目录
第一部分 开江县财政局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县财政局2024年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1)
二、部门收入总表（公开表 1- 1)
三、部门支出总表（公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） （公开
表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开
表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)
第三部分 开江县财政局2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分开江县财政局概况
一、基本职能及主要工作
（一）负责拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县和乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县性财税规范性文件规划，负责组织起草地方性财税法规实施办法和意见并组织实施。
（三）承担各项财政收支管理责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。
（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，制定并组织实施彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。参与拟定政府采购制度，监督全县政府采购工作。
（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（七）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（八）参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务制度实施意见。负责贯彻落实县委、县政府关于城市建设和经营管理、国土开发经营的财政政策措施，组织制定有关财务管理制度，负责县级城建、国土收益的监缴入库，办理资金预决算。负责政府性投资概、预、决（结）算评审和投资工程监管检查工作。
（九）会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，组织有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。
（十）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。
（十一）负责管理全县会计工作和县级会计委派工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
（十二）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
（十三）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
开江县财政局是一级预算单位。我单位内设办公室、综合股、财税法规股、预算股、国库股、行政政法股等23个职能科室。现有编制140个，其中：行政编制22个，参照公务员编制36个，事业编制79个，工勤编制3个；预算实有人数：132人。
第二部分 开江县财政局
2024年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | |||
部门： |
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2008.76 | 一、一般公共服务支出 | 1628.22 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
| |
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 178.56 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 102.07 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 | 4.00 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 133.92 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
|
| 三十一、国库拨款专用 |
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本 年 收 入 合 计 | 2008.76 | 本 年 支 出 合 计 | 2046.76 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 38.00 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 2046.76 | 支 出 总 计 | 2046.76 |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 2046.76 | 38.00 | 2008.76 |
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118001 | 开江县财政局 | 2046.76 | 38.00 | 2008.76 |
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公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 2046.76 | 1822.96 | 223.80 |
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| 开江县财政局 | 2046.76 | 1822.96 | 223.80 |
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201 | 06 | 01 | 118001 | 行政运行 | 707.28 | 707.28 |
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201 | 06 | 02 | 118001 | 一般行政管理事务 | 194.00 |
| 194.00 |
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201 | 06 | 50 | 118001 | 事业运行 | 701.14 | 701.14 |
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201 | 06 | 99 | 118001 | 其他财政事务支出 | 4.00 |
| 4.00 |
|
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201 | 11 | 05 | 118001 | 派驻派出机构 | 21.80 |
| 21.80 |
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208 | 05 | 05 | 118001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.56 | 178.56 |
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210 | 11 | 01 | 118001 | 行政单位医疗 | 38.82 | 38.82 |
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210 | 11 | 02 | 118001 | 事业单位医疗 | 40.63 | 40.63 |
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210 | 11 | 03 | 118001 | 公务员医疗补助 | 22.61 | 22.61 |
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217 | 03 | 99 | 118001 | 其他金融发展支出 | 4.00 |
| 4.00 |
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221 | 02 | 01 | 118001 | 住房公积金 | 133.92 | 133.92 |
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公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2008.76 | 一、本年支出 | 2046.76 | 2046.76 |
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一般公共预算拨款收入 | 2008.76 |
一般公共服务支出 | 1628.22 | 1628.22 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
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国防支出 |
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一、上年结转 | 38.00 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 38.00 |
教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支 出 | 178.56 | 178.56 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 102.07 | 102.07 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 | 4.00 | 4.00 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
|
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| 住房保障支出 | 133.92 | 133.92 |
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| 粮油物资储备支出 |
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|
| 国有资本经营预算支出 |
|
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| 灾害防治及应急管理支出 |
|
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| 其他支出 |
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收 入 | 支 出 | |||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 国库拨款专用 |
