开江县公安局交通警察大队2024年部门预算 - 预算

第一部分开江县公安局交通警察大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县公安局交通警察大队2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表1-1)

三、部门支出总表（公开表 1-2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目（公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表 4-1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分开江县公安局交通警察大队2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县公安局交通警察大队概况

一、基本职能及主要工作

1、维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；

2、纠正、处罚交通违法行为；

3、预防和处理交通事故；

4、开展交通安全宣传；

5、按照规定执行道路交通保卫任务；

6、先期处置公路上发生的治案、刑事案（事）件；

7、法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责，以及省级公安机关依法规定的其他职责。

开江县公安局交通交警大队是全县道路交通安全管理执行机关，在县委、县政府及县公安局的领导下，在市交警支队的业务指导下开展工作,大队现有民警30人，职工3人，辅警55人，退休职工9人。

二、部门预算单位构成

开江县公安局交通警察大队位于淙城街道办三里桥社区2组，现有2724余平方米的办公大楼，院场面积16000余平方米，大队现有在岗民警30人、职工3人、辅警55人，下设行政办公室、事故中队、巡逻一、二、三中队、车管所（四队一室一所）。管辖全县道路总里程2265.581公里，其中国道37.42公里、省道83.25公里，县道109.493公里，乡道449.871公里，村道1548.06公里，高速公路32公里、专用道路5.487公里；桥梁341座、机动车保有量9万余辆。开江县公安局交通交警大队是一级预算单位。

第二部分开江县公安局交通警察大队

2024年部门预算表

附表4-1
收支预算总表
部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	885.43	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1002.89
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	60.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	36.23
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	43.48
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	885.43	本年支出合计	1143.49
上年结转结余	258.06	年终结转结余
收入总计	1143.49	支出总计	1143.49

附表4-2

收入总表

部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）
名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

122

开江县公安局交通警察大队本级

1143.49

885.43

258.06

122001

开江县公安局交通警察大队

1143.49

885.43

258.06

合计

1143.49

885.43

258.06

1、本年收入同表1的本年收入

2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据，根据资金性质区分

附表4-3
收入总表
部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级				金额单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余
122	开江县公安局交通警察大队本级	1143.49	885.43	258.06
	一般公共预算资金	1143.49	885.43	258.06
122001	开江县公安局交通警察大队	1143.49	885.43	258.06
	一般公共预算资金	1143.49	885.43	258.06
合计		1143.49	885.43	258.06

1、本年收入：包含一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、终审的非税征收上缴专户部分、单位资金收入
2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据

附表4-4
本年支出预算总表
部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					其中：
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1002.89	444.83	558.06
20402	公安	1002.89	444.83	558.06
2040201	行政运行	444.83	444.83
2040202	一般行政管理事务	492.06		492.06
2040220	执法办案	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93
210	卫生健康支出	36.23	36.23
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23
2101101	行政单位医疗	25.36	25.36
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87
221	住房保障支出	43.48	43.48
22102	住房改革支出	43.48	43.48
2210201	住房公积金	43.48	43.48
	合计	1143.49	585.43	558.06

1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目
2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类
3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出
4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表4-5
支出预算总表
部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级							金额单位：万元
部门（单位）名称	合计	基本支出		项目支出
		人员支出	公用支出		其中：
		人员支出	公用支出		事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	1143.49	506.23	79.20	558.06
122-开江县公安局交通警察大队本级	1143.49	506.23	79.20	558.06
122001-开江县公安局交通警察大队	1143.49	506.23	79.20	558.06

1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目
2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类
3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出
4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表4-6
财政拨款收支预算总表
部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	885.43	一、本年支出	1143.49
（一）一般公共预算资金	885.43	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1002.89
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	60.90
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	36.23
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	43.48
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转	258.06	二、年终结转结余
（一）一般公共预算拨款	258.06	（一）年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
收入总计	1143.49	支出总计	1143.49

1、取资金性质为1-政府预算资金
2、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
3、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
4、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
5、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据
6、支出包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的结转结余可执行指标数据，按支出功能科目汇总
7、年终结转结余：收入总计-本年支出

