开江县科学技术局2023年部门预算 - 预算

（一）综合办公室。贯彻和执行党的路线、方针、政策，负责局机关文电、会务、档案、机要、安全等机关日常运转工作；研究制定局机关、所属事业单位党组织工作计划并组织实施，指导科技中小企业党组织工作；负责局机关和所属事业单位机构编制、人事、工资、教育和培训等工作；负责局机关离退休人员工作，指导所属事业单位离退休工作；负责局机关财务、国有资产、公务接待等工作，监管直属单位国有资产；承担保密、信息、信访、综治、维稳、绩效管理、督查督办、政务公开、内部审计、依法治县、综合性文稿起草等工作；承担相关科技人才计划实施工作，推动科技创新人才队伍建设；组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（二）资源管理与成果转化股。拟订科技创新发展战略、规划、政策措施并协调组织实施，承担建设科技管理平台、信息系统和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制相关工作；牵头拟订科技资源合理配置的政策措施建议；承担全县科技监督评价体系建设、科技评估管理和科研诚信建设相关工作；牵头协调推进本系统科技体制改革工作、科技创新体系建设、科技金融创新、科技报告制度建设、科技资源与数据共享和一体化政务服务平台等工作；负责统筹组织实施县级科技计划项目；拟订促进科技成果转移转化及产业化、区域合作、科技知识产权创造、科技成果评价的政策措施并组织实施；负责全县技术转移体系建设，推动技术市场和科技中介组织发展；负责科技成果评价管理和科学技术奖励的相关工作；负责科普工作，指导协调科普活动、科普能力建设、科普场馆建设；承担办理外国人来开江工作许可、引进外国专家等工作，推动全县科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作等工作。

（三）产业股（高新技术与农业科技发展股）。拟订全县高新技术产业化发展规划和措施，推动高新技术产业化和相关技术服务的体系建设；拟订全县基础研究规划并组织实施，协调全县基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监督实施；拟订全县农村和社会发展领域科技规划和政策措施，推动农业和社会发展领域关键技术攻关；指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫和农村科技社会化服务体系建设、农业科技园区建设、生物技术、绿色技术创新、科技应对气候变化、环境保护等相关工作；提出农业和社会发展领域平台、基地规划布局并组织实施；承担在开国家、省实验室、市实验室管理和科研条件保障规划相关工作；推进科技资源和科学数据开放共享；推进科技基础条件平台建设；负责科技创新平台的组织申报和管理；承担推进科技军民融合，负责科技服务业发展的相关工作。

（四）开江县科学技术情报研究所。为开江县科学技术局下属股级事业单位。

第二部分开江县科学技术局2023年部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：开江县科学技术局			金额单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,249,047.00	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出	934,394.00
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	144,662.00
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	70,823.00
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	99,168.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	1,249,047.00	本年支出合计	1,249,047.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	1,249,047.00	支出总计	1,249,047.00

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

275001

开江县科学技术局

1,249,047.00

公开表1-2 部门支出总表
部门：开江县科学技术局							金额单位：元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
			275001	合计
			275001	开江县科学技术局	1,249,047.00	1,227,447.00	21,600.00
206	01	01	275001	行政运行	48,000.00	48,000.00	12,000.00
206	01	99	275001	事业运行	38,400.00	38,400.00	9,600.00
208	05	05	275001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,222.00	132,222.00
208	99	99	275001	其他社会保障和就业支出	12,440.00	12,440.00
210	11	01	275001	行政单位医疗	29,621.00	29,621.00
210	11	02	275001	事业单位医疗	28,717.00	28,717.00
210	11	03	275001	公务员医疗补助	12,485.00	12,485.00
221	02	01	275001	住房公积金	99,168.00	99,168.00

公开表2 财政拨款收支预算总表
部门：开江县以工代赈办公室		金额单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,249,047.00	一、本年支出	1,249,047.00	1,249,047.00
一般公共预算拨款收入	1,249,047.00	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	934,394.00	934,394.00
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	144,662.00	144,662.00
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	70,823.00	70,823.00
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	99,168.00	99,168.00
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：开江县科学技术局						金额单位：元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
			275001	合计
			275001	开江县科学技术局	1,249,047.00	1,227,447.00
206	01	01	275001	行政运行	48,000.00	48,000.00
206	01	99	275001	事业运行	38,400.00	38,400.00
208	05	05	275001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,222.00	132,222.00
208	99	99	275001	其他社会保障和就业支出	12,440.00	12,440.00
210	11	01	275001	行政单位医疗	29,621.00	29,621.00
210	11	02	275001	事业单位医疗	28,717.00	28,717.00
210	11	03	275001	公务员医疗补助	12,485.00	12,485.00
221	02	01	275001	住房公积金	99,168.00	99,168.00

