开江县科学技术局2024年部门预算 - 预算

（一）综合办公室。贯彻和执行党的路线、方针、政策，负责局机关文电、会务、档案、机要、安全等机关日常运转工作；研究制定局机关、所属事业单位党组织工作计划并组织实施，指导科技中小企业党组织工作；负责局机关和所属事业单位机构编制、人事、工资、教育和培训等工作；负责局机关离退休人员工作，指导所属事业单位离退休工作；负责局机关财务、国有资产、公务接待等工作，监管直属单位国有资产；承担保密、信息、信访、综治、维稳、绩效管理、督查督办、政务公开、内部审计、依法治县、综合性文稿起草等工作；承担相关科技人才计划实施工作，推动科技创新人才队伍建设；组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（二）资源管理与成果转化股。拟订科技创新发展战略、规划、政策措施并协调组织实施，承担建设科技管理平台、信息系统和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制相关工作；牵头拟订科技资源合理配置的政策措施建议；承担全县科技监督评价体系建设、科技评估管理和科研诚信建设相关工作；牵头协调推进本系统科技体制改革工作、科技创新体系建设、科技金融创新、科技报告制度建设、科技资源与数据共享和一体化政务服务平台等工作；负责统筹组织实施县级科技计划项目；拟订促进科技成果转移转化及产业化、区域合作、科技知识产权创造、科技成果评价的政策措施并组织实施；负责全县技术转移体系建设，推动技术市场和科技中介组织发展；负责科技成果评价管理和科学技术奖励的相关工作；负责科普工作，指导协调科普活动、科普能力建设、科普场馆建设；承担办理外国人来开江工作许可、引进外国专家等工作，推动全县科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作等工作。

（三）产业股（高新技术与农业科技发展股）。拟订全县高新技术产业化发展规划和措施，推动高新技术产业化和相关技术服务的体系建设；拟订全县基础研究规划并组织实施，协调全县基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监督实施；拟订全县农村和社会发展领域科技规划和政策措施，推动农业和社会发展领域关键技术攻关；指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫和农村科技社会化服务体系建设、农业科技园区建设、生物技术、绿色技术创新、科技应对气候变化、环境保护等相关工作；提出农业和社会发展领域平台、基地规划布局并组织实施；承担在开国家、省实验室、市实验室管理和科研条件保障规划相关工作；推进科技资源和科学数据开放共享；推进科技基础条件平台建设；负责科技创新平台的组织申报和管理；承担推进科技军民融合，负责科技服务业发展的相关工作。

（四）开江县科学技术情报研究所。为开江县科学技术局下属股级事业单位。

第二部分开江县科学技术局2024年部门预算表

公开表1
一、部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	171.14	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出	348.68
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	10.94
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5.86
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	8.21
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	171.14	本年支出合计	373.69
七、上年结转	202.55
收入总计	373.69	支出总计	373.69

公开表1-1

二、部门收入总表

部门：开江县科学技术局

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

373.69

202.55

171.14

275

开江县科学技术局本级

373.69

202.55

171.14

275001

开江县科学技术局

373.69

202.55

171.14

公开表1-2
三、部门支出总表
部门：开江县科学技术局							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	373.69	111.14	262.55
206			275001	科学技术支出	348.68	86.14	262.55
206	01		275001	科学技术管理事务	325.33	86.14	239.19
206	01	01	275001	行政运行	104.16	44.16	60.00
206	01	99	275001	其他科学技术管理事务支出	221.17	41.98	179.19
206	99		275001	其他科学技术支出	23.35		23.35
206	99	99	275001	其他科学技术支出	23.35		23.35
208			275001	社会保障和就业支出	10.94	10.94
205	05		275001	行政事业单位养老支出	10.94	10.94
208	05	05	275001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94
210			275001	卫生健康支出	5.86	5.86
210	11		275001	行政事业单位医疗	5.86	5.86
210	11	01	275001	行政单位医疗	2.43	2.43
210	11	02	275001	事业单位医疗	2.40	2.40
210	11	03	275001	公务员医疗补助	1.02	1.02
221			275001	住房保障支出	8.21	8.21
221	02		275001	住房改革支出	8.21	8.21
221	02	01	275001	住房公积金	8.21	8.21

公开表2
四、财政拨款收支预算总表
部门：开江县科学技术局						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	171.14	一、本年支出	373.69	373.69
一般公共预算拨款收入	171.14	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	348.68	348.68
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	10.94	10.94
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	5.86	5.86
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	8.21	8.21
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

