开江县公路养护管理段2024年部门预算
来源:县交通运输局
发布日期:2024-04-25
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目录

第一部分 开江县公路养护管理段概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县公路养护管理段2024 年部门预算表

一、部门收支总表(公开表1)

二、部门收入总表(公开表 1- 1)

三、部门支出总表(公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (公开2- 1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3-  1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表(公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表(公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表(公开4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表(公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表 7)

第三部分开江县公路养护管理段2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县公路养护管理段概况

一、基本职能及主要工作

(一)开江县公路养护管理段职能简介

我段的主要职能是负责全县境内省道公路、县道公路、部分乡道公路、桥涵的全面养护、保洁、维修,负责全县公路应急抢险,保障全县各条主要干道公路的畅通。

(二)2024年重点工作情况

加强道路的养护和维修,保持公路路面平整,无坑凼,路面病害及时进行了修补;确保公路水沟畅通无杂物,路肩无堆积,路面、路肩干净整洁,路容路貌整洁;保障公路涵洞畅通;及时清理公路坍方、塌方;保持公路沿线设施(波形护栏、防拦墩)、桥梁公示牌、安全标志、标牌、标线等设施齐全完整,行道树栽植管理责任到位,平交道口交通渠化合理。加强危(病)桥梁整治和隧道日常养护。

二、部门预算单位构成

开江县公路养护管理段属一级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

部分 开江县公路养护管理段2024年部门预算表

公开表1

部门收支总表


部门:


金额单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1577.05

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出


五、事业单位经营收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

133.74



九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

58.60



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出

1342.40



十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

100.31



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出



二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出



收入


支出

项目

预算数

项目

预算数



三十一、国库拨款专用


本 年 收 入 合 计

1577.05

本 年 支 出 合 计

1635.05

七、用事业基金弥补收支差额


三十一、事业单位结余分配


八、上年结转

58.00

其中:转入事业基金




三十二、结转下年


收入总计

1635.05

支出总计

1635.05


公开表1-1

部门收入总表


部门:










金额单位:万元

项目


合计


上年结转


一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入


事业收入


事业单位经营收入


其他收入


上级补助收入


附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额


单位代码


单位名称(科目)


合计

1635.05

58.00

1577.05











1635.05

58.00

1577.05









610001

开江县公路养护管理段

1635.05

58.00

15770.05






























































公开表1-2

部门支出总表


部门:



金额单位:万元

项目


合计


基本支出


项目支出


上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码


单位代码


单位名称(科目)









合计

1635.05

1377.05

258.00








1635.05

1377.05

258.00







开江县公路养护管理段

1635.05

1377.05

258.00



208

05

05

610001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.74

133.74




210

11

02

610001

事业单位医疗

58.60

58.60




214

01

06

610001

公路养护

1342.40

1342.40

258.00



221

02

01

610001

住房公积金

100.31

100.31



































公开表2

财政拨款收支预算总表


部门:

金额单位:万元

收入

支出


项目


预算数


项目


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1577.05

一、本年支出

1635.05

1635.05



一般公共预算拨款收入

1577.05


一般公共服务支出





政府性基金预算拨款收入


外交支出





国有资本经营预算拨款收入



国防支出





一、上年结转

58.00

公共安全支出





一般公共预算拨款收入

58.00


教育支出





政府性基金预算拨款收入


科学技术支出





国有资本经营预算拨款收入


文化旅游体育与传媒支出







社会保障和就业支

133.74

133.74





社会保险基金支出







卫生健康支出

58.60

58.60





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出







交通运输支出

1342.40

1342.40





资源勘探工业信息等支出







商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

100.31

100.31





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







其他支出






收入


支出


项目


预算数


项目


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算



债务付息支出







债务发行费用支出







抗疫特别国债安排的支出







国库拨款专用






公开表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)


部门:







