目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县医疗保障局2024 年部门预算表
一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表1- 1)
三、部门支出总表（公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
第三部分开江县医疗保障局2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县医疗保障局职能简介
开江县医疗保障局成立于2019年3月，我局为政府组成部门的一类行政单位。主要职责：1.组织我县医疗保险、生育保险、医疗救助的政策制定、实施。2.组织医疗保险、生育保险、医疗救助的监督检查，进一步推进打击欺诈骗保专项行动。3.组织医疗保障筹资和待遇落实。4.推进医疗保障基金支付方式改革。5.组织建立医疗服务项目、设施价格确定、调整机制，负责药品、医用耗材采购政策的监督落实。6.推进医疗保障经办管理，公共服务体系建设。7.实施全县医疗保障信息化系统建设。8.广泛宣传医疗保障政策。9.县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
县医疗保障局是一级预算单位，我局实有编制数8人，内设三股一室：办公室、医疗待遇保障股、基金监督股、医药服务股，现有在职职工9人。
第二部分 开江县医疗保障局2024年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | |||
部门： |
| 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 939.7 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 13.35 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 1168.76 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 9.49 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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| 三十一、国库拨款专用 |
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本 年 收 入 合 计 | 939.7 | 本 年 支 出 合 计 | 1191.6 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 251.9 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收入总计 | 1191.6 | 支出总计 | 1191.6 |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||||||
| 合计 |
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309001 | 开江县医疗保障局 | 1191.6 | 251.9 | 939.7 |
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公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合计 | 1191.6 | 131.29 | 1060.31 |
|
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| 开江县医疗保障局 | 1,191.60 | 131.29 | 1,060.31 |
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208 | 05 | 05 | 309001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.66 | 12.66 |
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208 | 99 | 99 | 309001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 |
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210 | 11 | 01 | 309001 | 行政单位医疗 | 5.61 | 5.61 |
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210 | 11 | 03 | 309001 | 公务员医疗补助 | 2.37 | 2.37 |
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210 | 13 | 01 | 309001 | 城乡医疗救助 | 776.41 |
| 776.41 |
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210 | 15 | 01 | 309001 | 行政运行 | 100.47 | 100.47 |
|
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210 | 15 | 02 | 309001 | 一般行政管理事务 | 32.00 |
| 32.00 |
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210 | 15 | 04 | 309001 | 信息化建设 | 180.00 |
| 180.00 |
|
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210 | 15 | 05 | 309001 | 医疗保障政策管理 | 40.00 |
| 40.00 |
|
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210 | 15 | 06 | 309001 | 医疗保障经办事务 | 31.90 |
| 31.90 |
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221 | 02 | 01 | 309001 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 |
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公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 939.7 | 一、本年支出 | 1191.6 | 1191.6 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 939.7 |
一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
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国防支出 |
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一、上年结转 | 251.9 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 251.9 |
教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支 出 | 13.35 | 13.35 |
|
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 1168.76 | 1168.76 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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|
| 其他支出 |
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收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 国库拨款专用 |
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公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
|
|
| 合计 | 1,191.60 | 939.70 | 939.70 | 131.29 | 808.41 | 251.90 | 251.90 |
| 251.90 |
|
|
|
| 1,191.60 | 939.70 | 939.70 | 131.29 | 808.41 | 251.90 | 251.90 |
| 251.90 |
|
|
| 开江县医疗保障局 | 1,191.60 | 939.70 | 939.70 | 131.29 | 808.41 | 251.90 | 251.90 |
| 251.90 |
|
|
| 工资福利支出 | 117.23 | 117.23 | 117.23 | 117.23 |
|
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301 | 01 | 309001 | 基本工资 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 |
