目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
开江县文化体育和旅游局是县政府组成部门，主要职责是拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作；组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展；负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游；指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展；负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；完成县委、县政府交办的其他任务。
开江县文化体育和旅游局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。
纳入开江县文化体育和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）开江县地面数字广播电视运行管理中心
（二）开江县文艺创作办公室
（三）开江县文化旅游市场管理中心
因开江县文化旅游发展服务中心、开江县体育发展服务中心、开江县图书馆、开江县文化馆、开江县文物管理所均为一级预算单位，未纳入我单位2023年度部门决算范围。
2023年度收、支总计均为14,736,035.38元。与2022年度相比，收、支总计各增加5,280,351.67元，增长55.84%。主要变动原因是专项项目资金增加，政府性基金预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计14,736,035.38元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,290,485.38元，占96.98%；政府性基金预算财政拨款收入445,550.00元，占3.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计14,736,035.38元，其中：基本支出6,928,947.44元，占47.02%；项目支出7,807,087.94元，占52.98%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为14,736,035.38元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,280,351.67元，增长55.84%。主要变动原因是专项项目资金增加，政府性基金预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14,290,485.38元，占本年支出合计的96.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,834,801.67元，增长51.13%。主要变动原因是专项项目资金增加。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14,290,485.38元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,000.00元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出12,861,867.52元，占90%；社会保障和就业支出791,097.74元，占5.54%；卫生健康支出263,832.12元，占1.85%；住房保障支出368,688.00元，占2.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为14,290,485.38元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为5,000.00元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为3,099,031.07元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为1,079,500.00元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算为19,280.00元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为99,866.50元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为553,368.44元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为2,964,520.01元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：支出决算为170,635.00元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为4,875,666.50元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为618,244.59元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为124,005.65元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为48,847.50元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为187,515.15元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为76,316.97元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为368,688.00元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14,290,485.38元，其中：
人员经费5,627,464.31元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1,301,483.13元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为624.00元，完成预算20.80%，较上年度减少530.00元，下降45.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算624.00元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
公务接待费支出624.00元，完成预算20.80%。公务接待费支出决算比2022年度减少530.00元，下降45.93%。主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：
国内公务接待支出624.00元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，8人次，共计支出624.00元，具体内容包括：餐饮费624.00元。
外事接待支出0元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出445,550.00元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，开江县文化体育和旅游局机关运行经费支出1,301,483.13元，比2022年度增加925,176.55元，增长245.86%。主要原因是财政局将全县经费项目办公费指标903,800.00元，错下达到行政运行（项），因此我单位机关运行经费决算支出比上年增长较大。我单位实际机关运行经费为397,683.13元，实际比2022年度增加21,376.55元，增长5.68%，主要原因是增人增资。
（二）政府采购支出情况
2023年度，开江县文化体育和旅游局政府采购支出总额8,272,750.00元，其中：政府采购货物支出4,749,750.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3,523,000.00元。主要用于长岭镇全民健身中心、开江县智慧广电示范区、开江县应急广播、流动舞台进基层等项目。授予中小企业合同金额1,148,500.00元，占政府采购支出总额的13.88%，其中：授予小微企业合同金额1,148,500.00元，占政府采购支出总额的13.88%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，开江县文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公共文化服务体系建设补助资金等51个项目开展了预算事前绩效评估，对51个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对公共文化服务体系建设补助资金等8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他用于一般公共服务支出的资金支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指用于开展文化活动工作的支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指用于开展文化和旅游市场管理活动的资金支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指用于开展旅游宣传项目的资金支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于完成文化和旅游市场管理事务的资金支出。