金额单位:万元

项目


总计

省级当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


合计


一般公共预算拨款


合计


一般公共预算拨款






小计


基本支出


项目支出


小计

基本支出

项目支出








合计

1,635.05

1,577.05

1,577.05

1,377.05

200.00

58.00

58.00


58.00





1,635.05

1,577.05

1,577.05

1,377.05

200.00

58.00

58.00


58.00




开江县公路养护管理段

1,635.05

1,577.05

1,577.05

1,377.05

200.00

58.00

58.00


58.00



610001

工资福利支出

1,306.05

1,306.05

1,306.05

1,202.40

103.65





301

01

610001

基本工资

414.24

414.24

414.24

414.24






301

02

610001

津补贴

9.27

9.27

9.27

9.27






301

03

610001

奖金

209.82

209.82

209.82

209.82






301

07

610001

绩效工资

257.84

257.84

257.84

257.84






301

08

610001

机关事业段位养老保险缴费

133.74

133.74

133.74

133.74






301

10

610001

职工基本医疗保险缴费

58.60

58.60

58.60

58.60






301

12

610001

其他社会保险缴费

18.59

18.59

18.59

18.59






301

12

610001

工伤保险

7.36

7.36

7.36

7.36






301

12

610001

失业保险

5.02

5.02

5.02

5.02






301

12

610001

残保金

6.21

6.21

6.21

6.21






301

13

610001

住房公积金

100.31

100.31

100.31

100.31






301

99

610001

其他工资福利支出

103.65

103.65

103.65


103.65







610001

商品和服务支出

229.96

229.96

229.96

133.61

96.35





302

01

610001

办公费

7.00

7.00

7.00

7.00






302

02

610001

印刷费

0.50

0.50

0.50

0.50






302

03

610001

咨询费

4.00

4.00

4.00

4.00






302

05

610001

水费

1.50

1.50

1.50

1.50






302

06

610001

电费

3.60

3.60

3.60

3.60






302

07

610001

邮电费

3.00

3.00

3.00

3.00






302

11

610001

差旅费

83.31

83.31

83.31

53.31

30.00





302

13

610001

维修(护)费

9.00

9.00

9.00

3.00

6.00





302

14

610001

租赁费

4.00

4.00

4.00


4.00





302

17

610001

公务接待费

0.13

0.13

0.13

0.13






302

18

610001

专用材料费

38.35

38.35

38.35


38.35





302

25

610001

专用燃料费

18.00

18.00

18.00

10.00

8.00





302

26

610001

劳务费

4.00

4.00

4.00

4.00






302

28

610001

工会经费

13.63

13.63

13.63

13.63






302

29

610001

福利费

20.44

20.44

20.44

20.44






302

31

610001

公务用车运行维护费

4.50

4.50

4.50

4.50






302

39

610001

其他交通费用

11.00

11.00

11.00

3.00

8.00





302

99

610001

其他商品和服务支出

4.00

4.00

4.00

2.00

2.00







610001

对个人和家庭的补助

41.03

41.03

41.03

41.03






303

05

610001

生活补助

40.94

40.94

40.94

40.94






303

09

610001

奖励金

0.10

0.10

0.10

0.10





















项目


总计

省级当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


合计


一般公共预算拨款


合计


一般公共预算拨款






小计


基本支出


项目支出


小计

基本支出

项目支出







610001

资本性支出(基本建设)

8.00





58.00

58.00


58.00

309

05

610001

基础设施建设

8.00





58.00

58.00


58.00



610001

资本性支出

50.00





58.00

58.00


58.00

310

09

610001

基础设施建设

50.00






























































项目



总计

省级当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


合计


一般公共预算拨款


合计


一般公共预算拨款





小计


基本支出


项目支出


小计

基本支出

项目支出






























































































































































































































































































































































































































































































































项目



总计

省级当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


合计


一般公共预算拨款


合计


一般公共预算拨款





小计


基本支出


项目支出


小计

基本支出

项目支出











































































































































































































































































































































































































































































































































项目



总计

省级当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


合计


一般公共预算拨款


合计


一般公共预算拨款





小计


基本支出


项目支出


小计

基本支出

项目支出






























































































公开表3

一般公共预算支出预算表


部门:


金额单位:万元

项目


合计


当年财政拨款安排


上年结转安排

科目编码


单位代码


单位名称(科目)









合计

1,635.05

1,577.05

58.00






1,635.05

1,577.05

58.00





开江县公路养护管理段本级

1,635.05

1,577.05

58.00

208

05

05

610

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.74

133.74


210

11

02

610

 事业单位医疗

58.60

58.60


214

01

06

610

 公路养护

1,342.40

1,284.40

58.00

221

02

01

610

 住房公积金

100.31

100.31



















































































































公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表


部门:


金额单位:万元

项目

基本支出

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


合计


人员经费


公用经费




合计

1,377.05

1,277.51

99.54





1,377.05

1,277.51

99.54



610001

开江县公路养护管理段

1,377.05

1,277.51

99.54



301

 工资福利支出

1,202.40

1,202.40


301

01

30101

  基本工资

414.24

414.24


301

02

30102

  津贴补贴

9.27

9.27


301

03

30103

  奖金

209.82

209.82


301

07

30107

  绩效工资

257.84

257.84


301

08

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

133.74

133.74


301

10

30110

  职工基本医疗保险缴费

58.60

58.60


301

12

30112

  其他社会保障缴费

18.59

18.59


301

12

3011201

   工伤保险

7.36

7.36


301

12

3011202

   失业保险

5.02

5.02


301

12

3011203

   残保金

6.21

6.21


301

13

30113

  住房公积金

100.31

100.31




302

 商品和服务支出

133.61

34.07

99.54

302

01

30201

  办公费

7.00


7.00

302

02

30202

  印刷费

0.50


0.50

302

03

30203

  咨询费

4.00


4.00

302

05

30205

  水费

1.50


1.50

302

06

30206

  电费

3.60


3.60

302

07

30207

  邮电费

3.00


3.00

302

11

30211

  差旅费

53.31


53.31

302

13

30213

  维修(护)费

3.00


3.00

302

17

30217

  公务接待费

0.13


0.13

302

25

30225

  专用燃料费

10.00


10.00

302

26

30226

  劳务费

4.00


4.00

302

28

30228

  工会经费

13.63

13.63


302

29

30229

  福利费

20.44

20.44



项目


基本支出

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


合计


人员经费


公用经费

302

31

30231

  公务用车运行维护费

4.50


4.50

302

39

30239

  其他交通费用

3.00


3.00

302

99

30299

  其他商品和服务支出

2.00


2.00



303

 对个人和家庭的补助

41.03

41.03


303

05

30305

  生活补助

40.94

40.94


303

09

30309

  奖励金

0.10

0.10


















































































































































































项目


基本支出

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


合计


人员经费


公用经费



























































































































































































































项目


基本支出

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


合计


人员经费


公用经费



























































































































































































































项目


基本支出

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


合计


人员经费


公用经费
























































































































































































公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表


部门:

金额单位:万元

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


金额





合计

258.00






258.00





开江县公路养护管理段

258.00





 公路养护

258.00

214

01

06

610001

  养护经费支出

8.00

214

01

06

610001

  公路日常养护用沥青混合料

50.00

214

01

06

610001

  公路养护经费

200.00








































































































公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表


部门:






金额单位:万元


单位编码


单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排


合计


因公出国(境) 费用

公务用车购置及运行费


公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


合计

4.63


4.50


4.50

0.13



4.63


4.50


4.50

0.13

610001

 开江县公路养护管理段

4.63


4.50


4.50

0.13



































公开表4

政府性基金支出预算表


部门:



金额单位:万元

项目

本年政府性基金预算支出

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


合计


基本支出


项目支出





合计








此表无数据





















公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表


部门:






金额单位:万元


单位编码


单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排


合计


因公出国(境) 费用

公务用车购置及运行费


公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


合计








此表无数据
















公开表5

国有资本经营预算支出预算表


部门:



金额单位:万元

项目

本年国有资本经营预算支出

科目编码


单位代码


单位名称(科目)


合计


基本支出


项目支出





合计








此表无数据






















公开表6

部门预算项目支出绩效目标表







金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

610-开江县公路养护管理段本级


299.54










610001-开江县公路养护管理段


公务用车运维费用


4.50


提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。


产出指标

数量指标

科目调整次数

5

20

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

100

%

20

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

30

反向指标

效益指标

社会效益指标

运转保障率

100

%

20

正向指标

定额公用经费(事业人员)


95.04


提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。


效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

100

%

20

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

20

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

30

反向指标

效益指标

社会效益指标

运转保障率

100

%

20

正向指标

公路养护经费


200.00


1.保障保洁人员工资费用。 2.保障道路小修保养所用的材料、劳务及机械租赁等相关费用。


产出指标

质量指标

道路养护使用年限

5

20


产出指标

数量指标

道路保洁及道路养护费用

200

万元

20


满意度指标

服务对象满意度指标

道路使用人员满意度

85

%

10


效益指标

经济效益指标

道路通行率

95

%

20


产出指标

时效指标

道路清扫天数

365

20













































































































































































公开表7


部门整体支出绩效目标表

(2024年度)



部门名称



开江县公路养护管理段


年度主要任务


任务名称


主要内容

公路养护与保洁

坚持日常养护,实行日常养护与预防性养护相结合,加大公路巡查、排查以及桥梁检查力度;坚持每日、周、月、季巡查制度和检查考核制度,减少公路桥梁安全隐患事故发生;开展专项整治行动,提高养护质量和工程效益,确保管养道路干净保洁,路面平整、畅通。

公路安全巡查、排查。

每天对管养道路安全巡查、排查,及时发现上报问题,定期对全县302座桥梁检验、排查。确保道路安全。

道路应急保畅

针对汛期发生滑坡等影响路面通行的自然灾害进行及时处置,对发生交通事故对道路护栏、路牌等道路设施损坏进行维护更换。










年度部门整体支出预算


资金总额


财政拨款


其他资金

15770465.4

15770465.4







年度总体目标


以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指精神,增强“四个意识”、坚定“四个  自信”、做到“两个维护”,深入践行“五个坚持”重要要求,认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神,按照彭清华书记“三个更高”等  重要要求,深化“六个机关”建设,充分发挥抓落实基本职能作用,全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署落地见    效,努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。


