灵岩镇2023年度部门决算分析报告
(一)基本情况。
1.主要职能。(1)加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级的决议、决定、命令,并检查督促落实。落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设。负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作,健全完善党建引领基层治理体系。领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。
(2)发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境。负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理。负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作。因地制宜发展特色经济,促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。
(3)组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项,落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策。负责便民服务体系建设。负责各项公益事业发展,协调解决群众生产生活中的突出问题。
(4)维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系。普及农村法治教育,依法开展平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作,加强“网格化”建设,维护农村社会稳定。负责制定突发公共安全事件预警、应急预案。负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。
(5)实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作。负责本级财务和国有资产管理,指导监督村级财务和集体资产管理工作。
(6)领导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,加强基层政权建设和民主法治建设。动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作,加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。指导和监督村(居)务公开、财务公开。
(7)开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量,依法开展综合执法、协调联合执法。
(8)负责国防教育和兵役等工作。
(9)贯彻执行相关法律法规,依法行使各类行政权力赋权事项。
(10)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
2.机构情况
纳入2023年部门决算编报的单位共1个。机构数量无增减变动。
人员情况
截止2023年12月31日年在职职工人数37人,与上年比较,由于人员调动减少3人。
(二)当年取得的主要事业成效。
2.巩固脱贫成果,全面推进乡村振兴。统筹推进防返贫监测动态帮扶工作。完成了重点人群的“两不愁三保障”及饮水安全等方面的摸排,坚持月分析、月研判、月推进。完成涉及医疗、残疾、低保及务工等风险线索的情况处置287条;激活乡村振兴活力。充分挖掘“山水、村落、生态”等旅游资源,开展农业延伸服务。常态开展农业技术培训指导23余次,大力培育有担当、勤作为、懂技术的新型农民11人,涌现了一批契合灵岩特色的“土专家”“田秀才”“微企业”7名;集体经济持续增收。大力实施“一村一项目 f 党建引振兴”工程,6个特色产业全部落地,其中李家嘴村集体经济产业(动物标本制作)走出“国门”,成功参展中国进出口商品交易会。桂花院村、灵岩寺村生态老茶园连片开发达到100亩以上,分水岭村、土地坪村通过撂荒地整治和流转土地,种植高粱合计约500亩,产业持续向好发展。
3.聚力乡村建设,民生福祉持续增进。基础设施更加完善。坚持便民惠民理念,大力实施乡村振兴战略,加快推进供排水、电力、交通等农村基础设施建设,修复改造堰、塘31余口,新建水渠300余米,修复河道1000余米,农业灌溉水平不断提高。供电可靠率提高到99.8%,综合电压合格率提高到97.9%,户均配电容量提高到1.1千伏安,农村电网供电质量和供电水平全面提升。新改(扩)建农村公路9处共8.051公里,农村交通网络不断健全,乡村建设焕发新气象。村容村貌更加和美。以村庄“硬化、净化、亮化、绿化、美化”为重点,大力推进分水岭村人居环境治理试点,全面开展“三清一改一提升”行动,清理废旧广告牌45个、塘沟44公里、农村生活垃圾920余吨,清除残垣断壁21余处,开展环保宣传19余次,群众环保意识进一步增强,村庄面貌进一步改善。常态化开展环保巡查,发现整改环境问题5件;扎实做好河道治理,开展镇级河长巡查217余次、村级河长巡查650余次,处理涉及河渠治理问题6件,水域环境得到有效改善。民生保障更加有力。坚持把社会民生事业摆到重要位置,人民群众生活水平和质量不断提升。新增低保救助165人,临时困难救助41人次,开展冬春救助3643余人,纳入特困在册供养217人,享受高龄补贴574人、困难残疾人生活补贴374人、重度残疾人护理补贴263人,救助事实无人抚养儿童8名、孤儿3名,落实退役军人优抚补助153人,累计发放各类惠民资金880余万元。成功举办灵岩镇第三届老年人运动会暨全民健身大会。大力推进整治“群众最不满意的10件事”工作,全年共收集群众诉求750件,截止12月,共完成整治事项750件,其中27件事项提前完成,诉求反馈满意度达到100%。
4.聚焦善治提能,治理能力持续增强。基层治理持续优化。深化基层群众自治工作,修订完善村规民约(居民公约),探索打造分水岭村“红色指数”“涵养家风倡清廉 f 六个一行动”、桂花院村“党建 三治融合”、灵岩寺村易地扶贫搬迁安置点后续治理等基层治理品牌,基层治理效能进一步提升。同时,加强边界治理工作,与宣汉县上峡镇、重庆市开州区三汇口乡等毗邻乡镇签订《推进川渝万达开毗邻乡镇统筹发展合作协议》,实现优势互补携手共赢。社会稳定持续强化。积极开展信访突出问题和信访积案化解工作,接访群众100人次,成功调处矛盾纠纷80余起,保持进京、赴省市“零”上访。扎实开展扫黑除恶、禁毒、防邪教、防电信诈骗等工作,通过院坝会、赶集日宣传50余场次,发放宣传资料1000余份,切实提升群众自我防范能力。成功劝返境外涉诈人员,实现滞留境外涉诈重点人员清零,涉案“两卡”、涉诈案件零发生。执政效能持续强化。坚持“真抓实干、马上就干、干就干成”,高质量办结人大议案建议2件,办结12345政务服务热线104件,满意率100%;1村1名“法律顾问”实现全覆盖,运用“田城顾问”APP进行“点单式”服务,有效解决各类矛盾纠纷343件;落实“六定三化”,晒出村级事务“明白账”,依法公开各类资金和项目1万余条,群众对政府工作的知情权、参与权和监督权得到进一步提升,镇村公信力和执行力不断提升。
