开江县文化馆2024年预算编制说明 -

以习近平文化思想为指导，进一步宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义持续锚定县委“1144”总体部署和“保中游、争一流”目标任务。坚持百姓主体、热在乡村、乐在群众，以文化活动为主线，充分发挥文化培根铸魂、凝心聚力作用，不断健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，传承弘扬中华优秀传统文化，丰富公共文化服务供给，以文惠民、以文塑旅、以文兴业，推动文化和旅游深度融合，培育文明乡风，深化乡村精神文明建设，激发新时代乡村振兴的文化活力。2024年，县文化馆将从打造群文品牌活动，加强数字文化馆建设，推进文旅志愿服务制度化、品牌化、常态化等方面入手，扎实推进新形势下公共文化服务高质量发展，让全县人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。

1.在群文活动上，我们积极筹办好“乡村振兴 f 绽放田城”2024第七届乡村（网络）春节联欢晚会；“成渝远方 f 田城开江”2024年中国农民丰收节系列庆祝活动；第四届明月山生态文化旅游节；四川省第四届乡村文化振兴魅力竞演大赛（开江赛区）活动；四川开江第三届田城文化艺术节；四川 f 开江“田城耍火龙”民俗文化活动、盘歌大会等系列传统文化活动等。常态化的群众活动，让文艺不打烊。并通过抖音、快手等新媒体对田城文旅的持续外宣，让更多人在线上，享受到诗和远方。

2.在智慧强服务提效能上，以“公共文化云建设”为主线，加强数字文化馆建设。让文化馆数字化平台，集活动预约、场馆预订、空间展示、社团风采、竞赛活动、文艺培训等为一体。此外，依托“云计算”“大数据”“5G ”等技术手段，实现与国家公共文化云平台资源之间的连通共享及服务的无缝对接。

3.在志愿服务品牌建设上，通过培育、引导，完成“田城春风”文旅志愿服务品牌建设。

4.文化惠民活动上，以流动舞台进基层、百姓大舞台、田城文艺轻骑队、四季村晚等多种形式开展文化七进活动（进机关、进军营、进校园、进企业、进社区、进乡村、进景区），通过创新“七进”形式、丰富“七进”内涵、强化“七进”主题，以更优质的文化服务和产品供给，不断满足人民群众对美好生活的新需求、新期待。

