一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作。具体包括：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是扎实开展“三回头”工作。长岭镇开展了建档立卡贫困人口精准识别“回头查”，稳定脱贫“回头看”、“回头帮”工作，全乡组织召开了镇村干部大会3次，院坝会28次、入户宣传706户，覆盖率达到100%，清除不符合贫困户204人，新增符合贫困户180人，全镇2017年脱贫121户352人。
二是积极推动小额信贷工作。深入开展调查摸底，严格执行扶贫小额贷款投放对象的范围、额度、利率、贴息、还贷要求，使贫困户愿意贷、放心贷、能收回。
三是坚持推进产业扶贫工作。加快了银杏、花椒、青脆、生姜等特色产业的发展，。同时，扎实开展了农民实用技术和农民技能培训，提高农村富余劳动力的技术本领，拓宽了农民致富渠道，提升农业经济效益。
四是重视城乡环境综合整治工作，深入开展了“五乱”整治行为，村（社区）聘请专门的保洁员，实现了环境常态化管理，居民居住环境和生活环境得到有效治理和改善；通过在全镇范围内开展“四好村”创建工作，积极改善农村居住环境，全乡评选出环境卫生示范户、文明家庭户100余户，在全镇范围起到了很好的示范推动作用。
二、部门概况
开江县长岭镇人民政府是一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年开江县长岭镇人民政府本年收入合2113.41万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入2113.41万元，占100%。
2017年开江县长岭镇人民政府本年支出合计2113.41万元，其中：基本支出644.41万元，占30.49%；项目支出1469万元，占69.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4226.82万元。与2016年相比，财政拨款收收入、支出各增加753.42万元，增长55.40%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2113.41万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加753.42万元，增长55.40%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2113.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出360.15万元，占17%；文化体育和传媒支出30.10万元，占1.41%；社会保障和就业支出42.52万元，占2%；医疗卫生支出26.86万元，占1.27%；城乡社区支出14.03，占0.6%；农林水支出1403.01，占66.39%；交通运输支出6.36，占0.2%；住房保障支出230.39万元，占10.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务: 支出决算为360.15万元，其中：人大事务（行政运行）7.36万元、政府办公厅（室）及相关机构事务299.59万元、财政事务13.16万元、纪检监察事务10.26万元、党委办公厅（室）及相关机构事务26.32万元、组织事务3.45万元。完成预算138%，决算数大于预算数的主要原因是17年脱贫攻坚等工作开支增加。
2.文化体育与传媒：支出决算为30.1万元，完成预算100.3%，决算数与预算数基本持平。
3.社会保障和就业: 支出决算为42.5万元，其中：人力资源和社会保障管理事务2.04万元、行政事业单位离退休40.48万。完成预算102%，决算数与预算数基本持平。
4.医疗卫生与计划生育:支出决算为26.8万元，其中：医疗卫生与计划生育管理事务8.4万元、行政事业单位医疗18.46万元。完成预算103%，决算数与预算数基本持平。
5.城乡社区支出：支出决算为14万元，完成预算107%，决算数大于预算数的主要原因是对城乡社区的卫生保洁、基础建设等开支加大。
6.农林水支出：支出决算为1403万元，其中：农业466万元、扶贫616万元、农村综合改革320.67万元。完成预算107%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对农业方面的投入。
7.交通运输支出：支出决算为6.36万元，完成预算103%，决算数与预算数基本持平。
8.住房保障支出：支出决算为230.4万元，其中：保障性安居工程支出206.1万元、住房改革支出24.29万元。完成预算115%，决算数大于预算数的主要原因是17年危房改造投入增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出644万元，其中：
人员经费561万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，共计支出0.15万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.85万元，下降89%。主要原因是大额削减接待费开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，行政机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
我单位未开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
我单位未开展绩效目标管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
目标管理（5分） | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
决算公开（2分） | |||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
管理对象满意度（3分） | |||
社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
我单位未开展绩效目标管理。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/项目名称 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | |
可行性 （政策完善） | 5 | |||
（10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
13.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
14.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
15.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
16.住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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