目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)主要职能。
(1)为维护城市环境卫生提供管理保障。
(2)对城区普安镇清扫保洁进行监督管理。
(3)对县生活垃圾处理厂和城市污水处理厂的运营进行监督管理。
(4)负责县委、县政府、县住房和城乡建设局等交办的其他工作。
(二)2023年重点工作完成情况。
2023年我所在县住建局的正确领导下,紧紧围绕2023年考核目标任务,推进生活垃圾外运处置工作,实施垃圾不上街改革提升城市环境质量工程,明确职责分工,建立联动机制,加大环境卫生巡查和监督力度,提高广大市民环境卫生意识和理解,支持环卫工作,营造环卫工作良好的社会环境;不断完善环卫基础设施设备,切实改善城区环境卫生质量;同时加快推进餐厨垃圾资源化处理项目建设,实现垃圾统一收集、分类集中处置和资源化利用。
二、机构设置
机构人员情况:开江县市容环境卫生管理所编制34人,实际有28人。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为20449106.71元。与2022年相比,收支总计均增加3901284.82元,增长23.58%。主要原因是支付城区和普安清扫保洁费用。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计20449106.71元,其中:一般公共预算财政拨款收入3566294.59元,占17.44%;政府性基金预算财政拨款收入16882812.12元,占82.56%;国有资本经营预算财政拨款收入0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计20449106.71元,其中:基本支出3566294.59元元,占17.44%;项目支出16882812.12元,占82.56%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为20449106.71元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计均增加3901284.82元增长23.58%。主要变动原因支付城区和普安清扫保洁费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3566294.59元,占本年支出合计的17.44%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少389502.3元,下降9.84%。主要变动原因是人员减少2人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3566294.59元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0元,占0%;教育支出0元,占0%;科学技术支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0元,占0%;社会保障和就业支出422031.93元,占2.06%;卫生健康支出165640.21元,占0.81%;城乡社区支出19618610.57元,占95.94%;住房保障支出242824元,占1.19%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3566294.59元,完成预算99.33%。其中:
1.社会保障和就业支出:支出决算为422031.93元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员增减变动。
2.卫生健康支出:支出决算为165640.21元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员增减变动。
3.城乡社区支出:支出决算为19618610.57元,完成预算60%,决算数小于预算数的主要原因是保洁费用未及时支付。
4.住房保障支出:支出决算为242824元,完成预算85%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3566294.59元,其中:
人员经费3307901.04元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费258393.55元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为54709.23元,完成预算99.47%,较上年度减少290.77元,下降0.53%。决算数与预算数基本持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算54709.23元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出54709.23元,完成预算99.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度较上年度减少290.77元,下降0.53%。
其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0元,越野车0辆、金额0元,载客汽车0辆、金额0元,。截至2023年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出54709.23元。主要用于城市环境监督管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0元
国内公务接待支出0元
外事接待支出0元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出16882812.12元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,机关运行经费支出0元
(二)政府采购支出情况
2023年度,政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,环卫所共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。单价1000000元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对项目“2023年城区规划区内清扫保洁”开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,组织对10个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出包括行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出-其他社会保险和就业支出:用于单位职工养老保险、工伤保险和失业保险。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指单位医疗保险支出。
11.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指城区和普安保洁费用以及公用经费支出。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指单位住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172321T000000122281-临工工资 | |||||||||
主管部门 | 开江县市容环境卫生管理所本级 | 实施单位 (盖章) | 开江县市容环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时,足额保证临工人员工资,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障临时工工资及时、足额发放,编制科学合理,减少结余资金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要实施内容为6名临时工的工资,在实施过程中严格按照规定执行,未出现超预算情况, | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中:财政资金 | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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质量指标 | 资金发放差错率 | ≤ | 2 | % | 0 | 20 | 20 |
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时效指标 | 每月按时发放 | ≥ | 90 | % | 92 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保证率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临工对工资发放的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 临工工资自评得分为100分,保障临时工工资及时、足额发放,按照规定执行,未出现超预算情况 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:范安辉 | 财务负责人:杨成渠 | |||||||||
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第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172322R000000262657-在编人员工资(事业) | |||||||||
主管部门 | 开江县市容环境卫生管理所本级 | 实施单位 (盖章) | 开江县市容环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目保障单位职工的工资及时足额发放,在实施过程中严格按照相关规定执行,未出现超预算的情况。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 191.76 | 192.28 | 187.45 | 97.49% | 10 | 10 | 中途人员退休和调出,所以预算执行率为97.49% | |||
其中:财政资金 | 191.76 | 192.28 | 187.45 | 97.49% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评得分为100分,年中预算调整人,员退休和调出,每月及时足额保障员工工资。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:范安辉 | 财务负责人:杨成渠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172322R000000329003-独生子女费 | |||||||||
主管部门 | 开江县市容环境卫生管理所本级 | 实施单位 (盖章) | 开江县市容环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障职工的独生子女费编制科学合理,减少结余资金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施的主要内容为职工的独生子女费,在实施过程中严格按照财政相关规定执行,未出现超预算的情况。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中:财政资金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评得分为100分,预算编制科学,保障员工独生子女费。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:范安辉 | 财务负责人:杨成渠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172322Y000000265988-公务用车运维费用 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 开江县市容环境卫生管理所本级 | 实施单位 (盖章) | 开江县市容环境卫生管理所 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转 |
