目录
第一部分 开江县文物管理所概况
第二部分
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县文物管理所2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）
第三部分 开江县文物管理所2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分开江县文物管理所概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县文物管理所职能简介
开江县文物管理所是开江县文化体育旅游局的下属事业单位。主要职责是贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》以及有关条例，制定全县文物事业发展规划以及文物遗产管理、普查、申报、保护的办法和措施。
（二）2024年重点工作
1.继续狠抓文物安全管理，保持安防、技防和消防设施状态良好，加大对员工进行安全教育和业务培训，严格安保人员交接班制度和夜间定时巡查制度，做好文物保护单位的巡查工作，确保文物安全万无一失。
2.启动并开展全国第四次全国文物普查工作。
3.做好博物馆、红色文化陈列馆免费开放工作。开展文化惠民活动，做好2024年度开江流动博物馆进社区、进学校、进企业、进乡村工作。
4.继续完善全县不可移动文物保护单位的“四有”工作。
5.继续做好2024年省级文保专项资金的申报工作。
二、部门预算单位构成
开江县文物管理所是开江县文化体育和旅游局的下属单位，本单位编制事业人数8人，预算实有人数9人，遗属人员1人。
第二部分 开江县文物管理所
2024年部门预算表
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表1 | |
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 140.96 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 114.23 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 12.68 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 5.26 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 8.79 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、债务还本支出 |
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| 二十六、债务付息支出 |
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| 二十七、债务发行费用支出 |
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| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 140.96 | 本年支出合计 | 140.96 |
七、上年结转 |
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收 入 总 计 | 140.96 | 支 出 总 计 | 140.96 |
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| 表1-1 |
| 部门收入总表 |
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| 部门： |
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| 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
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| 合 计 | 140.96 |
| 140.96 |
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| 140.96 |
| 140.96 |
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| 216001 | 开江县文物管理所 | 140.96 |
| 140.96 |
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| 表1-2 |
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| 部门支出总表 |
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| 部门： |
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| 金额单位：万元 |
| ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||
| 类 | 款 | 项 |
| |||||
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| 合 计 | 140.96 | 115.96 | 25.00 |
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| 140.96 | 115.96 | 25.00 |
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| 开江县文物管理所 | 140.96 | 115.96 | 25.00 |
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| 207 | 02 | 04 | 216001 | 文物保护 | 104.23 | 89.23 | 15.00 |
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207 | 02 | 05 | 216001 | 博物馆 | 10.00 |
| 10.00 |
| |
208 | 05 | 05 | 216001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.72 | 11.72 |
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| |
208 | 99 | 99 | 216001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 |
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210 | 11 | 02 | 216001 | 事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 |
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221 | 02 | 01 | 216001 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 |
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表2 |
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 140.96 | 一、本年支出 | 140.96 | 140.96 |
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一般公共预算拨款收入 | 140.96 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 114.23 | 114.23 |
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| 社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 8.79 | 8.79 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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|
| 其他支出 |
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| 债务还本支出 |
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|
| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 表2-1 | |
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
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| 合 计 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | 115.96 | 25.00 |
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| 140.96 | 140.96 | 140.96 | 115.96 | 25.00 |
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| 开江县文物管理所 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | 115.96 | 25.00 |
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| 工资福利支出 | 104.14 | 104.14 | 104.14 | 104.14 |
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301 | 01 | 216001 | 基本工资 | 36.48 | 36.48 | 36.48 | 36.48 |
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301 | 02 | 216001 | 津贴补贴 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
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301 | 03 | 216001 | 奖金 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 |
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301 | 07 | 216001 | 绩效工资 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 23.16 |
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301 | 08 | 216001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |
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301 | 10 | 216001 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
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301 | 12 | 216001 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
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301 | 12 | 216001 | 工伤保险 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
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|
301 | 12 | 216001 | 失业保险 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
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301 | 12 | 216001 | 残保金 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
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301 | 13 | 216001 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |
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| 商品和服务支出 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 10.76 | 25.00 |
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302 | 01 | 216001 | 办公费 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 2.86 | 1.48 |
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302 | 02 | 216001 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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302 | 05 | 216001 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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302 | 06 | 216001 | 电费 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.20 | 0.86 |
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302 | 07 | 216001 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
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302 | 11 | 216001 | 差旅费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 2.00 | 3.20 |
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302 | 13 | 216001 | 维修（护）费 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
| 8.08 |
