​目录

第一部分概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） （公开表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-  1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

    公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构成

开江县公安局共27个部门。

第二部分  2024年部门预算表

见附件

第三部分  2024年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县公安局2024 年收支预算总数为7134.2万元 ，比2023年收支7068.4万元预算总数增加65.8万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

2024年收入预算为7134.2万元，其中：上年结转533.37万元， 占7.5%；一般公共预算拨款收入6600.82万元，占92.5%；其他收入0万元，占0% 。

（二）支出预算情况

2024年支出预算为7134.2万元，其中：基本支出6583.82万元，占92.3%；项目支出550.37万元，占7.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算为7134.2万元 ，比2023年财政拨款收支总预算增加65.8万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6600.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入533.37 万元；支出包括：一般公

共服务支出 70万元、公共安全支出5647.79万元、社会保障和

就业支出669.68万元、卫生健康支出435.42万元、住房保障支

出311.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款6600.82万元，比2023年一般公共预算当年拨款数减少92.3万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出70万元，占1%；公共安全支出5647.79

万元，占79%；社会保障和就业支出669.68万元，占9%；卫生健康支出435.42万元，占6%；住房保障支出311.3万元，占5%。

（ 三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为70万元，主要用于保障日常工作顺利开展。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数653.11万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为16.57万元，主要用于对个人和家庭的生活补助支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为435.42万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为311.3万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出7134.2万元，其中：人员经费5962.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费621.6万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等  支出。

五、“ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公“ 经费财政拨款预算数为102.9万元，其中： 公务接待费2.9万元，公务用车运行维护费100万元。受新冠肺炎疫情影响，2024年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于办案工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2023年预算减少。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车辆47，其中：轿车17辆，越野车11辆，商务车10辆，中大型客车9辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费100万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年运行经费财政拨款预算为621.6万元，比2023年预算增加120.48万元。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整。

（二）政府采购情况

2024年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，所属各预算单位共有车辆47辆，其中：轿车 17辆，越野车11辆，商务车10辆，中大型客车 9辆。有单位价值 100万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，

财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算7134.2万元。其中：人员类项目1个，涉及预算5962.22万元；运转类项目1个，涉及预算621.6万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） ： 反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

附件：2024年预算.xlsx