一、部门（单位）概况
开江县人民政府办公室，是财政一级预算单位。内设九股一室，即秘书一股、秘书二股、综合股、研究室、行财股、人事股、信息股（电子政务股）、金融股、县委外事办秘书股（群团股）、保卫股。下属6个事业单位，即开江县政府政务信息服务中心、开江县人民政府发展研究中心、开江县惠民帮扶中心、开江县金融办、开江县政府机关后勤服务中心、开江县治理办。
（二）机构职能
1、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、省政府各机构、市政府、市政府办公室、市政府各机构发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2、研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4、根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
5、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
6、按照决策科学化、民主化的要求，承担县政府咨询委员会建言献策和专题调研活动的组织协调工作，为县政府提供科学合理、切实可行的决策咨询意见。
7、负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
8、组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
9、指导、监督、考核评议全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设和运行，。
10、负责县政府领导同志的服务事务和机关的后勤管理工作。
11、管理中共开江县委外事工作委员会办公室，组织开展外事工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。
12、管理惠民帮扶中心，组织县级部门集中开展惠民帮扶服务。
13、督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的协调和服务，维护地方金融秩序，贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规，拟定全县金融业发展规划，协助中央、省、市驻开江金融机构的监管工作。
14、负责管理全县行政机关、事业单位公务车辆。
15、承办县政府领导交办的其他事项。
（三）人员概况
2019年年末实有在职职工工55人（其中：政府办23人、外事委员会办公室4人、金融办3人、原绩效办8人，机关后勤服务中心16人。），离退休人员39人，遗属5人。
二、部门财政资金收支出情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年预算收入为769.46万元，其中：公共预算财政拨款收入608.39万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年预算支出为769.46 万元，按经济分类支出其中：基本支出601.96 万元（人员经费554.76万元、日常公用经费47.2万元）；项目支出167.5万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1.严格执行《中华人民共和国预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。
2.财政拨款支出主要用于保障机关正常运转等工作的开展；基本支出601.96万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出167.5万元，主要用于办公室日常工作开支。
（二）执行管理情况
1.预算执行进度情况
2019年预算769.46万元，2019年8月执行进度68.52%；全年支出执行进度100%，按执行管理情况执行。
2.预决算差异情况
指标 | 预算数 | 决算数 | 差异率％ | 原因 | |
1.本年收入 | 769.46 | 1009.64 | 131.2% | 人员工资普调，项目增加等。 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 608.39 | 859.4 | 141.25% | 人员工资普调，项目增加等。 | |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 | ||
*事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.本年支出 | 769.46 | 100.96 | 131.2% | 人员工资普调，项目增加等。 | |
其中：基本支出 | 601.96 | 641.19 | 106.51% | 人员工资普调，养老保险及医保政策改变等。 | |
（1）人员经费 | 554.76 | 593.73 | 107.02% | 人员工资普调，养老保险及医保政策改变 | |
（2）日常公用经费 | 47.2 | 47.46 | 100.55% | 单位中途新近人员增资 | |
项目支出 | 167.5 | 368.45 | 171.42% | 公务用车裕兴维护费增加 |
因人员普调工资及养老保险政策改变等因素故人员经费年初预算数与决算执行数有相应偏差。
4.“三公经费”控制情况
2019年国内接待费39450元。因公出国（境）费用0元，公务车购置及运行维护0元。
（三）综合管理情况
1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。
2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。
3.政府采购管理。对于各类采购项目，我办严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经党组会通过后报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。
4.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。
（四）整体绩效
2019年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，我牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，县政府办各项工作取得新成效、迈出新步伐。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、评价结论及建议
（一）整体绩效目标完成情况
2019年我办保障了职工的工资福利、遗属的生活补助、按时足额发放；确保单位正常运转。奋力拼搏，圆满完成了全年目标任务。
（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析
有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1.严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据局机关内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规。
2.继续严格控制“三公经费”支出。控制“三公经费”的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议
我办目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足：
预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
针对存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.细化预算编制工作。进一步加强机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
开江县人民政府办公室
2020年1月13日
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