开江县综合行政执法局 2024 年部门预算 - 预算

第一部分开江县综合行政执法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县综合行政执法局2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分开江县综合行政支局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县综合行政执法局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县综合行政执法局职能简介

开江县综合行政执法局是政府组成部门，主要承担市容市貌等城市管理工作，行使住建领域全部行政处罚权及环境保护管理、市场监督管理、交通管理及水务管理领域的部分行政执法工作。具体包括；一是住房城乡建设领域（城乡住房管理、城乡建设管理等方面）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；二是城市管理方面城市市容、环境卫生、园林绿化、路灯照明、市政公用管理法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责城区户外广告设施、报刊亭等设置的规划定点工作；三是生态环境方面部分社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；四是市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违规堆放和处置餐厨垃圾、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；五是交通管理方面侵占城市非机动车道路、消防通道、公园及绿地和普通二轮、三轮摩托车、普通二轮、三轮电动车、自行车违规违法停放处罚权；六是水务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。局机关内设办公室、政策法规股、执法监督股，设行政编制8名，目前在编7人；下设综合执法大队，分设交通环保中队、市政中队、市容中队、建设（普安）中队、建设（新宁）等5个中队，设参公管理编制51名，目前在编37人。城市管理服务中心设事业编制11名，目前实有人员13人。我局共有在编人员57人，城市管理协管员80人，合计137人。

二、部门预算单位构成

本预算包含有下属单位开江县城市管理综合执法大队和开江县城市管理服务中心，以及综合行政执法局局机关，共3个单位组成。

第二部分

开江县综合行政执法局

2024 年部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：开江县综合行政执法局			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1453.39	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	150.85
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	89.63
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	1155.88
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	357.04
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	1453.39	本年支出合计	1453.39
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	1453.39	支出总计	1453.39

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县综合行政执法局

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

619

开江县综合行政执法局本级

1453.39

619001

开江县综合行政执法局

1453.39

合计

1453.39

公开表1-2 部门支出总表
部门：开江县综合行政执法局							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
合计					1453.39	1096.23	357.16
208	05	05	619001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.26	141.26
208	99	99	619001	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58
210	11	01	619001	行政单位医疗	69.46	69.46
210	11	02	619001	事业单位医疗	7.12	7.12
210	11	03	619001	公务员医疗补助	13.05	13.05
212	01	04	619001	城管执法	1155.88	798.72	357.16
221	02	01	619001	住房公积金	57.04	57.04

公开表2 财政拨款收支预算总表
部门：开江县综合行政执法局		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1453.39	一、本年支出	1453.39	1453.39
一般公共预算拨款收入	1453.39	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	150.85	150.85
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	89.63	89.63
		节能环保支出
		城乡社区支出	1155.88	1155.88
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	57.04	57.04
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,453.39	1,453.39	1,453.39	1,096.23	357.16
			工资福利支出	998.68	998.68	998.68	998.68
301	01	619001	基本工资	218.20	218.20	218.20	218.20
301	02	619001	津贴补贴	120.69	120.69	120.69	120.69
301	03	619001	奖金	138.71	138.71	138.71	138.71
301	07	619001	绩效工资	32.91	32.91	32.91	32.91
301	08	619001	机关事业单位基本养老保险缴费	141.26	141.26	141.26	141.26
301	10	619001	职工基本医疗保险缴费	76.58	76.58	76.58	76.58
301	11	619001	公务员医疗补助缴费	13.05	13.05	13.05	13.05
301	12	619001	其他社会保障缴费	9.58	9.58	9.58	9.58
301	12	619001	工伤保险	1.42	1.42	1.42	1.42
301	12	619001	失业保险	4.90	4.90	4.90	4.90
301	12	619001	残保金	3.27	3.27	3.27	3.27
301	13	619001	住房公积金	57.04	57.04	57.04	57.04
301	99	619001	其他工资福利支出	190.67	190.67	190.67	190.67
			商品和服务支出	454.66	454.66	454.66	97.50	357.16
302	01	619001	办公费	59.63	59.63	59.63	14.63	45.00
302	02	619001	印刷费	20.66	20.66	20.66	9.66	11.00
302	03	619001	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	05	619001	水费	0.26	0.26	0.26	0.26
302	06	619001	电费	2.80	2.80	2.80	2.80
302	07	619001	邮电费	4.60	4.60	4.60	4.60
302	09	619001	物业管理费	4.38	4.38	4.38	4.38
302	11	619001	差旅费	190.16	190.16	190.16	8.00	182.16
302	13	619001	维修（护）费	8.00	8.00	8.00	3.50	4.50
302	14	619001	租赁费	15.50	15.50	15.50	3.00	12.50
302	16	619001	培训费	3.35	3.35	3.35	3.35
302	17	619001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40
302	26	619001	劳务费	7.73	7.73	7.73	7.73
302	27	619001	委托业务费	11.59	11.59	11.59	11.59
302	28	619001	工会经费	12.90	12.90	12.90	12.90
302	29	619001	福利费	19.70	19.70	19.70	4.70	15.00
302	31	619001	公务用车运行维护费	0.05	0.05	0.05	0.05
302	99	619001	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05	0.05
			对个人和家庭的补助	7.73	7.73	7.73	7.73
303	09	619001	奖励金	11.59	11.59	11.59	11.59