附表4-7
本年一般公共预算支出预算表
部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
204	公共安全支出	1002.89	444.83	365.63	79.20	558.06
20402	公安	1002.89	444.83	365.63	79.20	558.06
2040201	行政运行	444.83	444.83	365.63	79.20
2040202	一般行政管理事务	492.06				492.06
2040220	执法办案	66.00				66.00
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90	60.90
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97	57.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	57.97
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93
210	卫生健康支出	36.23	36.23	36.23
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	36.23
2101101	行政单位医疗	25.36	25.36	25.36
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	10.87
221	住房保障支出	43.48	43.48	43.48
22102	住房改革支出	43.48	43.48	43.48
2210201	住房公积金	43.48	43.48	43.48
	合计	1143.49	585.43	506.23	79.2	558.06

1、取资金性质为11-一般公共预算的支出
2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出
3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出
4、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

附表4-8
一般公共预算基本支出预算表
部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级				金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	490.66	490.66
30101	基本工资	156.42	156.42
30102	津贴补贴	98.83	98.83
30103	奖金	94.80	94.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.97	57.97
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	10.87
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93
30113	住房公积金	43.48	43.48
302	商品和服务支出	94.74	15.54	79.20
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费	7.30		7.30
30226	劳务费	5.20		5.20
30228	工会经费	6.22	6.22
30229	福利费	9.32	9.32
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30309	奖励金	0.04	0.04
	合计	585.43	506.23	79.20

附表4-9
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级					金额单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费	公务接待费
17.10		17.00		17.00	0.10

1、取资金性质为11-一般公共预算
2、因公出国（境）费：取部门支出经济分类为30212-因公出国(境)费用
3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为30913-公务用车购置、31013-公务用车购置、 30231-公务用车运行维护费
4、公务接待费：取部门支出经济分类为30217-公务接待费

附表4-10
政府性基金预算支出表
部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

1、取资金性质为12-政府性基金
2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出
3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

附表4-11
国有资本经营预算支出预算表
部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

1、取资金性质为12-政府性基金
2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出
3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

附表4-12

项目支出表

部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级

金额单位：万元

序号

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

项目类别

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

51172322T000006209298-交通信号灯建设

122001-开江县公安局交通警察大队

192.06

31-部门项目

51172324T000011235250-专项业务类—专项经费

122001-开江县公安局交通警察大队

300.00

31-部门项目

51172322T000006931255-特定转移支付

122001-开江县公安局交通警察大队

66.00

32-转移性项目

合计

558.06

300.00

258.06

1、本年拨款-一般公共预算：取资金性质为11-一般公共预算的支出

2、本年拨款-政府性基金：取资金性质为12-政府性基金的支出

3、本年拨款-国有资本经营：取资金性质为13-国有资本经营的支出

4、财政拨款结转结余-一般公共预算：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为11-一般公共预算

5、财政拨款结转结余-政府性基金：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为12-政府性基金

6、财政拨款结转结余-国有资本经营：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为13-国有资本经营

7、财政专户管理资金：取非税征收上缴专户的终审数据以及已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为2-财政专户资金