12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目外，开展其他文化和旅游方面专门性工作任务的支出。
13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：指用于安装、维修广播电视传输发射设备系统的支出。
14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于开展其他广播电视相关工作的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于支付单位人员死亡抚恤金的支出。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于缴纳其他社会保障费用的支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳事业人员的基本医疗保险支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51172322T000006109059-2022年罚没收入 | ||||||||||||
主管部门 | 开江县文化体育和旅游局本级 | 实施单位 （盖章） | 开江县文化体育和旅游局 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
应于2023年内用8万元文化市场罚没收入。解决我县文化市场管理办公费，实现我县文化市场执法工作有序开展。 | 2023年我单位完成了非税收入10万元，实现我县文化市场执法工作有序开展。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要内容是用于我县文旅市场日常执法工作开展，保障执法队伍所需的办公费、差旅费等。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 罚没收入任务数 | ≥ | 8 | 万元 | 10 | 10 | 10 |
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执法专项行动次数 | ≥ | 4 | 次/年 | 5 | 10 | 10 |
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质量指标 | 完成罚没收入任务率 | ＝ | 100 | % | 125 | 10 | 10 |
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时效指标 | 非税收入完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 调查结案税款入库率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 文化市场投诉查处率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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可持续发展指标 | 文化市场问题整改落实率 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 控制办案经费 | ≤ | 8 | 万元 | 5 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评100分，2023年我单位完成了非税收入10万元，实现我县文化市场执法工作有序开展。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51172322T000006557888-《开江开在莲花上》歌曲创作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 开江县文化体育和旅游局本级 | 实施单位（盖章） | 开江县文化体育和旅游局 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
应于2023年内用18万元《开江开在莲花上》歌曲创作经费，解决《开江开在莲花上》歌曲创作，实现《开江开在莲花上》歌曲创作完成。 | 我单位顺利完成了开江本土歌曲《开江开在莲花上》的创作与推广有效的宣传了开江。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施目的是推广宣传开江，主要内容是创作歌曲《开江开在莲花上》的编创录制费用。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 歌曲创作数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |
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质量指标 | 歌曲创作计划调整率 | ≤ | 10 | % | 2 | 10 | 10 |
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时效指标 | 歌曲创作计划按时完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 歌曲在各类媒体推广次数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |
| ||||
可持续影响指标 | 示范引领作用 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 歌曲创作控制成本 | ≤ | 18 | 万元 | 5 | 20 | 20 |
| ||||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评100分，该项目保障了我县本土歌曲的创作与推广，有效的宣传了开江。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172322T000007387208-2022年流动舞台进基层文化巡演 | |||||||||
主管部门 | 开江县文化体育和旅游局本级 | 实施单位（盖章） | 开江县文化体育和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
应于2023年内用72.8万元流动舞台进基层巡回展演经费，解决我县2022年流动舞台进基层巡回展演费用，实现提升我县基层群众文化生活。 | 我单位通过政府采购顺利完成了2022年流动舞台进基层文化巡演项目，资金已全部拨付到位，实现了提升丰富我县基层群众文化生活。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过政府采购80场流动舞台进基层文化巡演活动，提升丰富我县基层群众文化生活。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 72.80 | 72.80 | 67.95 | 93.34% | 10 | 9.3 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 72.80 | 72.80 | 67.95 | 93.34% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ＝ | 80 | 场次 | 80 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 演出上座率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 节目演出时间 | ≥ | 90 | 分钟 | 90 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 定性 | 显著 |
| 显著 | 10 | 10 |
| |
可持续发展指标 | 推动我县文艺创作与传播 | 定性 | 显著 |
| 显著 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 演出费用 | ≤ | 72.8 | 万元 | 67.95 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 99.3 |
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评价结论 | 自评99.3分，该项目的实施取得了基层群众的一致好评，实现了提升丰富我县基层群众文化生活。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172323T000007763025-2022年困难群体有线电视维护费 | |||||||||
主管部门 | 开江县文化体育和旅游局本级 | 实施单位（盖章） | 开江县文化体育和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
应于2022年内用400356元困难群体有线电视维护费经费，解决我县2022年困难群体有线电视维护费，实现我县困难群体有线电视收看保障。 | 该项目如期完成，我县2952户困难群体有线电视收看需求得到了有效的保障。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施目的是通过给予困难群体收看有线电视维护费的补助，保障困难群体收看电视的民生需求。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障困难群体户数 | ≥ | 1395 | 户 | 2952 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 保障困难群体有线电视节目收看率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 保障时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足困难群体有线电视收看需求 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 10 |