公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：开江县综合行政执法局						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
合计					1,453.39	1,453.39
208	05	05	619	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.26	141.26
208	99	99	619	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58
210	11	01	619	行政单位医疗	69.46	69.46
210	11	02	619	事业单位医疗	7.12	7.12
210	11	03	619	公务员医疗补助	13.05	13.05
212	01	04	619	城管执法	1,155.88	1,155.88

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表
部门：开江县综合行政执法局					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
合计				1,096.23	1,018.05	78.18
301			工资福利支出	998.68	998.68
301	01	30101	基本工资	218.20	218.20
301	02	30102	津贴补贴	120.69	120.69
301	03	30103	奖金	138.71	138.71
301	07	30107	绩效工资	32.91	32.91
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.26	141.26
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	76.58	76.58
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.05	13.05
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58
301	12	3011201	工伤保险	1.42	1.42
301	12	3011202	失业保险	4.90	4.90
301	12	3011203	残保金	3.27	3.27
301	13	30113	住房公积金	57.04	57.04
301	99	30199	其他工资福利支出	190.67	190.67
302			商品和服务支出	97.50	19.32	78.18
302	01	30201	办公费	14.63		14.63
302	02	30202	印刷费	9.66		9.66
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.26		0.26
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	4.60		4.60
302	09	30209	物业管理费	4.38		4.38
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.35		3.35
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	7.73	7.73
302	29	30229	福利费	11.59	11.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.90		12.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303			对个人和家庭的补助	0.05	0.05
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05

公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：开江县综合行政执法局					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
212	01	04	619001	合计	357.16
212	01	04	619001	专项业务类——专项经费	357.16

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县综合行政执法局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
619001	开江县综合行政执法局	13.30		12.9		12.9	0.4