5.文化遗产保护上，扎实开展达州市第八批非物质文化遗产代表性项目名录推荐申报工作、四川省第七批省级非物质文化遗产推荐申报工作。

（二）文化惠民

1.2024年，县文化馆将继续组织开展丰富的文艺创作、展演活动，用文艺的形式宣传贯彻落实党的二十大精神，与各区县文化馆相互交流，增强人民群众文化获得感、幸福感。

2.加强“万达开”各区县和“明月山”七县（区）文艺人才互动培育。

3.加快“乡村网红”培育。以农文旅为重点，发掘培育“乡村网红”优秀人才，以直播、短视频等融媒体传播方式，建立线上线下融合发展的文化产品供给体系。

4.加快实施莲上田城民俗文化艺术交流中心项目推进。

5.开展“全域文旅 f 乡约田城”开江县2024流动舞台进基层巡回宣传演出活动。

（三）文化活动

1.元月举办“墨舞迎春 f 万象更新”2024年开江县新春书画展

2.1-12月筹备举办“村K大家唱 f 幸福万年长”四川开江“田城村K”竞唱活动

3.1-2月筹备举办“乡村振兴 f 绽放田城”2024第七届乡村（网络）春节联欢晚会

4.1-2月筹备举办“祥龙贺新春 f 幸福满田城”开江县2024新春百姓大舞台群众文化展演活动

5.筹备举办四川 f 开江“田城耍火龙”系列民俗文化活动。开展“同心筑梦 f 文化暖冬”志愿者新春系列服务活动。

6.3月开展开江第五届油菜花体验季活动

7.4月协助承办“安逸四川 f 乐游达州”2024年文旅主题宣传月活动暨文体旅游消费季启动仪式。

8.5月举办“全民艺术 f 星辉万千”2024年开江县文化馆免费开放服务宣传展示活动。举办“我们的中国梦——文化进万家”田城夏日诗会。

9.5-8月开展第六次全国文化馆评估定级工作。

10.6月开展2024年开江县“文化和自然遗产日”宣传展示活动。参与承办第四届明月山生态旅游文化节。

11.7-8月举办“大地欢歌”2024年四川省重点乡村文化活动—“夏季村晚 f 邂逅田城”开江县第三届田城文化旅游艺术展演系列活动。

12.10月开展第四届开江县广场舞展演活动。

13.11月举办2024年开江县油橄榄丰收节活动。

14.12月筹备中国田城 f 四川开江2025第八届乡村（网络）春节联欢晚会。

（四）难点工作

1.建议邀请省非遗专家来达开展业务指导培训,进一步提升全市非遗业务干部的综合素质。

2.为降低活动成本，各县（市、区）在开展重大文化活动时，实行各县（市、区）优秀文艺节目互送。各县（市、区）优秀人才实行区域内“师徒结对”拜师授艺。

第二部分

开江县文化馆2024年单位预算公开表

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	208.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	184.70
		八、社会保障和就业支出	19.83
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	8.68
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	14.88
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	208.09	本年支出合计	228.09
七、上年结转	20.00
收入总计	228.09	支出总计	228.09

表1-1

部门收入总表

部门：							金额单位：万元
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）
	合计	228.09	20.00	208.09
		228.09	20.00	208.09
215001	开江县文化馆	228.09	20.00	208.09

表1-2

部门支出总表


部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	228.09	203.09	25.00
					228.09	203.09	25.00
				开江县文化馆	228.09	203.09	25.00
207	01	09	215001	群众文化	164.70	159.70	5.00
207	01	99	215001	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
207	99	99	215001	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83
210	11	02	215001	事业单位医疗	8.68	8.68
221	02	01	215001	住房公积金	14.88	14.88

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	208.09	一、本年支出	228.09	228.09
一般公共预算拨款收入	208.09	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	20.00	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	20.00	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	184.70	184.70
		社会保障和就业支出	19.83	19.83
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	8.68	8.68
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	14.88	14.88
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	228.09	208.09	20.00
					228.09	208.09	20.00
				开江县文化馆本级	228.09	208.09	20.00
207	01	09	215	群众文化	164.70	164.70
207	01	99	215	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
207	99	99	215	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208	05	05	215	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83
210	11	02	215	事业单位医疗	8.68	8.68
221	02	01	215	住房公积金	14.88	14.88

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	203.09	188.15	14.94
				203.09	188.15	14.94
		215001	开江县文化馆	203.09	188.15	14.94
		301	工资福利支出	176.63	176.63
301	01	30101	基本工资	63.40	63.40
301	02	30102	津贴补贴	2.16	2.16
301	03	30103	奖金	29.22	29.22
301	07	30107	绩效工资	36.56	36.56
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	19.83
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89
301	12	3011201	工伤保险	0.20	0.20
301	12	3011202	失业保险	0.74	0.74
301	12	3011203	残保金	0.95	0.95
301	13	30113	住房公积金	14.88	14.88
		302	商品和服务支出	20.05	5.11	14.94
302	01	30201	办公费	2.67		2.67
302	02	30202	印刷费	1.30		1.30
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	09	30209	物业管理费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	1.30		1.30
302	13	30213	维修（护）费	0.77		0.77
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.17		0.17
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.04	2.04
302	29	30229	福利费	3.06	3.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
		303	对个人和家庭的补助	6.42	6.42
303	05	30305	生活补助	6.41	6.41
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	25.00
					25.00
				开江县文化馆	25.00
				群众文化	5.00
207	01	09	215001	专项业务类——专项经费	5.00
				其他文化和旅游支出	4.00
207	01	99	215001	免费开放资金	1.60
207	01	99	215001	非遗传承人补贴	2.40
				其他文化旅游体育与传媒支出	16.00
207	99	99	215001	免费开放资金	16.00