8、单位资金：取资金性质为3-单位资金的支出包括已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表4-13
支出明细表
部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级									金额单位：万元
序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数
								其中：财政拨款结转结余
							1143.49	258.06
1	在编人员工资（行政）						159.51
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30101-基本工资	156.42
2		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30102-津贴补贴	3.09
2	年终一次性奖金	人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30103-奖金	13.03
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30103-奖金	13.03
3	在编人员基础绩效奖（行政）	人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30103-奖金	81.77
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30103-奖金	81.77
4	在编人员基本养老保险缴费	人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	57.97
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	57.97
5	在编公务员医疗补助缴费	人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	10.87
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	10.87
6	在编人员工伤保险	人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011201-工伤保险	0.58
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011201-工伤保险	0.58
7	在编人员残保金	人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011203-残保金	2.35
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011203-残保金	2.35
8	在编人员住房公积金	人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	43.48
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	43.48
9	在编人员基本医疗保险缴费（行政）	人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	25.36
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	25.36
10	独生子女费（行政）	人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30309-奖励金	0.04
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30309-奖励金	0.04
11	公务员规范津贴补贴	人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30102-津贴补贴	95.74
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30102-津贴补贴	95.74
12	福利费（行政）	人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30229-福利费	9.32
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30229-福利费	9.32
13	工会经费（行政）	人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30228-工会经费	6.22
1		人员类	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30228-工会经费	6.22
14	日常公用经费						79.20
1		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30201-办公费	5.00
2		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30202-印刷费	5.00
3		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30203-咨询费	1.00
4		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30205-水费	3.00
5		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30206-电费	13.00
6		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30207-邮电费	6.00
7		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30209-物业管理费	7.00
8		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30211-差旅费	6.00
9		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30213-维修（护）费	3.60
10		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30217-公务接待费	0.10
11		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30218-专用材料费	7.30
12		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30226-劳务费	5.20
13		公用经费	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040201-行政运行	30231-公务用车运行维护费	17.00
15	交通信号灯建设	部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	31003-专用设备购置	192.06	192.06
1		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	31003-专用设备购置	192.06	192.06
16	专项业务类—专项经费						300.00
1		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30201-办公费	15.00
2		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30202-印刷费	15.00
3		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30205-水费	5.00
4		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30206-电费	13.00
5		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30207-邮电费	6.50
6		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30209-物业管理费	10.00
7		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30211-差旅费	50.00
8		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30213-维修（护）费	40.00
9		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30214-租赁费	15.00
10		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30215-会议费	0.50
11		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30216-培训费	3.00
12		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30218-专用材料费	50.00
13		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30224-被装购置费	15.00
14		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30226-劳务费	25.00
15		部门项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	37.00
17	特定转移支付						66.00	66.00
1		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30201-办公费	5.00	5.00
2		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30202-印刷费	2.00	2.00
3		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30203-咨询费	1.00	1.00
4		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30205-水费	1.00	1.00
5		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30206-电费	3.00	3.00
6		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30207-邮电费	1.00	1.00
7		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30211-差旅费	2.00	2.00
8		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30213-维修（护）费	8.00	8.00
9		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30218-专用材料费	11.00	11.00
10		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30226-劳务费	2.00	2.00
11		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30227-委托业务费	10.00	10.00
12		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30231-公务用车运行维护费	1.00	1.00
13		转移性项目	122001-开江县公安局交通警察大队	一般公共预算资金	2040220-执法办案	30299-其他商品和服务支出	19.00	19.00
1、取所有部门支出数据
2、指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

取数时点：	二上审核数
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2024
预算（单位）名称：		122-开江县公安局交通警察大队本级								状态：绩效处终审已审
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出					项目支出
			合计		财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		8854323.15	5854323.15		5854323.15			3000000.00	3000000.00
整体绩效目标		2024年使用585.43万元开展以下工作：交通秩序管理、事故处理、宣传道路交通法律法规、办理车辆牌证、大中型交通安全警卫任务等。保障全县社会交通秩序平稳。
年度主要任务		任务名称					主要内容
		交通基础设施维保					信号灯维护、道路指示牌维护、道路标线维护、道路护栏维护
		车管业务办理					驾驶证申领、补换驾驶证、驾驶人年度学习、机动车号牌申领、机动车补领、机动车过户、机动车抵押
		日常公用经费					保障单位正常运行
		工资福利支出					保工资，保社会保障缴费
		交通事故处理					交通事故现场处理、交通事故调解、交通事故责任划分、交通事故车辆鉴定、交通死亡尸体解剖、事故预防
		大中型安保任务					各种节假日道路保畅、上级领导调研、大型娱乐活动安保、校园保畅
部门整体绩效情况	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标				绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		车管业务（证件、号牌）办理数				≥	45000	件	2
				车管业务办理数				≤	50000	条	2
				出警率				=	100	%	2
				大中型安保任务完成率				=	100	%	2
				电子监控违法数据				≤	40000	条	2
				交通安全宣传场次				≥	50	场次	2
				交通基础设施维保率				≥	100	%	2
				交通事故办结率				≥	100	%	3
				其他交通违法行为查处数				≥	2100	条	2
		质量指标		车辆业务办理规范率				=	100	%	2
				大中型安保任务出勤率				=	100	%	2
				电子监控违法数据准确率				=	100	%	3
				交通安全宣传覆盖率				=	100	%	2
				交通基础设施故障率				≤	5	%	3
				交通事故办理规范率				=	100	%	2
		时效指标		车辆业务办理及时率				=	100	%	2
				交通基础设施故障处置及时率				=	100	%	2
				交通事故办理时限				≤	1	月	3
	效益指标	社会效益指标		车辆行驶合法率				=	100	%	5
				大型安保任务差错事件数				=	0	次	5
				交通事故处理有责投诉次数				≤	5	次	5
				群众交通安全政策知识知晓度				定性	提高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标		交通事故当事人满意度				≥	95	%	5
		满意度指标		车管业务办件群众满意度				≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标		公用经费				≤	79.2	万元	10
				人员经费				≤	506.23	万元	10
其他说明