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301 | 02 | 309001 | 津贴补贴 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |
|
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301 | 03 | 309001 | 奖金 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |
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|
301 | 08 | 309001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 |
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301 | 10 | 309001 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
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301 | 11 | 309001 | 公务员医疗补助缴费 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
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301 | 12 | 309001 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
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301 | 12 | 309001 | 工伤保险 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
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301 | 12 | 309001 | 残保金 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
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301 | 13 | 309001 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |
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| 商品和服务支出 | 127.95 | 46.05 | 46.05 | 14.05 | 32.00 | 81.90 | 81.90 |
| 81.90 |
302 | 01 | 309001 | 办公费 | 40.96 | 5.96 | 5.96 | 1.96 | 4.00 | 35.00 | 35.00 |
| 35.00 |
302 | 02 | 309001 | 印刷费 | 37.20 | 5.30 | 5.30 | 0.30 | 5.00 | 31.90 | 31.90 |
| 31.90 |
302 | 07 | 309001 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
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302 | 11 | 309001 | 差旅费 | 27.00 | 22.00 | 22.00 | 2.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 13 | 309001 | 维修（护）费 | 11.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 16 | 309001 | 培训费 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
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302 | 17 | 309001 | 公务接待费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
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302 | 26 | 309001 | 劳务费 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
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302 | 27 | 309001 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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302 | 28 | 309001 | 工会经费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
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302 | 29 | 309001 | 福利费 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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|
| 对个人和家庭的补助 | 776.42 | 776.42 | 776.42 | 0.01 | 776.41 |
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|
303 | 07 | 309001 | 医疗费补助 | 776.41 | 776.41 | 776.41 |
| 776.41 |
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|
303 | 09 | 309001 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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|
| 资本性支出 | 170.00 |
|
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|
| 170.00 | 170.00 |
| 170.00 |
310 | 07 | 309001 | 信息网络及软件购置更新 | 170.00 |
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| 170.00 | 170.00 |
| 170.00 |
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公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 | 1,191.60 | 939.70 | 251.90 |
|
|
|
|
| 1,191.60 | 939.70 | 251.90 |
|
|
|
| 开江县医疗保障局本级 | 1,191.60 | 939.70 | 251.90 |
208 | 05 | 05 | 309 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.66 | 12.66 |
|
208 | 99 | 99 | 309 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 |
|
210 | 11 | 01 | 309 | 行政单位医疗 | 5.61 | 5.61 |
|
210 | 11 | 03 | 309 | 公务员医疗补助 | 2.37 | 2.37 |
|
210 | 13 | 01 | 309 | 城乡医疗救助 | 776.41 | 776.41 |
|
210 | 15 | 01 | 309 | 行政运行 | 100.47 | 100.47 |
|
210 | 15 | 02 | 309 | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 |
|
210 | 15 | 04 | 309 | 信息化建设 | 180.00 |
| 180.00 |
210 | 15 | 05 | 309 | 医疗保障政策管理 | 40.00 |
| 40.00 |
210 | 15 | 06 | 309 | 医疗保障经办事务 | 31.90 |
| 31.90 |
221 | 02 | 01 | 309 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 |
|
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公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合计 | 131.29 | 120.49 | 10.80 |
|
|
|
| 131.29 | 120.49 | 10.80 |
|