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公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||
项 目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
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| 合 计 | 2046.76 | 2008.76 | 2008.76 | 1822.96 | 185.80 | 38.00 | 38.00 |
| 38.00 |
|
|
| 开江县财政局 | 2046.76 | 2008.76 | 2008.76 | 1822.96 | 185.80 | 38.00 | 38.00 |
| 38.00 |
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| 工资福利支出 | 1634.13 | 1634.13 | 1634.13 | 1634.13 |
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301 | 01 | 118001 | 基本工资 | 521.53 | 521.53 | 521.53 | 521.53 |
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301 | 02 | 118001 | 津贴补贴 | 180.20 | 180.20 | 180.20 | 180.20 |
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301 | 03 | 118001 | 奖金 | 312.91 | 312.91 | 312.91 | 312.91 |
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301 | 07 | 118001 | 绩效工资 | 191.30 | 191.30 | 191.30 | 191.30 |
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301 | 08 | 118001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.56 | 178.56 | 178.56 | 178.56 |
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301 | 10 | 118001 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.46 | 79.46 | 79.46 | 79.46 |
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301 | 11 | 118001 | 公务员医疗补助缴费 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 22.61 |
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301 | 12 | 118001 | 其他社会保障缴费 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |
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301 | 12 | 118001 | 工伤保险 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
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301 | 12 | 118001 | 失业保险 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
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301 | 12 | 118001 | 残保金 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |
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301 | 13 | 118001 | 住房公积金 | 133.92 | 133.92 | 133.92 | 133.92 |
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| 商品服务支出 | 410.42 | 372.42 | 372.42 | 186.62 | 185.8 | 38.00 | 38.00 |
| 38.00 |
302 | 01 | 118001 | 办公费 | 24.10 | 20.10 | 20.10 | 13.00 | 7.10 | 4.00 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 02 | 118001 | 印刷费 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 15.50 | 5.00 |
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302 | 05 | 118001 | 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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302 | 06 | 118001 | 电费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
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302 | 07 | 118001 | 邮电费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
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302 | 09 | 118001 | 物业管理费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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302 | 11 | 118001 | 差旅费 | 69.80 | 65.80 | 65.80 | 28.00 | 37.80 | 4.00 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 13 | 118001 | 维修（护）费 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 11.50 | 17.20 |
|
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301 | 26 | 118001 | 劳务费 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 10.00 | 1.90 |
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|
302 | 27 | 118001 | 委托业务费 | 125.80 | 125.80 | 125.80 | 9.00 | 116.80 |
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302 | 28 | 118001 | 工会经费 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |
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302 | 29 | 118001 | 福利费 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 |
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|
302 | 99 | 118001 | 其他商品和服务支出 | 46.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |
| 30.00 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
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303 | 05 | 118001 | 生活补助 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
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303 | 09 | 118001 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
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公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 2046.76 | 2008.76 | 38.00 |
|
|
|
| 开江县财政局本级 | 2046.76 | 2008.76 | 38.00 |
201 | 06 | 01 | 118 | 行政运行 | 707.28 | 707.28 |
|
201 | 06 | 02 | 118 | 一般行政管理事务 | 194.00 | 164.00 | 30.00 |
201 | 06 | 50 | 118 | 事业运行 | 701.14 | 701.14 |
|
201 | 06 | 99 | 118 | 其他财政事务支出 | 4.00 |
| 4.00 |
201 | 11 | 05 | 118 | 派驻派出机构 | 21.80 | 21.80 |
|
208 | 05 | 05 | 118 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.56 | 178.56 |
|
210 | 11 | 01 | 118 | 行政单位医疗 | 38.82 | 38.82 |
|
210 | 11 | 02 | 118 | 事业单位医疗 | 40.63 | 40.63 |
|
210 | 11 | 03 | 118 | 公务员医疗补助 | 22.61 | 22.61 |
|
217 | 03 | 99 | 118 | 其他金融发展支出 | 4.00 |
| 4.00 |
221 | 02 | 01 | 118 | 住房公积金 | 133.92 | 133.92 |
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公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合 计 | 1822.96 | 1681.84 |