		公开表2-1
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：开江县科学技术局										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算财政拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	373.69	111.14	111.14	111.14		262.55	262.55		262.55
301		275001	工资福利支出	99.70	99.70	99.70	99.70
301	01	275001	基本工资	32.22	32.22	32.22	32.22
301	02	275001	津贴补贴	11.33	11.33	11.33	11.33
301	03	275001	奖金	19.30	19.30	19.30	19.30
301	07	275001	绩效工资	11.05	11.05	11.05	11.05
301	08	275001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94	10.94	10.94
301	10	275001	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	4.83	4.83
301	11	275001	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	1.02	1.02
301	12	275001	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.80
301	13	275001	住房公积金	8.21	8.21	8.21	8.21
302		275001	商品和服务支出	81.44	11.44	11.44	11.44		70.00	70.00		70.00
302	01	275001	办公费	25.00	5.00	5.00	5.00		20.00	20.00		20.00
302	02	275001	印刷费	10.00					10.00	10.00		10.00
302	05	275001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	06	275001	电费	0.60	0.60	0.60	0.60
302	07	275001	邮电费	11.77	1.77	1.77	1.77		10.00	10.00		10.00
302	11	275001	差旅费	10.54	0.54	0.54	0.54		10.00	10.00		10.00
302	13	275001	维修（护）费	3.00					3.00	3.00		3.00
302	26	275001	劳务费	7.00					7.00	7.00		7.00
302	28	275001	工会经费	1.12	1.12	1.12	1.12
302	29	275001	福利费	1.68	1.68	1.68	1.68
302	99	275001	其他商品和服务支出	10.53	0.53	0.53	0.53		10.00	10.00		10.00
303		275001	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01
303	99	275001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
310		275001	资本性支出	27.00					27.00	27.00		27.00
310	02	275001	办公设备购置	27.00					27.00	27.00		27.00
312		275001	对企业补助	165.33					165.55	165.55		165.55
312	99	275001	其他对企业补助	165.55					165.55	165.55		165.55

公开表3
六、一般公共预算支出预算表
部门：开江县科学技术局							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	373.69	373.69
206			275001	科学技术支出	348.68	348.68
206	01		275001	科学技术管理事务	325.33	325.33
206	01	01	275001	行政运行	104.16	104.16
206	01	99	275001	其他科学技术管理事务支出	221.17	221.17
206	99		275001	其他科学技术支出	23.35	23.35
206	99	99	275001	其他科学技术支出	23.35	23.35
208			275001	社会保障和就业支出	10.94	10.94
205	05		275001	行政事业单位养老支出	10.94	10.94
208	05	05	275001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94
210			275001	卫生健康支出	5.86	5.86
210	11		275001	行政事业单位医疗	5.86	5.86
210	11	01	275001	行政单位医疗	2.43	2.43
210	11	02	275001	事业单位医疗	2.40	2.40
210	11	03	275001	公务员医疗补助	1.02	1.02
221			275001	住房保障支出	8.21	8.21
221	02		275001	住房改革支出	8.21	8.21
221	02	01	275001	住房公积金	8.21	8.21

公开表3-1
七、一般公共预算基本支出预算表
部门：开江县科学技术局						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	111.14	102.50	8.64
301		275001	工资福利支出	99.70	99.70
301	01	275001	基本工资	32.22	32.22
301	02	275001	津贴补贴	11.33	11.33
301	03	275001	奖金	19.30	19.30
301	07	275001	绩效工资	11.05	11.05
301	08	275001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94
301	10	275001	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83
301	11	275001	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02
301	12	275001	其他社会保障缴费	0.80	0.80
301	13	275001	住房公积金	8.21	8.21
302		275001	商品和服务支出	11.44	2.80	8.64
302	01	275001	办公费	5.00		5.00
302	02	275001	印刷费
302	05	275001	水费	0.20		0.20
302	06	275001	电费	0.60		0.60
302	07	275001	邮电费	1.77		1.77
302	11	275001	差旅费	0.54		0.54
302	13	275001	维修（护）费
302	26	275001	劳务费
302	28	275001	工会经费	1.12	1.12
302	29	275001	福利费	1.68	1.68
302	99	275001	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303		275001	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	99	275001	奖励金	0.01	0.01
310		275001	资本性支出
310	02	275001	办公设备购置
312		275001	对企业补助
312	99	275001	其他对企业补助