5.强化工作作风,廉政建设持续加强。扎实推动党风廉政建设责任制。梳理全镇2023年党风廉政建设重点工作,建立以党委书记、镇长为组长,党委副书记、纪委书记为副组长的领导小组,明确党风廉政建设工作责任制。同时,严格落实“一岗双责”,梳理各班子成员“一岗双责”责任清单,明确工作要求,进一步明确责任主体,有条不紊开展全镇党风廉政建设工作。全年由镇纪委协助镇党委召开党风廉政建设专题会议1次、党委书记上廉政党课3次、集体谈心谈话2次。持续加强作风建设正风肃纪。强化警示教育,组织全乡干部职工、村社区干部及时收看“阳光问廉”节目4次、通报典型案例6次,筑牢拒腐防变的思想防线。以监督提质效。以“纪检干部进万家”、“整治群众最不满意十件事”“纪检监察干部大接访”活动为抓手,对乡村振兴、耕地保护、大豆种植、惠民政策落实等重点领域开展监督检查,整治发现的问题32个,以监督检查不断促进工作质效的提升。抓实督查督办提升案件查办质效。镇纪委坚持刀刃向内,惩防并举,做好问题线索处置工作,2023年收到问题线索6件,现已办结6件,立案审查4件5人。党纪处分3人,政务处分2人。同时,做好审查调查“后半篇”文章,开展好受处分人员回访教育工作,对辖区8名受处分人员进行了及时跟踪回访,关心受处分人员思想、心理、工作情况,开展思想教育、情绪疏导。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2023年预算安排收入1598.21万元,支出1598.21万元。年度执行调整为收入1598.21万元,年初结转和结余0万元,支出1598.21万元,调整的原因为追加基本公共服务经费及其他项目经费。2022年预算安排收入1139.73万元,支出1139.73万元。2023年度比上年增加40.23%,458.48万元,增加原因为项目资金增加。
收入支出预算执行情况。
2023年执行收入1598.21万元,年初结转和结余0万元,支出1598.21万元,2022年执行收入1139.73万元,支出1139.73万元。2023年度比上年增加40.23%,458.48万元,增加原因为项目资金增加。
1.收入支出与预算对比分析。
2023年预算收入1598.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1598.21万元;
2023年预算基本支出684.09万元,其中:人员经费627.60万元,日常公用经费56.49万元;
2023年决算收入1598.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1598.21万元;
2023年决算基本支出684.09万元,其中:人员经费627.60万元,日常公用经费56.49万元;
2023年决算项目支出914.12万元。
2.收入支出结构分析。
2023年本单位总收入1598.21万元。其中:财政拨款1598.21万元。
2023年本单位基本支出684.09万元。其中:人员经费支出627.60万元,占总支出的39.27%,日常公用经费56.49万元,占总支出的3.53%。
今年本单位项目支出914.12万元,占总支出的57.20%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:本年 “三公”经费支出0万元,上年“三公”经费支出0万元。
(2)会议费支出情况:本年会议费支出0万元,上年会议费支出0万元。
(3)培训费支出情况:本年培训费支出4.72万元,上年培训费支出1.75万元,增加2.97万元,主要是本年度培训增加,费用增加。
(4)其他对单位影响较大的支出情况。
无
重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.财政拨款收入、支出分析。
2023年财政拨款收入1598.21万元。
2023年财政拨款支出1598.21万元,其中:基本支出684.09万元,项目支出914.12万元。
5.非财政拨款收入分析。
非财政拨款收入0万元。
(三)年末结转和结余情况。
无结转结余情况。
截止2023年12月31日资产总额470.34万元,其中固定资产原值322.80万元,资产总额比上年减少107.14万元,18.59%;截止2023年12月31日负债和净资产总额470.34万元,其中负债总额398.10万元,负债总额比上年增加30.30万元,8.24%。
(五)绩效目标完成情况。
1.严格按照预算进行各项工作执行,积极进行资金支付,保证财政资金的使用效率,年度绩效目标的全面完成。
(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
(一)本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
认真开展相关工作,组织人员对上报的部门决算数据进行审核
本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
根据财政部门的工作安排开展工作,按照规定批复预决算公开工作。
(三)对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板,请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议,包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等,请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
无
注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。
附:
行政事业单位财务分析指标
1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:
支出增长率=(本期支出总额 d 上期支出总额-1) c 100%
2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
当年预算支出完成率=年终执行数 d 全年预算数 c 100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:
人均开支=本期支出数 d 本期平均在职人员数 c 100%
4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:
项目支出比率=本期项目支出数 d 本期支出总数 c 100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:
人员支出比率=本期人员支出数 d 本期支出总数 c 100%
公用支出比率=本期公用支出数 d 本期支出总数 c 100%
6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积 d 本期末在职人员数
7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:
人车比例=本期末在职人员数 d 本期末公务用车实有数:1
1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
预算收入完成率=年终执行数 d 全年预算数 c 100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率=年终执行数 d 全年预算数 c 100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:
人员支出比率=人员支出 d 事业支出 c 100%
公用支出比率=公用支出 d 事业支出 c 100%
3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:
人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出) d 实际在编人数
此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:
1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度=财政拨款收入 d 收入总额 c 100%