一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
开江县梅家乡人民政府担负着梅家乡全乡2万多人员的食品及道路安全、民政、计生、城乡规划等项工作的统筹。
（二）2017年重点工作完成情况
开江县梅家乡人民政府在2017年精准扶贫工作中取得了重要的成绩，蚂蟥沟村在党委政府的领导下完成脱贫工作。
二、部门概况
梅家乡人民下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本单位本年收入合计969.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入969.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年本单位本年支出合计969.43万元，其中：基本支出236.38万元，占0%；项目支出733.05万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计969.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少317.79万元，增长/下降0%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出969.43万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少317.79万元，下降24.59%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出969.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出239.41万元，占0%；文化体育与传媒支出13.52万元，占0%；社会保障和就业支出50.97万元，占0%；医疗卫生支出13.58万元，占0%；城乡社区支出3.00万元，占0%；农林水支出585.10万元，占0%；交通运输支出23.49万元，占0%；住房保障支出40.36万元，占0%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出: 支出决算为237.06万元，完成预算105%，决算数大于小于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作和环保工作的增多。
2.文化体育与传媒支出: 支出决算为13.52万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是贫困村文化资金的减少。
3.社会保障和就业支出: 支出决算为50.97万元，完成预算110%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为13.58万元，完成预算110%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
5.城乡社区支出:支出决算为3万元，完成预算0%，决算数大于小于预算数的主要原因是环宝石湖环境治理。
6.农林水支出:支出决算为585.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2017年农民耕地保护补贴补助标准跟上年一致。
7.交通运输支出:支出决算为23.49万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是公路损毁维修。
8.住房保障支出:支出决算为40.36万元，完成预算110%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出237.06万元，其中：人员经费216.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.15万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是未产生“三公经费”。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未产生因公出国支出。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未产生公务用车运行维护费支出。
4.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未产生公务接待费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，梅家乡人民机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，梅家乡人民政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于文化站购买空调（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，梅家乡人民共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金梅家乡人民万元，覆盖率达到0%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分70分，存在的问题：一是非税收入征收情况不到位，二是绩效监控不到位。下一步改进措施：一是加强非税收入的征收，二是加强对部门绩效的监控。
（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
| 明确性（5分） | 4 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 1 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0.5 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 0.5 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 10 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 3 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位梅家乡人民开展了整体支出绩效评价，得分为89分，存在的问题：一是项目决策实施不到位，二是项目效益不理想。下一步改进措施：一是加强项目决策的实施，二是让项目效益理想化。/本部门对梅家乡人民政府项目开展了绩效评价，得分为30分，存在的问题：一是部门特征指标不明确，二是人才培养不到位。下一步改进措施：一是加强部门特征指标的明确，二是加强人才培养。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 4 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 4 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 5 | |
| 社会效益（可选项） | 5 | |||
| 生态效益（可选项） | 5 | |||
| 可持续效益（可选项） | 8 | |||
| 公平效率（可选项） | 4 | |||
| 使用效率（可选项） | 8 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
| 总分 | 89 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
15.文化体育与传媒支出: 指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
16.社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
18.城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出。
19.农林水支出:指政府农林水事务支出。
20.交通运输支出:指政府交通运输和邮政业方面的支出。
21.住房保障支出:指政府用于职工住房方面的支出。
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