公开表3-2
八、一般公共预算项目支出预算表
部门：开江县科学技术局					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	262.55
206			275001	科学技术支出	262.55
206	01		275001	科学技术管理事务	239.19
206	01	01	275001	行政运行	60.00
206	01	99	275001	其他科学技术管理事务支出	179.19
206	99		275001	其他科学技术支出	23.35
206	99	99	275001	其他科学技术支出	23.35

公开表3-3 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县科学技术局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表4 十、政府性基金支出预算表
部门：开江县科学技术局							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表4-1 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县科学技术局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 十二、国有资本经营预算支出预算表
部门：开江县科学技术局							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

十三、项目绩效目标表

单位信息：

275001-开江县科学技术局

项目名称：

公用经费20%部分

职能职责与活动：

1729343

主管部门：

275-开江县科学技术局本级

项目经办人：

项目总额：

21600

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

21600

整体目标：

保障科技局正常运转

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

开展科普活动

≥

场次

效益指标

社会效益指标

科普活动满意程度

定性

基本满意

单位信息：

275001-开江县科学技术局

项目名称：

开江县科技计划项目

职能职责与活动：

1729343

主管部门：

275-开江县科学技术局本级

项目经办人：

项目总额：

3000000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

3000000

整体目标：

支持开江县高新技术领域、农业农村领域、社会民生领域、科技成果转移转化领域、对外合作领域和科普领域开展科技创新活动。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

成功申报科技计划项目

≥

个

产出指标

数量指标

拨付申报单位项目资金

≤

300

万元

产出指标

时效指标

申报时间

≥

年

效益指标

社会效益指标

支持开江县开展科技创新活动

定性

科技计划项目申报个数大于上年度

满意度指标

服务对象满意度指标

申报单位满意度

≥

成本指标

经济成本指标

科技计划项目申报成本

≤

300

万元

单位信息：

275001-开江县科学技术局

项目名称：

达市财教〔2022〕68号2022年度科技计划项目资金

职能职责与活动：

1729343

主管部门：

275-开江县科学技术局本级

项目经办人：

李玟锐

项目总额：

1200000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

17883484867

其中：

财政资金：

1200000

整体目标：

于2023年用市级下达财政资金拨付四川茗茶科技有限公司、开江县科学技术情报研究所、开江县永兴中学、四川莉丰电缆有限公司、开江恒佳网络科技有限责任公司、开江县动物疫病预防控制中心等企事业单位2022年度科技计划项目资金，进一步提升科技项目申报积极性。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

拨付工作完成情况

定性

全部拨付

产出指标

数量指标

拨付数量

≤

120

万元

产出指标

时效指标

拨付时间

≤

年

效益指标

社会效益指标

提高科技项目申报积极性

定性

科技项目申报数量高于上年度

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意程度

≥

成本指标

经济成本指标

完成拨付工作所需资金

≤

120

万元

单位信息：

275001-开江县科学技术局

项目名称：

全县经费

职能职责与活动：

1729343

主管部门：

275-开江县科学技术局本级

项目经办人：

项目总额：

500000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

500000

整体目标：

保障全县经费

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

保障人员数量

≥

人

效益指标

可持续发展指标

机构可持续运转

定性

机构可持续运转

单位信息：

275001-开江县科学技术局

项目名称：

专项业务类——专项经费

职能职责与活动：

1729343

主管部门：

275-开江县科学技术局本级

项目经办人：

项目总额：

600000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

600000

整体目标：

牵头组织全县科技创新领域相关工作培训；牵头开展科技活动周、科普活动月、科技三下乡等科普宣传活动。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