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| 开江县财政局 | 1822.96 | 1681.84 |
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| 工资福利支出 | 1634.13 | 1634.13 |
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301 | 01 | 118001 | 基本工资 | 521.53 | 521.53 |
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301 | 02 | 118001 | 津贴补贴 | 180.20 | 180.20 |
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301 | 03 | 118001 | 奖金 | 312.91 | 312.91 |
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301 | 07 | 118001 | 绩效工资 | 191.30 | 191.30 |
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301 | 08 | 118001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.56 | 178.56 |
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301 | 10 | 118001 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.46 | 79.46 |
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301 | 11 | 118001 | 公务员医疗补助缴费 | 22.61 | 22.61 |
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301 | 12 | 118001 | 其他社会保障缴费 | 13.64 | 13.64 |
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301 | 12 | 118001 | 工伤保险 | 1.79 | 1.79 |
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301 | 12 | 118001 | 失业保险 | 4.03 | 4.03 |
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301 | 12 | 118001 | 残保金 | 7.82 | 7.82 |
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301 | 13 | 118001 | 住房公积金 | 133.92 | 133.92 |
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| 118001 | 商品服务支出 | 186.62 | 45.50 | 141.12 |
302 | 01 | 118001 | 办公费 | 13.00 |
| 13.00 |
302 | 02 | 118001 | 印刷费 | 15.50 |
| 15.50 |
302 | 05 | 118001 | 水费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 06 | 118001 | 电费 | 16.00 |
| 16.00 |
302 | 07 | 118001 | 邮电费 | 11.00 |
| 11.00 |
302 | 09 | 118001 | 物业管理费 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 11 | 118001 | 差旅费 | 28.00 |
| 28.00 |
302 | 13 | 118001 | 维修（护）费 | 11.50 |
| 11.50 |
301 | 26 | 118001 | 劳务费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 27 | 118001 | 委托业务费 | 9.00 |
| 9.00 |
302 | 28 | 118001 | 工会经费 | 18.20 | 18.20 |
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302 | 29 | 118001 | 福利费 | 27.30 | 27.30 |
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302 | 99 | 118001 | 其他商品和服务支出 | 16.12 |
| 16.12 |
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| 对个人和家庭的补助 | 2.21 | 2.21 |
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303 | 05 | 118001 | 生活补助 | 2.14 | 2.14 |
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303 | 09 | 118001 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |
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公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 223.80 |
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| 开江县财政局 | 223.80 |
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| 一般行政管理事务 | 194.00 |
201 | 06 | 02 | 118001 | 专项业务类——专项经费 | 164.00 |
201 | 06 | 02 | 118001 | 其他类项目—财政管理工作考核激励 | 30.00 |
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| 其他财政事务支出 | 4.00 |
201 | 06 | 99 | 118001 | 上级各项工作经费 | 4.00 |
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| 派驻派出机构 | 21.80 |
201 | 11 | 05 | 118001 | 专项业务类——专项经费 | 17.00 |
201 | 11 | 05 | 118001 | 纪检经费 | 4.80 |
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| 其他金融发展支出 | 4.00 |
217 | 03 | 99 | 118001 | 上级各项工作经费 | 4.00 |
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公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 此表无数据 |
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公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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| 此表无数据 |
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公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 此表无数据 |
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公开表6
部门项目支出绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
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| 金额：万元 |
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
118-开江县财政局本级 |
| 2,413.48 |
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118001-开江县财政局 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | 72.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51172322R000000262655-在编人员工资（行政） | 273.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000262657-在编人员工资（事业） | 452.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000264978-退休人员缴费 | 6.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000268440-遗属生活补助 | 2.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000007000120-全县半年交通补贴 | 22.03 |
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51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员) | 69.12 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51172323R000008155987-年终一次性奖金 | 22.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172323R000008450836-在编人员基础绩效奖（行政） | 241.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业） | 151.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172323T000008756563-上级各项工作经费 | 8.00 |
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51172323T000009308867-丧葬抚恤金 | 30.16 |
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51172323T000009805296-财政局征收经费 | 40.00 |
