四川省开江县图书馆2023年度部门决算 -

第一部分部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置4

第二部分2023年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释13

第四部分附件15

第五部分附表31

一、收入支出决算总表32

二、收入决算表33

三、支出决算表34

四、财政拨款收入支出决算总表35

五、财政拨款支出决算明细表37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表50

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表51

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表52

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………53

第一部分部门概况

一、部门职能

开江县图书馆是国家三级图书馆，贯彻执行党和国家有关公共图书馆事业的方针、政策，其主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

二、机构设置

开江县图书馆是开江县文化体育和旅游局下属事业单位，一级预算单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2064219.06元。与2022年相比，收、支总计各增加288915.18元，增长16.27%。主要变动原因是增加了全县政府性投资建设项目资金等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2064219.06元，其中：一般公共预算财政拨款收入2064219.06元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入无；国有资本经营预算财政拨款收入无；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2064219.06元，其中：基本支出1771694.06元，占85.83%；项目支出292525.00元，占14.17%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2064219.06元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加288915.18元，增长16.27%。主要变动原因是增加了全县政府性投资建设项目资金等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2064219.06元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288915.18元，增长16.27%。主要变动原因是增加了全县政府性投资建设项目资金等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2064219.06元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1658443.50元，占80.34%；社会保障和就业支出201815.36元，占9.78%；卫生健康支出82234.20元，占3.98%；住房保障支出121726.00元，占5.90%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2064219.06元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为1658443.50元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为178713.6元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为23101.76元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为82234.2元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为121726元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1771694.06元，其中：

人员经费1665712.56元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费105981.50元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为910元，完成预算100%，较上年决算减少300元，下降3.19%。2023年决算数与预算数持平，主要原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算910元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元0。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出910元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少300元，下降3.19%。主要原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨，压缩经费开支。其中：

国内公务接待支出910元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不含陪同人员），共计支出910元，具体内容包括：学习交流接待来访人员910元。

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开江县图书馆是事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023年，开江县图书馆政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县图书馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映用于其他行政事业单位养老方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

开江县图书馆

预算绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县图书馆，是县文化体育和旅游局的下属单位。内设办公室、外借室、少儿阅览室、资料室、习新书院、采编室。

（二）机构职能

开江县图书馆是国家三级图书馆，其主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（三）人员概况

2023年年末实有在职职工12人，退休人员9人，遗属1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。开江县图书馆2023年年初预算收入165.73万元、决算收入206.42万元。差异原因是因为年中追加了全县政府性投资建设和全县经费等项目资金。

（二）支出情况。开江县图书馆2023年年初预算支出165.73万元、决算支出206.42万元。差异原因是因为年中追加了全县政府性投资建设和全县经费等项目资金。

（三）结余分配和结转结余情况。开江县图书馆2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2023年，根据上级的部署和馆里的工作目标，持续丰富全民阅读活动内容，保存借阅图书资料，全年免费开放有序推进，服务能力持续提升，促进社会经济文化发展。

1.履职效能。2023年，我单位深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以党建引领图书馆业务建设，提升服务水平，优化服务效能，全年接待读者人次12万余人次，图书流通册次约9万册。创新服务模式、丰富品牌项目，开展诵读经典、线上知识答题、专题系列讲座、服务进基层、展览等活动共计56场，受益群众10万余人。

2.预算管理。2023年本单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了科学合理、规范完整，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量的编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，深入推进预算信息公开，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，使部门整体绩效目标实现程度与预期目标达成效果较好，无违规记录。

3.财务管理。我单位加大了财务管理力度，进一步完善了内部控制制度。经费收支遵循实事求是、统筹兼顾、保障重点、厉行节约的方针，坚持依法理财、严格管理、统筹安排、量力而行、保障重点的工作思路，到目前无债务。

4.资产管理。坚持“按物设卡、物卡相符、物移卡随”的管理原则。切实做好国有固定资产的维护、清查盘点等管理工作，及时办理固定资产的调配、转让、报损等报批手续。国有固定资产使用要指定专人管理，及时登记，科学使用。

5.采购管理。严格按照政府采购相关规定以及预算批复开展政府采购，每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经馆委会通过后报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。

（二）部门预算项目绩效分析

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额23.18万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本单位在年初预算申报各类项目时，紧紧围绕单位年度目标提前做好调研。精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。

2.项目执行。项目实施时，逐项落实到各负责人及具体经办人，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。本单位阶段（一次性）项目均已在时间截点顺利完成。项目的实施，推进了我馆基层公共文化服务运行机制建，增强公共文化服务能力，切实保障人民群众的基本文化权益，满足人民群众的阅读需求，全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大群众文化生活。