第三部分开江县公安局交通警察大队

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县公安局交通警察大队2024年收支预算总数为1143.49万元，比2023年收支预算总数增加523.18万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，加上年结转结余258.06万元。

（一）收入预算情况

开江县公安局交通警察大队2024年收入预算为1143.49万元，其中：上年结转258.06万元，占22.57%；一般公共预算拨款收入885.43万元，占77.43%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县公安局交通警察大队 2024年支出预算为1143.49万元，其中：基本支出585.43万元，占51.20%；项目支出558.06万无，占48.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县公安局交通警察大队2024年财政拨款收支总预算1143.49万元，比2023年财政拨款收支总预算增加523.18万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，加上年结转结余258.06万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入885.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入258.06万元；支出包括：一般公共服务支出1002.89万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出60.90万元、卫生健康支出36.23万元、住房保障支出43.48万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县公安局交通警察大队2024年一般公共预算当年拨款1143.49万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加523.18万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，加上年结转结余258.06万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1002.89万元，占87.70%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.90万元，占5.33%；卫生健康支出36.23万元，占3.17%；住房保障支出43.48万元，占3.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为444.83万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2024年预算数为558.06万元，主要用于保障推进开江县公安局交通警察大队各项重点工作任务完成。

3.一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队工作正常开展。

4.一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队专项工作任务顺利开展。

5.一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队下属各事业单位正常运转。

6.一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队部分基建项目正常进行。

7.教育支出（类）普通教育（款））学前教育（项）2024 年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于开江县公安局交通警察大队支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0万元，主要用于开江县公安局交通警察大队离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57.97万元，主要用于开江县公安局交通警察大队缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.93万元，主要用于开江县公安局交通警察大队实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于开江县公安局交通警察大队对个人和家庭的生活补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为25.36万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.87万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为43.48万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2024年预算数为0万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县公安局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出585.43万元，其中：人员经费506.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费79.2万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“ 三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县公安局交通警察大队2024年“三公”经费财政拨款预算数为17.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费17.00万元。受新冠肺炎疫情影响后，2024年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2023年预算持平

2024年公务接待费计划用于开江县公安局交通警察大队工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较 2023年预算减少0.28万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。开江县公安局交通警察大队现有公务用车30辆，其中：执勤执法车11辆，普通公务用车2辆，特种车辆1辆，警用摩托车9辆，警用电动摩托车7辆。

2024年安排公务用车运行维护费18.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县公安局交通警察大队日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县公安局交通警察大队2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县公安局交通警察大队2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，开江县公安局交通警察大队运行经费财政拨款预算为79.2万元，与2023年预算减少7.2万元，主要原因人员变动。

（二）政府采购情况

2024年，开江县公安局交通警察大队安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，开江县公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆30辆，其中：执勤执法车11辆，普通公务用车2辆，特种车辆1辆，警用摩托车9辆，警用电动摩托车7辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县公安局交通警察大队开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1143.49万元。其中：人员类项目1个，涉及预算506.23万元；运转类项目1个，涉及预算79.20万元；特定目标类项目1个，涉及预算558.06万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指开江县财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2024年预决算公开检查情况表(1).xls