2023年度四川省达州市开江县普安镇人民政府单位决算 - 决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2.促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；做好新冠疫情防控工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.完成上级党委、县政府交办的工作。

（二）2023年重点工作完成情况

1.我们迎难而上、克难奋进，推动镇域经济百花齐放、提阶晋档。在农业扛旗上，全面推行宜机化改造，引导村集体经济和种植大户适度规模流转土地，年均完成高标准农田改造近2000亩，试点推动筒车铺村较高坡度撂荒地宜机化改造300余亩，形成千亩以上示范片3个，连片发展油菜、水稻、小麦、高粱等特色粮油产业7000余亩，同时，我们还建立了青堆子农机社会化服务经济合作社，有力解决了“有田无人种”的现实问题，在石堰口村修建了烘干房，看天晒粮成为了过去式。年均实现农业综合产值3000余万元，农民增收位列全县首位，成功创建国家农业产业强镇。在文旅融合上，依托金山景区优势资源，建成了一批以藕花深处、藕遇小院、红太阳为代表的精品民宿和家庭农场，积极发展了一批周末游、亲子游、农耕体验游等业态，提档升级普骑路、宝金路、望塔路等7条风景线，积极承办协办荷花文化体验季、稻香祈跑迎丰年等文旅活动，年均接待游客近20万人次，莲花世界“名片”越擦越亮。

2.我们不等不靠、积极作为，推动和美乡村建设起步成势。以头号力度实施和美乡村建设，探索建立“四大模式”“四项标准”工作体系。围绕“三线三路”开展农村人居环境整治提升行动（三线：黄金花海观光线、莲花世界绿道线、新河村院落线；三路：普宁路、普回路、开麻路），排查整治“蓝帽子”400余户、院落微改造130余处，投入40余万元增添垃圾运输车及相关设施设备，维修道路21处，整治水渠和污水管网32处，修复路面破损垮塌43处，成功联通沿线微节点、微景观，绘就了“一户一处景、一线一风光、一村一幅画”的靓丽乡村画卷。

3.我们下定决心、强力破题，推动社会大局和谐稳定。抓好生态环境。进一步落实河长制，统筹水资源、水环境、水生态治理，深入开展河道垃圾治理，促进生态环境持续向好。抓好农业面源污染治理，不断健全秸秆禁烧巡查、宣传工作机制，深入打好污染防治攻坚战，持续推进生态环境质量改善。高规格承办达州市2024年春季全民义务植树暨森林“四库”建设推进会，有效推动生态效益、经济效益、社会效益协同并进。抓实安全生产。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，针对既有房屋、消防安全、道路交通、燃气安全等方面全方位开展36次安全生产大检查，对企业和重点场所进行定期监督管理，全镇安全生产形势稳定。组建21支应急队伍，制定并完善防汛抗旱、山洪灾害危险区、地质灾害点处置预案，全面落实防汛救灾责任。抓牢两违建设。从严整治违法用地，建立完善土地管理共同责任机制，组织人员对辖区273户农村宅基地建房情况进行了集中全面排查，坚持每日巡查与专项治理相结合，常态配合县综合执法局对违章搭建行为进行强制拆除，持续保持高压态势、铁腕推动“两违”专项整治。

4.我们倾情倾力、全力以赴，推动民生事业落地见效。强化就业创业实效。开展技能培训5期，培训人员740余人次；申请办理《就业创业证》58人，城镇新增就业登记605人，失业人员再就业登记115人，就业困难人员再就业登记42人；积极发展就业补贴，办理创业担保贷款47人，发放贷款金额600万元；积极拓展就业渠道，提供劳动保障协理、童伴妈妈、见习生等公益性岗位220个，扎实推进稳岗就业工作。关心关爱困难群体。健全社会救助审核机制，强化动态管理，新增低保82户1835人、退出228户543人，新增特困25人、退出27人，办理临时救助申请347户，保障困难群众在享受社会救助政策服务上“不漏一户、不漏一人”；为618个特殊群体上门代缴居民医保，累计办理城乡居保29368人，为社保、居保领取待遇人员进行资格认证13359人。同时，落实产业就业帮扶、医保社保综合保障、教育专项救助等措施8000余人次。民生实事精准落地。切实推进“首问负责、一次性告知、限时办结、延时服务”等六项制度，高标准办结群众最不满意10件事2723件，扎实推进3项民生实事项目落地，一大批群众急难愁盼问题得到解决。

5.我们学思践悟、苦干实干，推动工作作风不断优化。深化理论学习，坚持学在日常。建立“四学联动”工作模式，以党委班子“引领学”、驻村干部“辅导学”、镇村干部“常态学”、层层跟进“覆盖学”推进党员教育学深悟透，通过专题授课、现场教学、实地观摩、分组研讨等形式开展教育活动30余次，发放学习书册345份，制作应知应会画册200余份，切实把牢政治方向、增强政治智慧、提升政治能力。突出问题导向，坚持改在经常。成立主题教育整改整治工作组，紧紧围绕为民情怀、工作作风等7大方面开展自查自纠，确定4个方面17个突出问题，形成问题清单，明确整改时限和责任站所，逐条制定整改措施。强化以学正风，坚持严在平常。把主题教育作为锤炼党性的重要方式，紧紧锚定“廉洁奉公树立新风”的目标，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，树立求真务实、团结奋斗的时代新风，重拳整治“虚”“浮”“软”作风问题，切实把学习成果转化为继承和发扬优良作风的强大力量，以党员干部的优良作风带动政风民风和社会风气持续向好提升。