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2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施的主要内容是公务用车运行维护费,包括修理费,保险,油费等,严格控制公务用车运行维护费的支出,未超预算 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中:财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |
| |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评得分为100分,公务用车运行维护费严格按照相关政策依据发票金额支付,未超预算,后续加强对公务用车的维护和保养,杜绝浪费。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人:范安辉 | 财务负责人:杨成渠 | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 开江县市容环境卫生管理所本级 | 实施单位 (盖章) | 开江县市容环境卫生管理所 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转 | 保障单位日常运转,未存在结转结余 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施的主要内容是单位定额公用经费,包括水电费,邮电费、办公费、差旅费等,年初按照人员编制预算数,严格控制公用经费支出支出,未超预算 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 23.04 | 18.98 | 18.98 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||||||||||||
其中:财政资金 | 23.04 | 18.98 | 18.98 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目自评得分为100分,公用经费保障单位正常运转,实现预算与绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效率 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人:范安辉 | 财务负责人:杨成渠 | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖(事业) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 开江县市容环境卫生管理所本级 | 实施单位 (盖章) | 开江县市容环境卫生管理所 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 年初预算编制合理,保障绩效奖每月足额发放,不存在结转结余。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施的主要内容是在编人员的基础绩效奖,纳入年初预算,年中增加调整,保障绩效奖正常发放。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 46.80 | 68.19 | 68.19 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中:财政资金 | 46.80 | 68.19 | 68.19 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评得分为100分,预算编制科学,每月及时足额保障绩效奖的发放。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人:范安辉 | 财务负责人:杨成渠 | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172323T000008831298-2023年城区规划区内清扫保洁 | |||||||||
主管部门 | 开江县市容环境卫生管理所本级 | 实施单位 (盖章) | 开江县市容环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障开江县城区道路,河流清扫保洁和城区公厕运行维护需要,保证城区环境优美 | 按时保证开江县城区和普安地区的道路环境卫生、河道清理、公厕维护,及时清运清理垃圾 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加快推进城区保洁服务企业招投标工作,督促企业进一步加大保洁力度、机扫频次、对主次道路、公厕及环卫设施等实现无间隙巡回清扫保洁,不断提升保洁质量。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3,000.00 | 1,688.28 | 1,688.28 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中:财政资金 | 3,000.00 | 1,688.28 | 1,688.28 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁面积 | ≥ | 95 | 公顷 | 100 | 20 | 20 |
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质量指标 | 资金发放差错率 | ≤ | 2 | % | 0 | 15 | 15 |
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时效指标 | 资金发放及时率 | ≥ | 95 | % | 80 | 10 | 8 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 全县城区街道、河道环境优美度 | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对公共环境卫生满意度 | ≥ | 92 | % | 90 | 10 | 8 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 全年总额控制 | ≤ | 3000 | 万元 | 1688.28 | 15 | 15 |
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合计 | 100 | 96 |
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评价结论 | 2023年城区规划区内清扫保洁自评得分为96分,该项目属于固定运维支出,按照合同和政府批复严控成本,营造干净整洁的城市环境,提高了群众的满意度。 | |||||||||
存在问题 | 未及时支付每月的保洁承包费 | |||||||||
改进措施 | 与财政及时对接,争取按时支付保洁费用 | |||||||||
项目负责人:范安辉 | 财务负责人:杨成渠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172323Y000008745255-对城普两镇环境卫生进行监督检查 | |||||||||
主管部门 | 开江县市容环境卫生管理所本级 | 实施单位 (盖章) | 开江县市容环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
公用经费的20% | 保障单位日常运转,未存在结转结余 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实施的主要内容是单位定额公用经费,包括办公费,按照公用经费总额的20%编制预算数,严格控制公用经费支出支出,未超预算 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.76 | 3.86 | 3.86 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中:财政资金 | 5.76 | 3.86 | 3.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 严格控制成本 | ≤ | 100 | % | 67 | 10 | 10 |
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清扫面积 | ≥ | 150 | 公里/平方公里 | 160 | 10 | 10 |
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质量指标 | 干净、舒适环境 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 城市环境更舒适 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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生态效益指标 | 坚持绿色发展理念 | = | 96 | % | 96 | 10 | 10 |
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可持续发展指标 | 稳定人员可持续发展 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 群众对城乡环境综合治理工作 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | ≤ | 57600 | 元 | 3.86 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评得分为100分,公用经费保障单位正常运转,实现预算与绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效率 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:范安辉 | 财务负责人:杨成渠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172324R000010159648-离退休人员关心关爱 | |||||||||
主管部门 | 开江县市容环境卫生管理所本级 | 实施单位 (盖章) | 开江县市容环境卫生管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障退休职工的关心关爱,编制科学合理,减少结余资金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目实施的主要内容为退休职工的关心关爱金,在实施过程中严格按照财政相关规定执行,未出现超预算的情况。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.51 | 9.51 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中:财政资金 | 0.00 | 9.51 | 9.51 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评得分为100分,预算编制科学,保障退休职工的关心关爱,发放覆盖率为100%。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:范安辉 | 财务负责人:杨成渠 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表