（三）重点领域绩效分析

本单位严格按照行政事业性国有资产管理相关制度进行资产管理，具备完整的资产管理及内控制度。资产由专人管理，资产处置按规定权限报批、资产变动及时办理，逐一在资产管理系统上录入信息，确保了资料真实性和完整性。

（四）绩效结果应用情况

我单位按照有关要求、时间节点及时地在政府门户网站对预、决算及绩效信息进行公开公示。并将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年我单位保障了职工的工资福利、遗属的生活补助、按时足额发放；确保单位正常运转、确保每天按时免费开放、推动全民阅读、提升了全县文化质量，促进社会和谐，圆满完成了全年目标任务。

根据部门预算绩效评价指标体系，我单位从总体绩效、项目绩效、扣分项等三个方面进行自查自评。我单位整体支出绩效目标完成情况较好，本年度内核心职能目标均已较好完成。2个阶段（一次性）项目也均已完成。在数据准确、资料齐备、佐证充分基础上综合自评得分88.6分。

（二）存在问题

监督措施及评价体系还不尽完善。将进一步建立健全内部控制监督机制，全面实施绩效评价体系。

（三）改进建议

建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主。加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
部门名称			开江县图书馆本级
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	206.42		206.42		0.00
年度总体目标	2023年，根据上级的部署和馆里的工作目标，将持续丰富全民阅读活动内容，保存借阅图书资料，全年免费开放有序推进，服务能力持续提升，促进社会经济文化发展。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	丰富读者文化活动		通过线上线下开展各类文化惠民活动，倡导全民阅读。
	免费开放		继续做好保存借阅图书资料、全年免费开放有序推进，服务能力持续提升。
	评估定级		全力推进图书馆评估定级筹备工作，争二保三。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	读者流通人次	≥	3	万人次	10	10
		数量指标	年度免费开放时间	≥	360	天	10	≥360天
		质量指标	确保图书免费阅读开放	定性	优良中低差		15	优
		时效指标	完成时间	＝	1	年	15	1年
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	定性	优良中低差		15	优
	效益指标	可持续发展指标	推动全民阅读持续开展	定性	优良中低差		15	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	＝	100	%	10	100

开江县图书馆

全县政府性投资项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为适应公共图书馆免费开放的需要，推进我馆基层公共文化服务运行机制建，增强公共文化服务能力，切实保障人民群众的基本文化权益，满足人民群众的阅读需求，全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大群众文化生活。此项目用于监控设备维修改造及县图书馆与全省社保卡阅读服务有机整合管理系统等支出，项目资金8.25万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向

本项目是面向群众，面向基层，实施公益文化服务，增强公共文化服务能力，保障人民群众基本文化权益，为我县精神文明建设做贡献。

（三）预算安排及分配管理

本项目所有资金均用于监控设备维修改造及县图书馆与全省社保卡阅读服务有机整合管理系统等支出。

（四）项目绩效目标设置

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	1	套
		质量指标	验收合格率	＝	100	%
		时效指标	维护响应时间	≤	30	分钟
	效益指标	社会效益指标	提高读者使用的方便性	定性	优
	效益指标	可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	定性	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%
	成本指标	经济成本指标	成本控制价	＜	20	万元

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评更好的完善项目申报，明确项目要求，细分项目，确保资金用途。

（二）预设问题及评价重点

1.产出指标完成情况。重点评价产品质量的情况。

2.效益指标完成情况。重点评价提高读者使用的方便性的情况。

（三）评价选点

外借室、少儿阅览室。

（四）评价方法

单位自评法、问卷调查法。

（五）评价组织

为了做好本次绩效评价工作，成立了项目绩效评价工作小组，统一布置、指导和落实好此次绩效评价工作的开展：收集财务室、办公室等涉及项目的文件、政策等，并填报所需报表。通过问卷调查、集群管理系统等，对收集的数据进一步核实确认。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。为了更好地满足人民群众的阅读需求，全面提升公共文化服务水平，此项目用于监控设备维修改造及县图书馆与全省社保卡阅读服务有机整合管理系统等支出。此项目在申报预算时提前做好调研、精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。符合资金管理办法等相关规定。得分18分。

2.项目管理。根据下达资金文件精神，用于监控设备维修改造及县图书馆与全省社保卡阅读服务有机整合管理系统等支出。本项目支出费用的具体内容对象、用途等事项明确、清晰。在资金使用过程中，严格按照财务管理制度执行。得分18分。