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：开江县综合行政执法局							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县综合行政执法局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：开江县综合行政执法局							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县综合行政执法局	专项业务类——专项经费	357.16	一、常态化开展城市管理和综合执法工作，提升城市功能与品质： 1.全年365天出动执法工作人员3万余人次以上，对城市市容环境、生态环境治理、规划建设、市政广告、燃气安全、交通秩序等方面开展执法巡查； 2.持续对城区主次干道、背街小巷、橄榄广场、清河坊、城市综合体、牛山寺公园和新宁路综合农贸市场、东城农贸市场、西城农贸市场、五路口农贸市场等城市重点区域开展治理工作，确保消除骑门占道经营、乱堆乱放等违法违规现象；对不听劝阻的违法违规行为人实行“721”工作法，以暖心人性化执法手段纠正违法行为； 3.持续强化餐饮油烟监管，督促餐饮企业安装使用净化设备达到90%以上，对未按规定安装油烟净化设备或安装油烟净化设备不达标的餐饮企业处罚率达90%；取缔除指定区域外的露天烧烤，确保进店经营； 4.强化扬尘治理工作，对建筑施工工地扬尘治理举措和抛洒滴漏车辆进行定点检查或执法巡查，杜绝“泥土上路”，对违反规定的车辆处罚率达95%以上。积极开展“禁五烧”工作，对烧秸秆、烧垃圾、烧纸钱、熏腊肉、放鞭炮等违法行为依法进行巡查制止和查处。 5.对违法建设“露头就打、出土就拆”，确保管理区域无新增违法建设，存量违法建设逐步减少。加强对违法建设的日常巡查工作，对发现的在建违法建设依法实施行政强制措施，对现场不能及时处理的违法建设、及时调查取证、完善法律文书后，依法依规组织执法力量进行强制拆除。 6.强化市政广告管理工作，对擅自违法挖掘市政道路、违法设置户外广告和招牌设施行为进行巡查制止，对违反规定当事人督促整改和处罚率不低于90%。 7.按照省市县工作安排部署，进一步加强城镇燃气安全隐患排查整治工作，对擅自改变燃气设施行为发现一起处罚一起示范一片；联合相关职能部门开展经营性企业燃气报警装置使用“回头看”工作，报警装置安装率不低于95%，同时加强巡查，保障装置正常使用。 8.强化静态交通秩序管控，对乱停乱放或不按规定停放非机动车进行劝阻或协助规范，对当事人拒不整改且严重影响交通秩序的非机动车处罚率达86%。二、补充城市管理执法力量不足，确保城市日常管理不间断； 1.负责管辖区域门店“门前五包”、垃圾分类、车辆规范停放等市容市貌日常监管工作。及时发现、劝阻、制止、疏导店外经营、占道堆放、流动摊贩及乱搭乱建、乱挂乱晒、乱停乱放、乱扔乱倒等违法行为； 2.对违反城市管理法律、法规、规章规定的违法行为进行文明劝导，督促改正； 3.对巡查发现问题和严重违法违规行为及时上报，协助执法人员现场调查、取证（不行使行政执法权）； 4.协助执法人员对违法违规行为当事人的依法查处工作。 5.满足节假日、重大活动等时段街面执勤，加强城市管理执法力度。确保大部分的道路通畅、街面整洁。 6.负责向责任单位（门店）和居民宣传城市管理法律法规和相关政策要求。 7.收集反映社区、单位、居民对城市管理工作方面的意见建议，及时向上级报告反馈。三、坚决贯彻对两违建设实行“出土就打、露头就拆”的执法模式； 1.依法依规拆除违法建筑。 2.对存量违建按照法律法规依法处置。 3.保障城乡规划法的严肃性、权威性和公正性。 4.为国家减少拆迁成本，保障重大工程项目顺利实施。四、其他 1.保障执法车辆夜间的安全停放和日常充电； 2.保障城市道路及人行道无建筑垃圾、主要人行道路段无违规停放的车辆，确保拖移的违停车辆安全停放； 3.保障街面市容问题的信息化监控、巡查人员的通信和调度需求。 4.保障工会活动的正常开展；	产出指标	质量指标	对正在建设的违法建设拆除要求	≥	85	%	5
				产出指标	质量指标	对相关违法行为的立案率和结案率	≥	85	%	6
				产出指标	数量指标	年度任务完成率	≥	95	%	6
				产出指标	数量指标	市容市貌巡查天数	≥	300	天	6
				产出指标	质量指标	案件立案审核合格率	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	案件结案审核合格率	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	对举报案件的受理时效	≤	60	分钟	8
				产出指标	质量指标	对两违建设、市容市貌、公共基础设施、油烟、噪声等的执法巡查覆盖率	≥	85	%	5
				产出指标	数量指标	两违建设巡查天数	≥	300	天	8
				效益指标	社会效益指标	两违建设案件下降率	≥	3	%	10
				效益指标	社会效益指标	占道经营案件下降率	≥	3	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作的满意度	≥	85	%	8