年度绩效指标


一级指标


二级指标


三级指标


指标值(包含数字及文字描述)


产出指标



数量指标

安全例会宣讲次数

≥12次

道路安全巡查次数

≥400次/年



道路养护面积

=240.221公里



桥梁安全检查、排查数量

=302座



在编人员工资发放人数

=99人



专项整治活动开展次数

≥1次




质量指标

安全例会宣讲完成率

=100%

道路安全巡查工作完成率

=100%



道路养护评定结果合格率

=100%



桥梁安全隐患处置率

=100%



在编人员工资发放准确性

=100%



专项整治活动完成率

=100%




时效指标


安全例会宣讲周期

=1年

道路保洁周期

=1年



桥梁安全保障周期

=1年



在编人员工资发放及时率

=100%



专项整治活动完成时间

≤1年




满意度指标

服务对象满意度指标

道路使用人员满意度

≥90%


成本指标

经济成本指标

成本控制额

≤1377.05万元


第三部分开江县公路养护管理段2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,开江县公路养护管理段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县公路养护管理段2024年收支预算总数为1635.05万元,比2023年收支1376.80万元预算总数增加258.25万元,主要原因是养护备案经费纳入预算,人员社保缴费及经费支出政策有所调整。

(一)收预算情况

开江县公路养护管理段2024年收入预算为1635.05万元,其中:上年结转58万元,占3.55%;一般公共预算拨款收入1577.05万元,占96.45%;其他收入0万元,占0%。

(二 ) 支出预算情况

开江县公路养护管理段2024年支出预算为1635.05万元,其中:基本支出1377.05万元,占84.22%;项目支出258.00万元,占15.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县公路养护管理段2024年财政拨款收支总预算为1635.05万元,比2023年财政拨款收支总预算增加258.25万元,主要原因是养护备案经费纳入预算,人员社保缴费及经费支出政策有所调整。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1635.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出133.74万元、卫生健康支出58.60万元、交通运输支出1342.40万元、住房保障支出100.31万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模 变化情况

开江县公路养护管理段2024年一般公共预算当年拨款1577.05万元,比2023年一般公共预算当年拨款数增加200.25万元,主要原因是养护备案经费纳入预算,人员社保缴费及经费支出政策有所调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出133.74万元,占8.18% ;卫生健康支出58.60 万元,占3.58%;交通运输支出1342.40万元,占82.1%;住房保障支出100.31万元,占6.1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为133.74万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为58.60万元,主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):1342.40万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为100.31万元,主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县公路养护管理段2024年一般公共预算基本支出1577.05万元,其中:人员经费1243.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、遗属人员工资等支出。

公用经费133.61万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等 支出。

项目经费200万元,主要包括:公路日常养护所需的材料费、燃料费、水、电等支出。

五、 “ 三 公“ 经费 财政拨款预算安排情 况说明

开江县公路养护管理段2024年“三公”经费财政拨款预算数为4.63万元,其中:公务接待费0.13万元,公务用车运行维护费4.50 万元。

(一)公务接待费与 2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于公路养护工作开展所必要的公务接待任务。

(二)公务用车运行维护费较 2023年预算持平。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

2024年安排公务用车运行维护费4.5万元,用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出,主要保障公路养护等日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县公路养护管理段2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县公路养护管理段2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的 情况说明

(一) 机关运行经费

2024年,单位运行经费财政拨款预算为133.61万元,比2023年预算增加47.7万元。主要原因是公用经费支出口径有所调整。

(二)政府采购情况

2024年,开江县公路养护管理段安排政府采购预算

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年底,开江县公路养护管理段所属各预算单位共有

车10辆,其中: 轿车3辆,越野车7辆。

2024年部门预算安排一般公务用车购置经费 4.5万元。其中,

财政拨款预算安排4.5万元。

(四)绩效目标设置情况

2024年,开江县公路养护管理段开展绩效目标管理的项目

1个,涉及预算1577.04万元。其中:人员类项目1个,涉及预

算1577.04万元;

第四部分名词解释

财政拨款收入:指政当年拨付的资金。

其他收入: 指 除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余: 指上 个年 度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余: 指 本年 度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规  定继续使用的资金。

基本支出: 指 为保障 机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指 在基本支出之外为完成特 定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公“经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅 (室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅( 室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项:)反映  行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项:) 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。


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