3.项目实施。我单位在该项目实施中严格按照财政安排的资金执行，该项目下达资金均用于监控设备维修改造及县图书馆与全省社保卡阅读服务有机整合管理系统等支出，并严格按照财务管理制度执行，保障了对图书馆有序发展的管理。得分9分。

4.项目结果。本项目通过监控设备维修改造及县图书馆与全省社保卡阅读服务有机整合管理系统等，提升了服务能力，丰富了人民群众精神文化生活。得分10分。

（二）专用指标绩效分析。

项目运转。该专项资金用途等事项明确、清晰、合规。资金管理符合专项资金管理要求，资金使用过程中，严格按照财务管理制度执行。得分45分。

四、评价结论

本项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理办法执行，使用得当。本项目的实施增强了公共文化服务能力，切实保障人民群众的基本文化权益，满足人民群众的阅读需求，全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大群众文化生活。项目评价结论得分100分。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				51172323T000009017753-全县政府性投资建设
预算单位				开江县图书馆
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指
	常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			因素法	项目法		据实据效	因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限
项目资金		年度资金总额：		8.25
（万元）		其中：财政拨款		8.25
		其他资金
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	1	套	15	1
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	15	100
		时效指标	维护响应时间	≤	30	分钟	15	≤30
	效益指标	社会效益指标	提高读者使用的方便性	定性	优		10	优
		可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	定性	优		15	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	成本控制价	＜	20	万元	10	8.25

开江县图书馆

设备购置项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为适应公共图书馆免费开放的需要，推进我馆基层公共文化服务运行机制建，增强公共文化服务能力，切实保障人民群众的基本文化权益，满足人民群众的阅读需求，全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大群众文化生活。此项目用于购买图书及图书集群管理系统等支出，项目资金14.93万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向

本项目是面向群众，面向基层，实施公益文化服务，增强公共文化服务能力，保障人民群众基本文化权益，为我县精神文明建设做贡献。

（三）预算安排及分配管理

本项目所有资金均用于购买图书及图书集群管理系统支出。

（四）项目绩效目标设置

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	购买图书	≥	1800	册
		数量指标	购买设备系统数量	≥	1	套
		质量指标	验收合格率	＝	100	%
		时效指标	维护响应时间	≤	30	分钟
	效益指标	社会效益指标	提高读者使用的方便性	定性	优
	效益指标	可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	定性	优
	成本指标	经济成本指标	成本控制价	≤	20	万元

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评更好的完善项目申报，明确项目要求，细分项目，确保资金用途。

（二）预设问题及评价重点

1.产出指标完成情况。重点评价产品质量的情况。

2.效益指标完成情况。重点评价提高读者使用的方便性的情况。

（三）评价选点

外借室、少儿阅览室。

（四）评价方法

单位自评法、问卷调查法。

（五）评价组织

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。为了更好地满足人民群众的阅读需求，全面提升公共文化服务水平，此项目用于购买图书及图书集群管理系统支出。此项目在申报预算时提前做好调研、精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。符合资金管理办法等相关规定。得分18分。

2.项目管理。根据下达资金文件精神，用于购买图书及图书集群管理系统支出。本项目支出费用的具体内容对象、用途等事项明确、清晰。在资金使用过程中，严格按照财务管理制度执行。得分18分。

3.项目实施。我单位在该项目实施中严格按照财政安排的资金执行，该项目下达资金均用于购买图书及图书集群管理系统支出，并严格按照财务管理制度执行，保障了对图书馆有序发展的管理。得分9分。

4.项目结果。本项目通过购买图书集群管理系统及图书，提升了服务能力，丰富了人民群众精神文化生活。得分10分。

（二）专用指标绩效分析。

项目运转。该专项资金用途等事项明确、清晰、合规。资金管理符合专项资金管理要求，资金使用过程中，严格按照财务管理制度执行。得分45分。

四、评价结论

本项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理办法执行，使用得当。本项目的实施增强公共文化服务能力，切实保障人民群众的基本文化权益，满足人民群众的阅读需求，全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大群众文化生活。项目评价结论得分100分。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				51172323T000008957523-开江县图书馆设备购置项目
预算单位				开江县图书馆
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指
	常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			因素法	项目法		据实据效	因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限
项目资金		年度资金总额：		14.93
（万元）		其中：财政拨款		14.93
		其他资金
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买图书	≥	1800	册	10	1832
			购买设备系统数量	≥	1	套	10	1
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	100
		时效指标	维护响应时间	≤	30	分钟	20	≤30
	效益指标	社会效益指标	提高读者使用的方便性	定性	优		10	优
		可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	定性	优		10	优
	成本指标	经济成本指标	成本控制价	≤	20	万元	10	14.93