活动开展效果

定性

完成年度考核目标

产出指标

时效指标

活动开展时长

≤

年

产出指标

数量指标

活动开展次数

＞

次

效益指标

社会效益指标

提高科普传播吸引力和渗透力

定性

大于上年活动规模

满意度指标

服务对象满意度指标

培训对象满意度

≥

成本指标

经济成本指标

活动开展所需经费

≤

万元

单位信息：

275001-开江县科学技术局

项目名称：

全县补助

职能职责与活动：

1729343

主管部门：

275-开江县科学技术局本级

项目经办人：

项目总额：

500000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

500000

整体目标：

保障全县补助

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

保障人数

≥

人

效益指标

可持续发展指标

机构可持续运转

定性

可持续运转

公开表7

十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2024
预算（单位）名称：275-开江县科学技术局本级
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1711398.20	1111398.20	1111398.20			600000.00	600000.00
整体绩效目标		在2024年内，用不超过111.14万元的资金完成全年党建工作、后勤保障、体制机制改革、创新主体培育、科技助企服务等工作内容，提高县域科技核心竞争力，提高企业的科技创新能力和单位的服务水平，从而使得被服务企业满意。
年度主要任务		任务名称				主要内容
		做好基层党组织建设工作				开展三会一课、主题党日活动、民主生活会、组织生活会、完成意识形态建设工作、党风廉政建设工作
		科技助企服务				进一步落实“科技助企秘书制”，充分发挥高新技术企业奖补资金、科技创新产品、科技创新券、科技研发后补助等一系列惠企政策的作用。
		成果转移转化				深化科技成果转化体制机制改革，完善职务科技成果转化制度。
		后勤保障				维持单位正常运转，完成单位人员全年五险一金缴纳
		深化体制机制改革				继续实施科技体制改革三年攻坚行动，从人员配备、机关管理、办公条件保障几方面推动科技管理机构改革。
		项目争取				积极向省市科技部门汇报衔接，着重抓好重大产业攻关项目、“揭榜挂帅”项目的对接落实，确保争取项目落实到位。
		创新主体培育				加快高新技术企业创建和科技型中小企业备案。
		创新平台建设				继续支持江天、信连、莉丰电缆等企业建设一批省市级重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等高水平研发平台
部门整体绩效情况	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		创新平台建设数量			≥	1	个	4
				发展入党对象数量			≥	1	个	4
				高新技术企业数量			≥	15	家	4
				科技项目争取数量			≥	1	个	4
				科技型中小企业入库数量			≥	50	家	4
				主题党日开展次数			＝	12	次	2
				转移转化成果数量			≥	1	个	2
		质量指标		高新技术企业数量增长率			≥	5	%	2
				科技助企服务工作完成率			＝	100	%	2
				体制机制改革完成率			＝	100	%	2
				辖区科技服务完成率			＝	100	%	2
				主题党日党员参会率			≥	90	%	2
		时效指标		工资发放及时性			＝	100	%	3
				全年党建工作实施周期			≤	1	年	3
	效益指标	社会效益指标		单位服务水平			定性	提高		10
				企业的科技创新能力			定性	提高		5
				县域科技核心竞争力			定性	提高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标		科技服务对象满意度			≥	90	%	5
		满意度指标		员工满意度			≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标		基本支出控制数			≤	1200000	元	20
其他说明

第三部分开江县科学技术局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。开江县科学技术局2024年收支预算总数为3736900.00元。

（一）收入预算情况

开江县科学技术局2024年收入预算为3736900.00元，其中：一般公共预算拨款收入1711400.00元，占46%；上年结转2025500.00元，占54%。

（二）支出预算情况

开江县科学技术局2024年支出预算为3736900.00元，其中：基本支出1111400.00元，占30%；项目支出2625500.00元，占70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县科学技术局2024年财政拨款收支总预算为3736900.00元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1711400.00元，上年结转2025500.00元；支出包括：科学技术支出3486800.00元、社会保障和就业支出109400.00元、卫生健康支出58600.00元、住房保障支出82100.00元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县科学技术局2024年一般公共预算当年拨款1711400.00元，上年结转2025500.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出3486800.00元，占94%，社会保障和就业支出109400.00元，占0.03%，卫生健康支出58600.00元，占0.02%，住房保障支出82100.00元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行和事业运行（项）2024年预算数为1041600.00元，主要用于保障日常工作顺利开展。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为109400.00元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为58338.00元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为58600.00元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为82100.00元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县科学技术局2024年科学技术支出3486800.00元，其中：人员经费1025000.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费86400.00元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费等支出。项目经费2625500.00元，主要包括：其他科学技术管理事务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，开江县科学技术局运行经费财政拨款预算为86400.00元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底所属各预算单位共有轿车车辆0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县科学技术局设置部门整体支出绩效目标：坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，从深化科技体制机制改革、大力培育创新主体、加大项目争取工作、强化科技助企服务、加强科普宣传五个方面入手，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。保障科学技术局办公经费充足、职工薪资及五险一金及时发放，确保单位正常运转。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。