2022年度开江县梅家乡人民政府单位决算 - 乡镇街道

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

主要职责

开江县梅家乡人民政府属于一级预算单位，担负着梅家乡全乡1.5万多人员的食品及道路安全、民政、计生、城乡规划等项工作的统筹。

二、机构设置

1.纳入2022年部门决算编报的单位共1个，行政事业单位管理,机构数量无增减变动。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止12月31日年末在职职工人数37人，变动原因为人员调动、招录。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1196.1万元。与2021年相比，收、支总计各减少410.56万元，下降35%。主要变动原因是项目支出减少。

收入决算情况说明

2022年本年收入合计1196.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1196.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

支出决算情况说明

2022年本年支出合计1196.1万元，其中：基本支出421.15万元，占35%；项目支出774.95万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1196.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少410.56万元，下降35%。主要变动原因是项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1196.1万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少410.56万元，下降35%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1196.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出390.35万元，占32.64%；社会保障和就业支出68.73万元，占5.75%；卫生健康支出24.44万元，占2.04%；城乡社区支出25.64万元，占2.14%；农林水支出641.71万元，占53.65%；交通运输支出14.2万元，占1.19%；自然资源海洋气象等支出3.56万元，占0.3%；住房保障支出25.74万元，占2.15%；灾害防治及应急管理支出1.75万元，占0.14%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1196.1，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出:支出决算为390.35万元，完成预算32.64%。

2.社会保障和就业支出:支出决算为68.73万元，完成预算5.75%。

3.卫生健康支出:支出决算为24.44万元，完成预算2.04%。

4.城乡社区支出：支出决算为25.64万元，完成预算2.14%。

5.农林水支出：支出决算为641.71万元，完成预算53.65%。

6.交通运输支出：支出决算为14.2万元，完成预算1.19%；

7.自然资源海洋气象等支出：支出决算为3.56万元，完成预算0.3%；

8.住房保障支出：支出决算为25.74万元，完成预算2.15%

9.灾害防治及应急管理支出：支出决算为1.75万元，完成预算0.14%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出421.15万元，其中：

人员经费385.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费35.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，0*政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，0*共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			开江县梅家乡人民政府
预算单位			其他公共服务资金
预算执行情况(万元)	预算数:		50.2172	执行数:	35.5169
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	1、引领群众正能量，弘扬社会主义核心价值观；2加强本乡安全管理和建设，确保人民安全；3、全面实现本乡环境治理工作使资源得到充分高效利用；4、高效服务社会各界和群众，快速有效的为全乡人民提供服务；5.搞活村集体经济产业发展。6、完成县委、县政府和上级相关部门交办的事情.			1、引领群众正能量，弘扬社会主义核心价值观；2加强本乡安全管理和建设，确保人民安全；3、全面实现本乡环境治理工作使资源得到充分高效利用；4、高效服务社会各界和群众，快速有效的为全乡人民提供服务；5.搞活村集体经济产业发展。6、完成县委、县政府和上级相关部门交办的事情.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障在职人员37人的正常办公、政府日常运转。	完成涉及全乡经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究、会议讨论等，为县委科学决策提出建议、预案和依据。全年调研12次，会议60次	完成涉及全乡经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究、会议讨论等，为县委科学决策提出建议、预案和依据。全年调研15次，会议80次
	项目完成指标	质量指标	基本满足在职人员的正常办公、工作要求。准	搞好政务服务，事务服务，勤务服务	搞好政务服务，事务服务，勤务服务
	项目完成指标	时效指标	预算年度内完工	2022/12/31	2022/12/31
	项目完成指标	成本指标	办公费15.55万、印刷宣传费10.3万，其他公用项目9.67万元等	用于购买办公用品及水电费开支等、打印资料及宣传标语等、劳务费及其他公用开支	用于购买办公用品及水电费开支等、打印资料及宣传标语等、劳务费及其他公用开支
	效益指标	社会效益指标	为辖区内人民提供了更便捷、高效的服务	为老百姓提供了服务	为老百姓提供了服务达到满意度95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象	满意度95%	满意度95%

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）