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称			开江县综合行政执法局
年度主要任务	任务名称		主要内容
	强力整治市容乱象，以“点线面”推进街长制		按照“主干道严禁、次干道严控、背街小巷规范”的要求，在人流高峰期和扰民重点时段加大值守、巡查力度。以主次干道、广场、农贸市场和校园周边为重点，按照疏堵结合的思路，持续和专项整治乱摆摊、乱堆放、乱张贴、乱悬挂的“城市病”。积极推进街长制，既提高见“管”率，又充分发挥街道、社区属地管理作用和职能部门联动合力作用。
	公务用车运行维护费		利用执法车辆每天完成对辖区内市容市貌、两违建设的巡查、整治工作。
	深化体制改革，推动队伍规范化精细化建设		坚持以党建工作为统领，把建设政治机关和提升业务能力放在首位，强化综合执法人才队伍培养，激发干部职工的主动性和积极性。建立“以岗定责、以责定绩、以绩奖罚”的绩效考核体系，充分发挥考核的指挥棒和风向标作用，推动执法规范化、管理精细化建设，全面提升城管队伍战斗力、执行力和公信力
	人员公用经费保障		保障单位正常运转
	重拳整治扬尘污染，让城市更干净更亮丽		坚持“统筹协调、部门联动、分类整治、重点突破”的原则，以解决扬尘污染突出问题为抓手，集中开展道路扬尘、渣土运输车辆、建筑施工扬尘专项整治行动，重点治理“两点一线”(施工场地、运输线路、渣土倾倒点)扬尘污染，加大扬尘污染问题的执法力度，落实建筑垃圾处置核准制度，探索渣土运输车辆市场准入机制，指导辖区加快入城道路洗车场建设，加强脏车入城劝导，全面提升扬尘监管治理水平。
	加大拆违控违力度，让城市建设更有序		发挥城市源头管理与末端执法的全流程衔接融合治理作用，建立规划、建设、管理完善有效的协同工作机制。坚持源头管控，按照“严格遏制增量，逐步减少存量”的治理原则，强化巡查管理和拆违力度，充分发挥村、社区人头熟、情况清、信息
	人员工资福利待遇保障		完成职工的工资、福利待遇的支付；单位运作有序、良好、高效，公众满意度较高
	规范户外广告设置，打造城市靓丽风景线		严格实施开江县户外广告设施管理办法规定，按照“先广场干道和关键节点，后街巷治理”的要求，全面推进城区广告、店招拆违，打造橄榄大道示范街，同步推进金山大道、峨城大道、新宁路及高速公路出入口等关键节点的户外广告店招专项整治。研究合规广告和店招落地的疏导渠道，完善管理机制，提高广告档次，规范店招设施，实现广告店招管理规范化、精细化、长效化
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款		其他资金
					1453.39	1453.39
年度总体目标	目标1：大幅度提升城市管理水平，实现城市管理常态长效，为市民群众创造优美的工作、生活、居住环境，进一步提升人民群众对城市环境的满意度。目标2：切实把握中央、省、市对城市管理工作提出的新要求，理顺城管体制，提高执法和服务水平，继续深化城市管理“一改四化”，强力推进素质城管、现代城管、法治城管、人文城管“四个城管”建设。目标3：严格控制规划区内新增两违建设，逐步消化两违建设存量，降低政府征拆成本。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值		绩效度量单位
	产出指标	数量指标		公用市政设施的整治和巡查率		≥	89		%
				两违建设的整治和巡查率		≥	89		%
				市容市貌整治和巡查率		≥	89		%
		质量指标		公用市政设施的整治和巡查覆盖率		≥	80		%
				两违建设的整治和巡查覆盖率		≥	80		%
				市容市貌整治和巡查覆盖率		≥	80		%
		时效指标		对举报案件的受理时效		≤	60		分钟
				工资及其福利待遇发放期间		＝	1		年
				公用市政设施的整治和巡查天数		＝	300		天
				两违建设的整治和巡查天数		≥	300		天
				市容市貌整治和巡查天数		≥	300		天
	效益指标	社会效益指标		市容市貌的整洁度好评率		≥	80		%
				违法建查处率		≥	80		%
				违法小广告整治率		≥	80		%
				违规摊贩查处率		≥	80		%
	成本指标	经济成本指标		部门支出超支额		＝	0		元
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度指标		超过95%

