目录
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
第一部分开江县文化体育和旅游局概况
一、职能简介
开江县文化体育和旅游局是县政府组成部门，主要职责是拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作；组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展；负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游；指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展；负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2024年重点工作
（一）实施规划引领行动。实施规划引领，为文旅发展提供政策支持。完善《开江县全域旅游发展规划》、积极衔接国储林项目专项规划、出台《开江县三个百里旅游线路实施规划》，加快打造“三个百里”旅游线路，加速建成“四大主题”旅游片区，推进全域旅游高质量发展。
（二）实施基建补短行动。持续推进田米水乡、体育馆项目建设，金山景区、红色文化陈列馆提档升级，新开工回龙全民健身中心、牛山寺生态体育公园、开江县应急广播系统建设项目、莲上人家农文旅建设项目、山水源康旅度假区建设项目，不断完善文体旅基础设施。
（三）实施项目招引行动。强化项目支撑，加强招商引资，助力高质量发展。精心包装谋划项目85个，投资金额100.58亿元；加大对外招商引资力度，争取新招引企业3家以上。
（四）实施业态丰富行动。以藕花深处、藕遇小院为示范，精心打造“田城院子”，培育精品民宿5家以上；依托开江红色文化陈列馆、川东游击指挥部旧址、唐在刚故居等载体发展红色研学旅游；整合田院、田品、田景、田艺、田赛等资源，精心打造“周末游”“研学游”“康养游”等轻奢旅游产品，力争旅游人次突破500万，旅游收入突破45亿元。
（五）实施品牌创建行动。加大品牌创建力度，推进藕花深处创建天府旅游名宿、金山景区4A通过复核，唱响“田城开江 f 恰似成渝远方”文旅品牌；举办“田城”村BA、“田城”篮球赛等“田城”特色体育赛事活动。
（六）实施主体培优行动。加大市场主体培育，不断发展数字文旅、文化创意、非遗工坊等文旅新经济模式。探索建立“政府管理企业运营村民参与”的管理模式，持续优化金山景区运营管理。加大政策扶持力度，培育扶持体育产业发展。培育新规上企业2家以上，推动文化、体育和娱乐业总营收增速达到37%以上。
（七）实施消费升级行动。高标准举办第三届田城文化旅游艺术展演（荷花文化旅游畅玩季、稻香祈跑迎丰年、半程马拉松）、甘棠耍火龙文化旅游活动、达州市第五届运动会、明月山 f 万达开乒乓球邀请赛、田城风采杯拔河比赛等活动，以丰富的文旅活动带动经济消费增长。
（八）实施服务提质行动。高质量举办开江县2024年第七届乡村春节联欢晚会、“百姓大舞台 f 有你更精彩”开江县2024年新春群众文化展演等文化惠民活动，推进第一批、第二批乡镇文化站评估定级工作开展、推进全县文化馆分馆、图书馆分馆建设，持续落实公共文化馆、图书馆、博物馆、体育场馆免收费开放政策，加大市场监管力度，开展安全生产、文化旅游市场净化等专项整治，为全县人民提供优质服务。
（九）实施区域协同行动。抓好成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区、明月山绿色发展示范带等政策机遇，加大与毗邻地区项目共建、活动共办、线路互推、优惠共享，推进开江与毗邻地区协同发展。
第二部分开江县文化体育和旅游局2024年单位预算公开表
表1
部门收支总表
表1-1
部门收入总表
表1-2
财政拨款收支预算总表
表2-1
表3
表3-1
表3-2
表3-3
表4
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表4-1
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表5
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表6
表7
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第三部分开江县文化体育和旅游局2024年单位预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入617.69万元，上年结转1012.9万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1445.03万元、社会保障和就业支出54.13万元、卫生健康支出36.02万元、住房保障支出39.98万元、其他支出55.45万元。我单位2023年收支预算总数1630.6万元，比2023年增加161.23万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出增加。
（一）收入预算情况
我单位2024年收入预算1630.6万元，其中：一般公共预算拨款收入617.69万元，占37.88%；上年结转1012.9万元，占62.12%。
（二）支出预算情况
我单位2024年支出预算1630.6万元，其中：基本支出547.69万元，占33.59%。项目支出1082.9万元，占66.41%。
我单位2024年财政拨款收支预算总数1630.6万元，比2023年增加161.23元，主要原因是上年结转一般公共预算拨款项目支出增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入617.69万元，上年结转1012.9万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1445.03万元、社会保障和就业支出54.13万元、卫生健康支出36.02万元、住房保障支出39.98万元、其他支出55.45万元。
我单位2024年一般公共预算当年拨款617.69万元，比2023年增加102.21万元，主要原因是人员增加及特定目标类项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出487.57万元，占78.93%；社会保障和就业支出54.12万元，占8.76%；卫生健康支出36.02万元，占5.84%；住房保障支出39.98万元，占6.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为181.72万元，主要用于：我单位机关公务员（参公）人员正常运转的基本支出。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为50万元，主要用于：开展文化创作活动。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算数为10万元，主要用于：开展文化和旅游市场执法管理，维护文化和旅游市场正常运行。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为125.23万元，主要用于：我单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为120.62万元，主要用于：我单位自收自支人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.3万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.82万元，主要用于：实施其他社会保障和就业保险制度由单位缴纳的失业保险等支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.04万元，主要用于：按规定由单位缴纳的机关公务员（参公）人员的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.1万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.87万元，主要用于：按规定由单位集中缴纳的公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.98万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
我单位2024年一般公共预算基本支出547.69元，其中：人员经费511.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出；公用经费36.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费支出等。
我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.3万元；公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元。
1.公务接待费编制说明。
公务接待费主要用于市级部门到我县开展相关工作接待费。
2.公务用车购置及运行维护费编制说明。
（1）公务用车基本情况
单位现有公务车辆（含执法特种车辆）0辆，计划购置车辆数0辆。
（2）公务用车运行维护费安排情况
我单位2024年政府性基金预算55.45万元，用于体育事业的彩票公益金支出，其中：宝石社区全民健身中心建设项目50万元，长岭镇全民健身中心建设项目5.45万元。
我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算为36.06万元，与2023年预算相比增加4.75万元。原因是列入预算人员增加。
（二）政府采购情况
我单位2024年安排政府采购预算50万元，主要用于回龙镇全民健身中心采购健身器材。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，我单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年我单位未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年我单位开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算106.06万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算36.06万元；特定目标类项目3个，涉及预算70万元。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。