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表部门：开江县科学技术局金额单位：元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		275001	合计	1,249,047.00	1,141,047.00	86,400.00
301		275001	工资福利支出	1,141,047.00	1,141,047.00
301	01	275001	基本工资	390912.00	390912.00
301	02	275001	津贴补贴	138756.00	138756.00
301	03	275001	奖金	171698.00	171698.00
301	07	275001	绩效工资	125028.00	125028.00
301	08	275001	机关事业单位基本养老保险缴费	132222.00	132222.00
301	10	275001	职工基本医疗保险缴费	58338.00	58338.00
301	11	275001	公务员医疗补助缴费	12485.00	12485.00
301	12	275001	其他社会保障缴费	12440.00	12440.00
301	13	275001	住房公积金	99168.00	99168.00
302		275001	商品和服务支出	86400.00		86400.00
302	01	275001	办公费	29000.00		29000.00
302	02	275001	印刷费	1500.00		1500.00
302	05	275001	水费	2000.00		2000.00
302	06	275001	电费	12000.00		12000.00
302	07	275001	邮电费	11000.00		11000.00
302	11	275001	差旅费	8200.00		8200.00
302	28	275001	工会经费	13500.00		13500.00
302	29	275001	福利费	6500.00		6500.00
302	99	275001	其他商品和服务支出	2700.00		2700.00

公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：开江县科学技术局					金额单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计
206	01	01	275001	开江县科学技术局	21600.00

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县科学技术局							金额单位：元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据						1400.00

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：开江县科学技术局							金额单位：元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县科学技术局							金额单位：元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：开江县科学技术局							金额单位：元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2023
预算（单位）名称：		275-开江县科学技术局本级
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		3449331.00	1252273.00	1252273.00			2197058.00	2197058.00
整体绩效目标		坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，从深化科技体制机制改革、大力培育创新主体、加大项目争取工作、强化科技助企服务、加强科普宣传五个方面入手，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。
年度主要任务		任务名称				主要内容
		培育创新主体				大力培育创新主体
		项目争取				申报省市科技计划
		科普宣传				开展科普活动宣传
部门整体绩效情况	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		R＆D填报统计强度			≥	0.56	%	10
				高新技术产业产值			≥	30	亿元	15
				高新技术企业认定数量			≥	5	家	10
				规上科技服务业企业数量			≥	1	家	15
				开展科普活动			≥	1	次	20
				科技型中小企业入库数量			≥	40	家	10
				申报省市科技计划数量			≥	10	个	20
其他说明

第三部分开江县科学技术局2023年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。开江县科学技术局2023年收支预算总数为1249047.00元。

（一）收入预算情况

开江县科学技术局2023年收入预算为1249047.00元，其中：一般公共预算拨款收入877943.00元，占100%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县科学技术局2023年支出预算为1249047.00元，其中：基本支出1227447.00元，占98.27%；项目支出21600.00元，占1.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县科学技术局2023年财政拨款收支总预算为1249047.00元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1249047.00元；支出包括：科学技术支出934394.00元、社会保障和就业支出144662.00元、卫生健康支出70823.00元、住房保障支出99168.00元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县科学技术局2023年一般公共预算当年拨款1249047.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出934394.00元，占74.81%；社会保障和就业支出144662.00元，占11.58%；卫生健康支出70823.00元，占5.67%；住房保障支出99168.00元，占7.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行和事业运行（项）2023年预算数为934394.00元，主要用于保障日常工作顺利开展。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为132222.00元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为58338.00元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12485.00元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为99168.00元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为12440.00元，主要用于按照相关规定标准缴纳的其他社会保障支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县科学技术局2023年科学技术支出1249047.00元，其中：人员经费1141047.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费86400.00元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费等支出。

无。

无。

无。

（一）机关运行经费

2023年，开江县科学技术局运行经费财政拨款预算为1249047.00。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底所属各预算单位共有轿车车辆0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开江县科学技术局设置部门整体支出绩效目标：坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，从深化科技体制机制改革、大力培育创新主体、加大项目争取工作、强化科技助企服务、加强科普宣传五个方面入手，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。保障科学技术局办公经费充足、职工薪资及五险一金及时发放，确保单位正常运转。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。