| |
可持续影响指标 | 落实对困难群体的帮扶政策实施 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评100分，该项目有效的保障了我县困难群体收看有线电视的问题 。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51172323T000008965565-开江县文化体育和旅游局设备购置项目 | ||||||||||||
主管部门 | 开江县文化体育和旅游局本级 | 实施单位（盖章） | 开江县文化体育和旅游局 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
应于2023年起用1000万元，用于我部门各项目设备购置所需经费，实现我部门各项设备购置项目顺利实施。 | 2023年我单位用19.48万元解决了项目设备购经费问题，保障了我单位购置设备的顺利安装及使用。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过购置广播电视相关设备，保障我县广播电视信号正常运行及功能提升。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||||
设备购置数量 | ≥ | 1 | 台（套） | 1 | 10 | 10 |
| ||||||
质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |
| |||||
设备质量合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
| ||||||
设备故障率 | ≤ | 5 | % | 5 | 5 | 5 |
| ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||||
可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目预算数 | ≤ | 1000 | 万元 | 19.48 | 20 | 20 |
| ||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||
评价结论 | 自评100分，该项目保障了我部门各项目设备购置所需经费，实现我部门各项设备购置项目顺利实施。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172323T000008965845-开江县文化体育和旅游局工程建设项目 | |||||||||
主管部门 | 开江县文化体育和旅游局本级 | 实施单位（盖章） | 开江县文化体育和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
应于2023年内用36.0742万元开江县文化体育和旅游局工程建设项目经费，解决我单位2023年以前工程建设项目款支付，保障我单位工程建设项目有序推进。 | 2023年我单位用36.07万元，解决我单位2023年以前工程建设项目款支付，保障我单位工程建设项目有序推进。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过拨付我部门实施各项工程建设项目费用，保障我单位工程建设项目有序推进。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 56.07 | 56.07 | 36.07 | 64.33% | 10 | 6.4 | 2023年春节满足拨付条件的为36.07万元。 | |||
其中：财政资金 | 56.07 | 56.07 | 36.07 | 64.33% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支付项目数 | ＝ | 3 | 个 | 4 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 支付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 支付时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障各项目有序推进 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 96.4 |
| |||||||
评价结论 | 自评96.4分，该项目解决我单位2023年以前工程建设项目款支付，保障我单位工程建设项目有序推进。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172323T000009017753-全县政府性投资建设 | |||||||||
主管部门 | 开江县文化体育和旅游局本级 | 实施单位（盖章） | 开江县文化体育和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
应于2023年内用82.8134万元全县政府性投资建设经费，解决我单位2023年以前政府投资性工程项目工程款，保障我单位按时履行合同法律效力。 | 解决我单位2023年以前政府投资性工程项目工程款，保障我单位按时履行合同法律效力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过拨付2023年以前政府投资性工程项目工程款，保障我单位按时履行合同法律效力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支付项目数量 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 支付正确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 按时支付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＞ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 实际支付金额 | ≤ | 828134.45 | 元 | 757000 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评100分，该项目解决我单位2023年以前政府投资性工程项目工程款，保障我单位按时履行合同法律效力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172324T000011270863-公共文化服务体系建设补助资金 | |||||||||
主管部门 | 开江县文化体育和旅游局本级 | 实施单位（盖章） | 开江县文化体育和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
应于2024年用45万元，对省级优秀非遗工坊按相关文件奖励及开展群众文化活动，保障我县公共文化服务建设工作有序推进。 | 我县获得省级优秀非遗工坊1个，2023年我部门开展了各类群众文化活动，保障我县公共文化服务建设工作有序推进。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施目的是为我县公共文化服务体系建设提供了有力的支持，改善了欠发达地区基层公共文化服务基础设施条件，加强了基层公共文化服务人才队伍建设，促进了社会主义基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 412.49 | 412.49 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 该项目资金2023年底上级才下达，未能做到及时支付。 | |||
其中：财政资金 | 412.49 | 412.49 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展群众文化活动 | ≥ | 1 | 次 | 3 | 15 | 15 |
| |
省级优秀非遗工坊 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 |
| |||
质量指标 | 提升群众文化活动质量 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
省级优秀非遗工坊达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 演出时长 | ≥ | 90 | 分钟 | 90 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县公共文化服务质量 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 自评90分，我县获得省级优秀非遗工坊1个，2023年我部门开展了各类群众文化活动，保障我县公共文化服务建设工作有序推进。 | |||||||||
存在问题 | 2023年预算执行数为0的问题，是因为上级在2023年底才下达该项目资金，未能做到及时支付。 | |||||||||
改进措施 | 望上级在年初时能下达项目资金，以便我部门有效推进公共文化服务体系工作。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