第五部分附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					财决公开01表
单位名称：开江县图书馆		2023年度			单位:元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,064,219.06	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,658,443.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	201,815.36
	9		九、卫生健康支出	40	82,234.20
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	121,726.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,064,219.06	本年支出合计	58	2,064,219.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
总计	31	2,064,219.06	总计	62	2,064,219.06

二、收入决算表

收入决算表
										财决公开02表
单位名称：开江县图书馆					2023年度					单位:元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,064,219.06	2,064,219.06
207			文化旅游体育与传媒支出	1,658,443.50	1,658,443.50
20701			文化和旅游	1,658,443.50	1,658,443.50
2070104			图书馆	1,658,443.50	1,658,443.50
208			社会保障和就业支出	201,815.36	201,815.36
20805			行政事业单位养老支出	178,713.60	178,713.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,713.60	178,713.60
20899			其他社会保障和就业支出	23,101.76	23,101.76
2089999			其他社会保障和就业支出	23,101.76	23,101.76
210			卫生健康支出	82,234.20	82,234.20
21011			行政事业单位医疗	82,234.20	82,234.20
2101102			事业单位医疗	82,234.20	82,234.20
221			住房保障支出	121,726.00	121,726.00
22102			住房改革支出	121,726.00	121,726.00
2210201			住房公积金	121,726.00	121,726.00

三、支出决算表

支出决算表
									财决公开03表
单位名称：开江县图书馆					2023年度				单位:元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,064,219.06	1,771,694.06	292,525.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,658,443.50	1,365,918.50	292,525.00
20701			文化和旅游	1,658,443.50	1,365,918.50	292,525.00
2070104			图书馆	1,658,443.50	1,365,918.50	292,525.00
208			社会保障和就业支出	201,815.36	201,815.36
20805			行政事业单位养老支出	178,713.60	178,713.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,713.60	178,713.60
20899			其他社会保障和就业支出	23,101.76	23,101.76
2089999			其他社会保障和就业支出	23,101.76	23,101.76
210			卫生健康支出	82,234.20	82,234.20
21011			行政事业单位医疗	82,234.20	82,234.20
2101102			事业单位医疗	82,234.20	82,234.20
221			住房保障支出	121,726.00	121,726.00
22102			住房改革支出	121,726.00	121,726.00
2210201			住房公积金	121,726.00	121,726.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								财决公开04表
单位名称：开江县图书馆			2023年度					单位:元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,064,219.06	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,658,443.50	1,658,443.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	201,815.36	201,815.36
	9		九、卫生健康支出	41	82,234.20	82,234.20
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	121,726.00	121,726.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,064,219.06	本年支出合计	59	2,064,219.06	2,064,219.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,064,219.06	总计	64	2,064,219.06	2,064,219.06