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302 | 17 | 216001 | 公务接待费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
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302 | 26 | 216001 | 劳务费 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 0.40 | 9.38 |
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302 | 28 | 216001 | 工会经费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
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302 | 29 | 216001 | 福利费 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
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302 | 99 | 216001 | 其他商品和服务支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 1.11 | 2.00 |
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| 对个人和家庭的补助 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
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303 | 05 | 216001 | 生活补助 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 | 140.96 | 140.96 |
|
|
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| 140.96 | 140.96 |
|
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|
| 开江县文物管理所本级 | 140.96 | 140.96 |
|
207 | 02 | 04 | 216 | 文物保护 | 104.23 | 104.23 |
|
207 | 02 | 05 | 216 | 博物馆 | 10.00 | 10.00 |
|
208 | 05 | 05 | 216 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.72 | 11.72 |
|
208 | 99 | 99 | 216 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 |
|
210 | 11 | 02 | 216 | 事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 |
|
221 | 02 | 01 | 216 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 |
|
|
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 115.96 | 108.24 | 7.72 |
|
|
|
| 115.96 | 108.24 | 7.72 |
|
| 216001 | 开江县文物管理所 | 115.96 | 108.24 | 7.72 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 104.14 | 104.14 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 36.48 | 36.48 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.10 | 1.10 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 16.52 | 16.52 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 23.16 | 23.16 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.72 | 11.72 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.26 | 5.26 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.12 | 0.12 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.44 | 0.44 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.55 | 0.55 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 10.76 | 3.04 | 7.72 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.86 |
| 2.86 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.22 | 1.22 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.82 | 1.82 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 |
| 1.11 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.07 | 1.07 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.07 | 1.07 |
|
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 25.00 |
|
|
|
|
| 25.00 |
|
|
|
| 开江县文物管理所 | 25.00 |
|
|
|
| 文物保护 | 15.00 |
207 | 02 | 04 | 216001 | 专项业务类——专项经费 | 15.00 |
|
|
|
| 博物馆 | 10.00 |
207 | 02 | 05 | 216001 | 专项业务类——专项经费 | 10.00 |
|
|
|
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 0.05 |
|
|
|
| 0.05 |
|
| 0.05 |
|
|
|
| 0.05 |
216001 | 开江县文物管理所 | 0.05 |
|
|
|
| 0.05 |
|
|
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| 表4 | ||
政府性基金预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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公开表6 |
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部门预算项目绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
216-开江县文物管理所本级 |
| 32.72 |
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216001-开江县文物管理所 | 定额公用经费(事业人员) | 6.72 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
定额公用经费(自收自支) | 1.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
专项业务类——专项经费 | 25.00 | 1、文物保护项目；通过加强文物保护利用，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，提高科学文化素质，不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，同时促进文化产业和旅游业发展。 2、免费开放项目：开江县红色文化陈列馆全年免费开放，使博物馆的宣传教育功能得到充分发挥，为广大群众打造一个良好的爱国主义教育平台，推动我县经济社会发展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 文物安全巡查 | ≥ | 48 | 次/年 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 全年免费接待游客 | ≥ | 50000 | 人 | 15 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制价 | ≤ | 250000 | 元 | 10 |
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第三部分开江县文物管理所2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县文物管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县文物管理所2024年收支预算总数140.96万元，比2023年增加41.49万元，主要原因是人员经费支出预算增加和本年度项目支出预算增加。
（一）收入预算情况
我单位2024年收入预算140.96万元，其中：一般公共预算拨款收入140.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
我单位2024年支出预算140.96万元，其中：基本支出115.96万元，占82.26%。项目支出25万元，占17.74%。
二、财政拨款收支预算情况说明
我单位2024年财政拨款收支预算总数140.96万元，比2023年增加41.49万元，主要原因是人员经费支出预算增加和本年度项目支出预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.96万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出114.23万元、社会保障和就业支出12.68万元、卫生健康支出5.26万元、住房保障支出8.79万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2024年一般公共预算当年拨款140.96万元,比2023年增加41.49万元，主要原因是人员经费支出预算增加和本年度项目支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出114.23万元，占81.03%；社会保障和就业支出12.68万元，占8.99%；卫生健康支出5.26万元，占3.73%；住房保障支出8.79万元，占6.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为104.23万元，其中基本支出89.23万元，主要用于：我单位事业人员和自收自支人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；我单位事业人员正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。项目支出15万元，主要用于文物安全巡查及文物维护。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：博物馆、红色文化陈列馆免费开放。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.72万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.97万元，主要用于：实施由单位缴纳的工伤保险、失业保险、残保金。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.26万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为8.79万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2024年一般公共预算基本支出115.96万元，其中：人员经费108.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。公用经费7.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费
2024年公务接待费支出预算0.05万元，主要用于县文管所日常公务接待。与2023年预算数持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
2024年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元，主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委、省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县文物管理所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
开江县文物管理所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
开江县文物管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
开江县文物管理所2024年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，开江县文物管理所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年开江县文物管理所未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年开江县文物管理所开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算32.72万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算7.72万元；特定目标类项目1个，涉及预算25万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指我单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指保障红色文化陈列馆免费开放支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险及残障金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津巾以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.三公经费。纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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