							表4
政府性基金预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			开江县文化馆本级
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	228.09		228.09		0.00
年度总体目标	2024年度实施群众文化活动辅导组织，开展全民艺术培训，非遗保护传承扎实开展文化惠民活动，根据上级的安排部署和文化馆的职能要求，经馆委会研究，全体职工大会讨论通过：本年度确保业务干部的工资、遗属人员的生活补助、确保文化馆日常工作正常运转，不断打造“百姓大舞台”、“乡村春晚”和“全民艺术”等群众文化品牌，让社会、学员的满意度达到95％以上。完成年内对农民工、孤残人员、青少年等的特殊人员的文化惠民服务。加大地方文化的保护和宣传，更好地服务于地方文化建设。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	人员工资、社会保险及住房公积金		保障人员工资、社保及住房公积金按时足额缴纳
	群众文化活动		组织开展群众文化活动20次，丰富群众文化生活
	遗属生活补助		保障遗属生活补助按时发放
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	文化馆运维面积	≥	2303	平方米	5
			遗属补助人数	≥	6	人	5
			群众文化活动举办场次	≥	15	场次	5
			文化馆设施设备维护率	＝	100	%	5
		质量指标	群众文化活动内容合规率	＝	100	%	5
			文化馆设施设备维护验收合格率	＝	100	%	5
			遗属补助发放准确率	＝	100	%	5
		时效指标	群众文化活动任务完成及时率	＝	100	%	5
			文化馆开放市场	≥	360	天	5
			遗属补助发放及时率	＝	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	群众文化生活丰富度	定性	提高		5
			文化馆接待人数	≥	2	万	5
			遗属基本生活保障度	定性	提高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化活动参与群众满意度	≥	90	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≤	100	%	10

部门预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
215-开江县文化馆本级		19.94
215001-开江县文化馆	公务用车运维费用	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	专项业务类——专项经费	5.00	5万元用于开展群众文化活动，文化场馆免费开放及艺术培训，接待人数不少于20000人次，丰富群众文化生活。	产出指标	质量指标	确保群众文化活动正常开展，免费开放场馆按时错时开放，给群众提供优质的服务	定性	1		20
				效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高全民文化素养	定性	1		20
				产出指标	数量指标	群众参与度	＞	20000	人/次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＞	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	＜	1	年	20

第三部分

开江县文化馆2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年财政一般收入预算总额为228.09万元。一般收入预算总额较2023年增加11.91万元，主要原因是人员增加故经费增加5.5万元。

2024年财政支出预算总额为228.09万元，其中人员经费155.85万元，其中社会保险保障：30.4万元；住房公积金：14.88万元；日常公用经费14.94万元；其中培训费0.5元；一般收入预算总额较2023年增加11.91万元，主要原因是人员增加故经费减少5.5万元。

（一）收入预算情况

我单位2024年收入预算228.09万元，其中：一般公共预算拨款收入228.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2024年支出预算228.09万元，其中：基本支出203.09万元，占89.04%。项目支出25万元，占10.96%

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款收支预算总数228.09万元，比2023年增加11.91万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入228.09万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出184.7万元、社会保障和就业支出21.72万元、卫生健康支出8.68万元、住房保障支出14.88万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位20224年一般公共预算当年拨款228.09万元，比2023年增加11.19万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出184.7万元，占66.82%；社会保障和就业支出21.72万元，占11.75%；卫生健康支出8.68万元，占4.7%；住房保障支出14.88万元，占8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其群众文化（项）2024年预算数为208.09万元，主要用于：我单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.89万元，主要用于：实施由单位缴纳的工伤保险、失业保险、残保金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.68万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.88万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出228.09元，其中：人员经费188.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。公用经费13.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数1.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.5万元。

（一）公务接待费编制说明

公务接待费主要用于市级部门到我县开展相关工作接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费编制说明

无

1.公务用车基本情况

单位现有公务车辆（含执法特种车辆）1辆，计划购置车辆数0辆。

2.公务用车运行维护费安排情况无

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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