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表
财决公开05表
单位名称：开江县图书馆 2023年度单位:元
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,064,219.06	2,064,219.06	1,771,694.06	292,525.00
301	工资福利支出	2	1,654,360.56	1,654,360.56	1,654,360.56
30101	基本工资	3	595,557.00	595,557.00	595,557.00
30102	津贴补贴	4	17,766.00	17,766.00	17,766.00
30103	奖金	5	259,249.00	259,249.00	259,249.00
30106	伙食补助费	6
30107	绩效工资	7	346,013.00	346,013.00	346,013.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	178,713.60	178,713.60	178,713.60
30109	职业年金缴费	9
30110	职工基本医疗保险缴费	10	82,234.20	82,234.20	82,234.20
30111	公务员医疗补助缴费	11
30112	其他社会保障缴费	12	23,101.76	23,101.76	23,101.76
30113	住房公积金	13	121,726.00	121,726.00	121,726.00
30114	医疗费	14
30199	其他工资福利支出	15	30,000.00	30,000.00	30,000.00
302	商品和服务支出	16	298,701.50	298,701.50	88,701.50	210,000.00
30201	办公费	17	234,068.00	234,068.00	24,068.00	210,000.00
30202	印刷费	18
30203	咨询费	19
30204	手续费	20
30205	水费	21	200.00	200.00	200.00
30206	电费	22	1,000.00	1,000.00	1,000.00
30207	邮电费	23
30208	取暖费	24
30209	物业管理费	25
30211	差旅费	26	19,997.50	19,997.50	19,997.50
30212	因公出国（境）费用	27
30213	维修（护）费	28	2,000.00	2,000.00	2,000.00
30214	租赁费	29
30215	会议费	30
30216	培训费	31	2,000.00	2,000.00	2,000.00
30217	公务接待费	32	910.00	910.00	910.00
30218	专用材料费	33
30224	被装购置费	34
30225	专用燃料费	35
30226	劳务费	36	6,000.00	6,000.00	6,000.00
30227	委托业务费	37
30228	工会经费	38	2,700.00	2,700.00	2,700.00
30229	福利费	39	9,826.00	9,826.00	9,826.00
30231	公务用车运行维护费	40
30239	其他交通费用	41
30240	税金及附加费用	42
30299	其他商品和服务支出	43	20,000.00	20,000.00	20,000.00
303	对个人和家庭的补助	44	11,352.00	11,352.00	11,352.00
30301	离休费	45
30302	退休费	46
30303	退职（役）费	47
30304	抚恤金	48
30305	生活补助	49	11,232.00	11,232.00	11,232.00
30306	救济费	50
30307	医疗费补助	51
30308	助学金	52
30309	奖励金	53	120.00	120.00	120.00
30310	个人农业生产补贴	54
30311	代缴社会保险费	55
30399	其他个人和家庭的补助支出	56
307	债务利息及费用支出	57
30701	国内债务付息	58
30702	国外债务付息	59
30703	国内债务发行费用	60
30704	国外债务发行费用	61
309	资本性支出（基本建设）	62
30901	房屋建筑物购建	63
30902	办公设备购置	64
30903	专用设备购置	65
30905	基础设施建设	66
30906	大型修缮	67
30907	信息网络及软件购置更新	68
30908	物资储备	69
30913	公务用车购置	70
30919	其他交通工具购置	71
30921	文物和陈列品购置	72
30922	无形资产购置	73
30999	其他基本建设支出	74
310	资本性支出	75	99,805.00	99,805.00	17,280.00	82,525.00
31001	房屋建筑物购建	76
31002	办公设备购置	77
31003	专用设备购置	78
31005	基础设施建设	79
31006	大型修缮	80	47,300.00	47,300.00		47,300.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	35,225.00	35,225.00		35,225.00
31008	物资储备	82
31009	土地补偿	83
31010	安置补助	84
31011	地上附着物和青苗补偿	85
31012	拆迁补偿	86
31013	公务用车购置	87
31019	其他交通工具购置	88
31021	文物和陈列品购置	89
31022	无形资产购置	90
31099	其他资本性支出	91	17,280.00	17,280.00	17,280.00
311	对企业补助（基本建设）	92
31101	资本金注入	93
31199	其他对企业补助	94
312	对企业补助	95
31201	资本金注入	96
31203	政府投资基金股权投资	97
31204	费用补贴	98
31205	利息补贴	99
31299	其他对企业补助	100
313	对社会保障基金补助	101
31302	对社会保险基金补助	102
31303	补充全国社会保障基金	103
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104
399	其他支出	105
39907	国家赔偿费用支出	106
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107
39909	经常性赠与	108
39910	资本性赠与	109
39999	其他支出	110

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								财决公开08表
单位名称：开江县图书馆				2023年度				单位:元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,654,360.56	302	商品和服务支出	88,701.50	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	595,557.00	30201	办公费	24,068.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	17,766.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	259,249.00	30203	咨询费		310	资本性支出	17,280.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	346,013.00	30205	水费	200.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,713.60	30206	电费	1,000.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	82,234.20	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	23,101.76	30211	差旅费	19,997.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	121,726.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,000.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	30,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	11,352.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2,000.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	910.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	11,232.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	17,280.00
30306	救济费		30226	劳务费	6,000.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	2,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	120.00	30229	福利费	9,826.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	20,000.00






	人员经费合计	1,665,712.56					公用经费合计	105,981.50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开09表
单位名称：开江县图书馆				2023年度	单位:元
	科目编码			科目名称	本年收入	本年支出

	类	款	项
				合计	292,525.00	292,525.00
	207			文化旅游体育与传媒支出	292,525.00	292,525.00
	20701			文化和旅游	292,525.00	292,525.00
	2070104			图书馆	292,525.00	292,525.00

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									财决公开10表
单位名称：开江县图书馆					2023年度				单位:元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									财决公开10表
单位名称：开江县图书馆					2023年度				单位:元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

此表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
							财决公开11表
单位名称：开江县图书馆				2023年度			单位:元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称


类	款	项	合计

此表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政策