二、机构设置

纳入2023年部门决算编报的单位共1个，行政单位管理。机构数量无增减变动。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,146.09万元。与2022年相比，收、支总计各减少255.6万元，下降7.51%。主要变动原因是2023年项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3,146.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,146.09万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3146.09万元，其中：基本支出1,258.61万元，占40.01%；项目支出1,887.48万元，占59.99%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,146.09万元。与2022年相比，收、支总计各减少255.6万元，下降7.51%。主要变动原因是2023年项目支出减少。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3146.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.41万元，下降6.02%。主要变动原因是2023年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3146.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1298.69万元，占41.28%；文化旅游体育与传媒支出19.5万元，占0.62%；社会保障和就业支出312.65万元，占9.94%；卫生健康支出89.25万元，占2.84%；城乡社区支出238.06万元，占7.75%；农林水支出1,120.72万元，占36.62%；住房保障支出67.23万元，占2.14%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为3146.09，完成预算110.10%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为1298.69万元，完成预算112.56%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）：支出决算为19.5万元，完成预算439.19%。

3.社会保障和就业（类）：支出决算为312.65万元，完成预算118.05%.

4.卫生健康支出（类）：支出决算为89.25万元，完成预算121.13%。

5.城乡社区支出（类）：支出决算为238.06万元，完成预算566.81%。

6.农林水支出（类）：支出决算为1120.72万元，完成预算100.01%。

7.住房保障支出（类）：支出决算为67.23万元，完成预算76.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1687.42万元，其中：

人员经费1610.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费76.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，普安镇机关运行经费支出76.61万元，比2022年减少11.28万元，下降12.83%。主要原因是2023年普安镇工作人员减少。通过项目实施，全镇党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，普安镇政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普安镇共有车辆3辆。房屋和构筑物538.12万元，占固定资产的85.12%（其中，房屋536.26万元，占固定资产的84.83%）；设备49.49万元，占7.83%（其中，车辆44.17万元，占6.99%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具44.56万元，占7.05%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对普安镇小城镇建设土地出让金偿还新区办债务资金等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

开江县普安镇人民政府

2023年部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

开江县普安镇人民政府是政府组成部门，主管全镇社会经济发展和规划等方面的工作，内设综合办事机构，其中有行政办、党建办、扶贫办、综合执法办、经济发展办、社会事务办、财政所、应急管理办；4个直属事业单位机构：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

2.根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区内社会性、群众性工作。

3.抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想文化工作，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作，加强干部管理。

4.研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

5.发挥属地管理优势，统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

6.负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

7.指导村（居）委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截止2023年12月31日，我镇核定行政编制52人、工勤编制3人、事业编制47人；在编行政人员44人、在编工勤人员3人、在编事业人员37人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年度收入年初预算数2857.36万元，调整预算数3146.10万元，决算数3146.10万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3146.10万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况。2023年度支出年初预算数2857.36万元，调整预算数3146.10万元，决算数3146.10万元。主要用于以下方面：基本支出1258.61万元，占40.00%；项目支出1887.49万元，占60.00%。

2023年度开江县普安镇人民政府财政资金支出情况表

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	1,687.42	1258.61	1258.61
人员经费	1,610.81	1131.72	1131.72
公用经费	76.61	126.89	126.89
二、项目支出	1,169.94	1887.49	1887.49
三、年末结转结余	-	-
合计	2,857.36	3146.10	3146.10

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.部门绩效目标制定

我镇对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

2.预算管理。

我镇严格按要求编制年初部门预算，按照人员类和运转类进行编制，确保年初预算编制的科学性和准确性，并分别进行绩效目标制定。

根据绩效目标申请表，部门2023年计划为10个项目自评，实际完成情况符合预期，全年预算执行率均达到目标要求，全年支出执行进度100%，2023年资金结余率为0，不存在低效无效情况。

3.财务管理。

我镇财务管理制度建立完善、财务岗位设置符合财务制度要求，明确了职责权限，严格实行不相容岗位分离。资金使用也严格按照财务制度和绩效目标设定使用。

4.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采购预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数1 个，涉及预算总金额 7.5万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额1274.11万元，1—12月预算执行总体进度为76.44%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 2 个。

我镇预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，在规定时间内完成了项目入库。在项目执行时，项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符合，绩效目标完成情况良好。

（三）绩效结果应用情况。我镇于财政部门预算批复20日内在开江县政府门户网站主动公开了2023年部门预算编制说明和整体支出绩效目标表。我镇实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评估结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。开江县普安镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价得分93分。其中：其中：总体绩效总分65分，评价得分60分，得分率92.31%；项目绩效总分35分，评价得分33分，得分率94.29%。

（二）存在问题。

1.部门预算执行需进一步提高。

2.绩效管理结果需加强。

3.各内设机构人员对预算绩效管理意识还较为薄弱。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

3.加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

4.提高改变绩效管理理念，完善工作措施和管理制度，不断提高预算绩效管理水平。加强绩效管理专业队伍建设，健全绩效管理机构，配优配强预算绩效管理人员队伍，加强业务培训，提高业务水平。