第三部分

开江县综合行政执法局2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县综合行政执法局2024年收支预算总数为1453.39万元，比2023年收支预算总数增加461.25万元，主要原因是2024年增加了长聘人员（城市协管员）的年初预算（包括基本工资和社会保障缴费），其次是将基础性绩效奖金纳入了年初预算，以及将专项业务类—专项经费纳入了年初的预算，其他较2023年无增减，我局2024年无基金预算收入支出。

（一）收入预算情况

开江县综合行政执法局2024年收入预算为1453.39万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入1453.39万元，占100%，其他收入0万元。

（二）支出预算情况

开江县综合行政执法局2024 年支出预算为1453.39万元，其

中：基本支出1096.23万元，占76%;项目支出357.16万元，占24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算为1453.39万元，比2024年财政拨款收支总预算增加461.25元,主要原因是2024年增加了长聘人员（城市协管员）的年初预算（包括基本工资和社会保障缴费），其次是将基础性绩效奖金纳入了年初预算，以及将专项业务类—专项经费纳入了年初的预算，其他较2023年无增减，我局2024年无基金预算收入支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1453.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：城乡社区支出1155.88万元、社会保障和就业支出150.85万元、卫生健康支出89.63万元。住房保障支出57.04万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款1453.39万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加461.25万元，主要原因是2024年增加了长聘人员（城市协管员）的年初预算（包括基本工资和社会保障缴费），其次是将基础性绩效奖金纳入了年初预算，以及将专项业务类—专项经费纳入了年初的预算，其他较2023年无增减，我局2024年无基金预算收入支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出1155.88万元占80%；社会保障和就业支出150.85万元，占11%；卫生健康支出89.63万元，占7%，住房保障支出57.04万元，占2%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（212），城乡社区管理事务（01）城管执法（04）2024年预算数为1155.88万元，主要用于保障职工的工资和机关日常工作的顺利开展。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数,141.26万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（99）机关事业单位基本养老保险缴费支出（99）2024年预算数,9.58万元，主要用于缴纳单位职工的工伤、失业等保险费支出。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为69.46万元，主要用于按照规定标准缴纳的职工基本医疗保险支出。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）2024年预算数为7.12万元，主要用于按照规定标准缴纳的职工基本医疗保险支出。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为13.05万元，主要用于按照规定标准缴纳单位职工的公务员医疗补助支出。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数57.04万元，主要用于缴纳单位职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出1453.39万元，其中：人员经费1018.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费78.18万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

开江县综合行政执法局2024年“三公“ 经费财政拨款预算数为 13.30万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车运行维护费12.90万元。

（一）公务接待费与2023 年预算持平。2024年公务接待费计划用于单位工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费与2023年预算基本持平。2024年安排公务用车运行维护费12.90万元，用于执法用车的电费、燃油、维修、保险等支出，主要保障日常执法工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县综合行政执法局2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县综合行政执法局2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，开江县综合行政执法局运行经费财政拨款预算为78.18万元，比2023年预算增加16.51万元。

（二）政府采购情况

2024年，我单位没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，开江县综合行政执法局无单位价值15万元以上的设备。2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县综合行政执法局开展绩效目标管理的项目

1个，涉及预算1453.39万元。其中：整体支出绩效类项目1个，涉及预算1453.39万元。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住