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51172324R000010159648-离退休人员关心关爱 | 12.47 |
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51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费 | 178.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010359866-在编公务员医疗补助缴费 | 16.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360083-在编人员工伤保险 | 1.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360300-在编人员失业保险 | 4.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360517-在编人员残保金 | 7.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360734-在编人员住房公积金 | 133.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360951-在编人员基本医疗保险缴费（行政） | 38.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业） | 40.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010481662-独生子女费（行政） | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010481869-独生子女费（事业） | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010637176-公务员规范津贴补贴 | 161.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010637360-乡镇工作补贴 | 5.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011017965-福利费（行政） | 13.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011018221-福利费（事业） | 13.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011018979-工会经费（行政） | 9.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011019231-工会经费（事业） | 9.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴 | 7.29 |
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51172324R000011648792-清算目标绩效奖 | 126.32 |
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51172324T000011235250-专项业务类——专项经费 | 207.34 | 网络平台维护费，软件服务费，绩效评价费及债务数据咨询费，向上争取工作经费及预算决算工作经费，驻财政局纪检监察工作经费，保障工作正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障 | ＝ | 160 | 人 | 20 |
| |
质量指标 | 经费保障准确率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制价 | ≤ | 181 | 万元 | 10 |
| ||||
51172324T000011258983-纪检经费 | 4.80 | 纪检组4人公用经费，2.4万元每人，原预算已下1.2万元每人，项目下1.2万元每人，保障纪检工作正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障 | ＝ | 4 | 人 | 20 |
| |
质量指标 | 经费保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制价 | ≤ | 4.8 | 万元 | 10 |
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51172324T000011305639-其他类项目—财政管理工作考核激励 | 30.00 |
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公开表7
第三部分开江县财政局
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出和住房保障支出。开江县财政局2024年收支预算总数为2046.76万元比2023年收支预算总数增加280.50万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，项目支出增加。
（一）收入预算情况
开江县财政局2024年收入预算为2046.76万元，其中上年结转38.00万元，占1.86%；一般公共预算拨款收入2008.76万元，98.14%。
（二 ） 支出预算情况
开江县财政局2024年支出预算为2046.76万元，其中基本支出1822.96万元，占89.07%；项目支出223.80万元，占10.93%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县财政局2024年财政拨款收支预算总数为2046.76万元比2023年收支预算总数增加280.50万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2046.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入38.00万元；支出包括：一般公共服务支出 1628.22万元、社会保障和就业支出178.56万元、卫生健康支出102.07万元、金融支出4.00万元、住房保障支出133.92万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县财政局2024年一般公共预算当年拨款2008.76万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加301.50万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整、项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1594.22万元，占79.36%；社会保障和就业支出178.56万元占8.89%；卫生健康支出 102.06 万元，占5.08%；住房保障支出133.92万元，占6.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）开江县财政局及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为707.28万元，主要用于保障开江县财政局日常工作顺利开展。
2. 一般公共服务支出（类）开江县财政局及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为164万元，主要用于保障推进开江县财政局各项重点工作任务完成。
3. 一般公共服务支出（类）开江县财政局及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为701.14万元，主要用于保障开江县财政局正常运转。
4. 一般公共服务支出（类）开江县财政局及相关机构事务（款）派驻派出机构（项）2024年预算数为21.80万元，主要用于保障开江县财政局专项工作任务顺利开展。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为178.56万元，主要用于开江县财政局缴纳的基本养老保险费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为38.82万元，主要用于开江县财政局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为40.63万元，主要用于开江县财政局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 22.61万元，主要用于开江县财政局按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
12. 住 房 保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为133.92万元，主要用于开江县财政局按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县财政局2024年一般公共预算基本支出1822.96万元，其中：
人员经费1681.84万元，主要包括： 基本 工资 、 津 贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房 公积金、离休费等支出。
公用经费141.12万元，主要包括： 办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等 支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县财政局2024年无“三公”经费安排。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县财政局2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县财政局2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
2024年，开江县财政局运行经费财政拨款预算为141.12万元。
（二）政府采购情况
2024年，开江县财政局无政府采购安排。
（三） 国有资产占有使用情况
无
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入： 指 除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余： 指上个年度尚未完成、结转到本年度
按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。
5.基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出： 指在基本支出之外为完成特 定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅 （室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项 ）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。