| 309001 | 开江县医疗保障局 | 131.29 | 120.49 | 10.80 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 117.23 | 117.23 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 37.63 | 37.63 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 24.30 | 24.30 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 24.48 | 24.48 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.66 | 12.66 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.61 | 5.61 |
|
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.37 | 2.37 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.13 | 0.13 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.56 | 0.56 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 14.05 | 3.25 | 10.80 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.96 |
| 1.96 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |
| 0.30 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.44 |
| 1.44 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 |
| 0.19 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.92 |
| 1.92 |
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.30 | 1.30 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.95 | 1.95 |
|
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
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| 131.29 | 120.49 | 10.80 |
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| 309001 | 开江县医疗保障局 | 131.29 | 120.49 | 10.80 |
公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合计 | 1,060.31 |
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| 1,060.31 |
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| 开江县医疗保障局 | 1,060.31 |
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| 城乡医疗救助 | 776.41 |
210 | 13 | 01 | 309001 | 保基本民生-卫生健康支出-城乡医疗救助 | 776.41 |
|
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| 一般行政管理事务 | 32.00 |
210 | 15 | 02 | 309001 | 专项业务类——专项经费 | 32.00 |
|
|
|
| 信息化建设 | 180.00 |
210 | 15 | 04 | 309001 | 医疗服务和能力提升 | 10.00 |
210 | 15 | 04 | 309001 | 达州市开江县医疗保障局“大数据 医保”平台采购项目 | 170.00 |
|
|
|
| 医疗保障政策管理 | 40.00 |
210 | 15 | 05 | 309001 | 医疗服务和能力提升 | 40.00 |
|
|
|
| 医疗保障经办事务 | 31.90 |
210 | 15 | 06 | 309001 | 医疗服务和能力提升 | 31.90 |
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公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 0.19 |
|
|
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| 0.19 |
|
| 0.19 |
|
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| 0.19 |
309001 | 开江县医疗保障局 | 0.19 |
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| 0.19 |
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公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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| 此表无数据 |
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公开表6
公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
|
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| 此表无数据 |
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公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合计 |
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| 此表无数据 |
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部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
309-开江县医疗保障局本级 |
| 819.21 |
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309001-开江县医疗保障局 |
日常公用经费 |
10.8 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转. | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）X100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
促基本民生-卫生健康支出-城乡医疗救助 | 776.41 | 通过县级配套资金1130.28万元，让救助对象能及时得到救助，减轻家庭负担。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| |
效益指标 | 效益指标 | 减轻救助对象经济负担，让有更多的获得感 | 定性 | 好 |
| 20 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 救助覆盖率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 救助对象 | ≥ | 6 | 万人次 | 20 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 救助时间段 | = | 12 | 月 | 20 |
| ||||
专项业务类——专项经费 | 32 | 2024年用32万元资金来完成1.打击欺诈骗保专项治理，医疗保障领域突出问题治理。2.通过网络改造和维护，让网络畅通平台流畅，为老百姓提供便捷高效的医保服务。3.向上争取资金，保障民生事业的健康发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查医药机构家数 | ≥ | 228 | 户 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗保障工作满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 网络在线率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 监督检查两定机构检查率 | = | 100 | % | 15 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 监督检查医疗机构家数 | ≥ | 32 | 户 | 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 拒付不合理和违规费用，维护基金安全；老百姓享受高新便捷网络服务。 | 定性 | 好 |
| 20 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 网络安装维护 | ≥ | 20 | 家 | 10 |
| ||||
公开表7
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门名称 |
开江县医疗保障局 | ||||||
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 | |||||
付费改革 | 深化医疗保障基金DRG支付方式改革 | ||||||
监督检查 | 组织对医疗保险（生育保险）、医疗救助基金的监督检查，进一步推进打击欺诈骗保行动,持续加强基金监管。 | ||||||
待遇保障 | 组织各项医疗保障待遇落实。 | ||||||
医药服务 | 组织建立医疗服务项目、设施价格确定及调整机制，监督药品、医用耗材集中带量采购政策落实。 | ||||||
政策实施 | 持续推进征缴扩面，确保应保尽保。 | ||||||
经办体系建设 | 推进医疗保障经办服务下沉，完善公共服务体系建设 | ||||||
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 | ||||
9397007.35 | 9397007.35 |
| |||||
年度总体目标 |
2024年实现以下目标：1.切实管好医保基金。持续开展打击欺诈骗保行动，开展医保监管方式改革，运用医保大数据，充分发挥大数据的强大功能加强对两定机构的智能管理和监督，继续坚持监督检查全覆盖，及时曝光典型案例。2.继续深化DRG支付改革。3.广泛宣传医保政策。通过印制并广泛发放张贴发放门诊特殊疾病申报、异地就医备案、基本医保报销等政策、相关办理流程宣传单（手册）和手机短信发布信息，加强舆论引导和正面宣传。4.提升服务水平，实行“综合柜员制”，实现“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。5.抓实医疗救助，强化对乡镇医疗救助培训指导，不断提高医疗救助工作水平，最大限度发挥医疗救助资金救危解困的作用。6.决胜乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，精准识别人员身份资助特殊r，建立防范返贫风险机制。7.聚焦自身建设。积极参加各类培训提升职工政治素质业务能力。8.加强城乡医疗保障服务体系建设,将村卫生室纳入医保定点管理，在村社区银行建立医保代办点，打通服务群众最后一公里。9、组织建立医疗服务项目、设施价格确定、调整机制.10、持续推进药品、医用耗材集中采购政策的监督落实。11、强力推进征缴扩面工作。 | ||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 |
数量指标 | 监督检查医药机构家数 | 大于等于260家 | ||||
享受医疗救助人数 | 大于等于6万人次 | ||||||
药械集采监管机构数 | 大于等于30家 | ||||||
医保政策宣传人数 | 大于等于30万人次 | ||||||
医疗保险参保人数 | 大于等于43万人 | ||||||
质量指标 | 监督检查医疗机构覆盖率 | 等于100% | |||||
医保政策宣传内容覆盖率 | 大于等于95% | ||||||
医疗保险参保率 | 大于等于90% | ||||||
医疗机构平台集采率 | 等于100% | ||||||
智能审核率 | 等于100% | ||||||
时效指标 | 监督检查医药机构时间 | 等于12月 | |||||
药械集采监管时间 | 等于12月 | ||||||
医保保险支付及时率 | 大于等于90％ | ||||||
医保政策宣传时间 | 等于12月 | ||||||
医疗救助发放及时率 | 大于等于90% | ||||||
效益指标 |
社会效益指标 | 患者就医便利度 | 提高 | ||||
患者就医成本 | 降低 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗保障工作满意度 | 大于等于90% | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 部门支出超支额 | 等于0元 | ||||
第三部分 开江县医疗保障局2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；
支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
开江县2024 年收支预算总数为1191.6万元，比2023年收支预算总数增加36.83万元，主要原因是医保政策宣传、对两定机构监督检查次数增加，支出预算有所调整。
（一）收入预算情况
开江县医疗保障局2024年收入预算为1191.6万元，其中：上年结转251.9万元，占21.14%；一般公共预算拨款收入939.7万元，占78.86%；其他收入0万元，占0% 。
（ 二） 支出预算情况
开江县医疗保障局2024年支出预算为1191.6万元，其中：基本支出131.29万元，占11.02%；项目支出1060.31万元，占88.98%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县医疗保障局2024 年财政拨款收支总预算为1191.6万元，比2023年财政拨款收支总预算增加36.83万元，主要原因是项目支出政策有所调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入939.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入251.9万元；
支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出13.35万元、卫生健康支出1168.76万元、住房保障支出9.49万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款1191.6万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加36.83万元，主要原因是项目支出政策有所调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%； 社会保障和就业支出13.35万元，占1.12%；卫生健康支出 1168.76万元，占98.08%；住房保障支出万元，占0.8%。
（ 三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为12.66万元，主要用于开江县医疗保障局缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为 0.69万元，主要用于开江县医疗保障局缴纳工伤保险、残保金。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.61万元，主要用于开江县医疗保障局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 万元，主要用于开江县医疗保障局按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为9.49万元，主要用于开江县医疗保障局按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出1191.6万元，其中：
人员经费120.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费10.8万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
五、“ 三公经费”财政拨款预算安排情况说明
开江县医疗保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.19万元，其中：公务接待费0.19万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）公务接待费与 2023年预算持平。
2024 年公务接待费计划用于开江县医疗保障局工作开展所必要的公务接待任务。
（二）公务用车运行维护费较 2023年预算持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县医疗保障局 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县医疗保障局2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，开江县医疗保障局运行经费财政拨款预算为10.8万元，比2023年预算增加1.2万元，主要原因是公用经费支出口径有所调整，部门医保政策宣传、参保宣传等次数增加。
（二）政府采购情况
2024年，开江县医疗保障局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，开江县医疗保障局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车辆0辆，中大型客车辆0辆，厢式货车0辆。无大型设备。
2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024 年，开江县医疗保障局开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算939.7万元。其中：人员类项目13个，涉及预算120.49万元；运转类项目1个，涉及预算10.8万元；特定目标类项目2个，涉及预算808.41万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） ：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15. 教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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