目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

部门职责

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层廉政建设和民主法治建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。六是发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。七是完成上级党委、政府交办的工作。

二、机构设置

开江县永兴镇人民政府是一级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计2219.70万元。与2021年相比，财政拨款收入减少784.42万元，减少26.11%；2022年财政拨款支出总计2219.70万元，减少784.42万元，减少26.11%，主要变动原因是日常开支减少。

收入决算情况说明

2022年本年收入合计2219.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2219.70万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

支出决算情况说明

2022年财政拨款支出2219.70万元，其中基本支出951.86万元（人员经费884.23万元、日常公用经费67.63万元），项目支出1267.85万元。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计2219.70万元。与2021年相比，财政拨款收入减少784.42万元，减少26.11%；2022年财政拨款支出总计2219.70万元，减少784.42万元，减少26.11%，主要变动原因是日常开支减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2219.7万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少784.42万元，下降26.11%。主要变动原因是日常开支减少，项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年本年支出合计2219.70万元，其中：一般公共服务支出892.82万元，占40.22%；文化旅游体育与传媒支出3.15万元，占0.14%：社会保障和就业支出181.92万元，占8.20%；卫生健康支出50.91万元，占2.29%；城乡社区支出6.20万元，占0.28%；农林水支出1003.75万元，占45.22%；自然资源海洋气象等支出9.69万元，占0.44%；住房保障支出56.26万元，占2.53%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.68%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2219.7万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务: 支出决算为887.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务-纪检监察事务: 支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒-文化和旅游: 支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业-行政事业单位养老支出: 支出决算为85.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业-就业补助: 支出决算为86.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业-残疾人事业: 支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业-其他社会保障和就业支出: 支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康-行政事业单位医疗:支出决算为50.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.城乡社区支-城乡社区环境卫生:支出决算为6.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出-农业农村:支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴:支出决算为165.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出-农村综合改革:支出决算为837.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务:支出决算为9.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出-住房改革支出:支出决算为56.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.灾害防治及应急管理支出-矿山安全:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出951.86万元，其中：

人员经费884.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费67.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出67.63万元，比2021年减少39.08万元，下降36.62%，主要原因是日常开支减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永兴镇政府共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，主要为清洁车辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对市乡村振兴补助项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件2022年开江县永兴镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）基本情况

机构组成。

开江县永兴镇人民政府（以下简称“永兴镇”）是开江县一级预算单位，设有办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（行政审批办公室、城乡建设办公室、生态环境保护和城乡环境治理办公室）、财政所（村级会计核算中心）、社会治安综合治理中心（应急管理和安全生产委员会办公室、综治办、交通运输管理办公室）、便民服务中心（退役军人事务站）、农民工服务中心、开江县永兴镇农业综合服务中心（农旅产业融合发展服务中心、畜牧兽医站）、社会事业服务中心，内设镇人大等9个机构。

机构职能和人员概况。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层廉政建设和民主法治建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。六是发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。七是完成上级党委、政府交办的工作。永兴镇人员编制数为74，截至2022年12月31日，在职人员共74人，其中，行政人员33人，机关工勤人员1人，事业人员40人。

年度主要工作任务。

1.乡村振兴：加大对边缘户和脱贫监测户的监测帮扶工作，做优做强特色产业，加大水利、道路等基础设施改造升级，引进优秀人才、社会资本，大力实施“工业再造”工程。

2.疫情防控：全面开展“爱国卫生”“消毒消杀”两大运动，完善‘5包1’重点人员盯控、重点场所管控，完成全镇人员疫苗接种。

3.多维度旅游品牌打造：打造“双园”引领片区，建设产业旅游“大环线”，打造精品化“全域旅游环线”。

4.灾后重建：做好“6.18”灾后重建，对26个地质灾害隐患点排查整治。

5.城乡统筹发展：推动中心场镇建设，场镇规划面积扩大到2.5平方公里，配套新建规范停车场所、标准文化广场、新型农贸市场、公共场所、垃圾压缩中转站，河道治理，优化全镇布局。

6.保障民生福祉：城乡居民养老、医疗保险全覆盖，落实各项社会救助、各项惠民政策，抓好就业保障，扫黑除恶，安全生产大检查、矛盾纠纷大化解、社会治安大整治。

7.干部队伍素质提升：统筹基层党员干部思想教育、强化警示教育，提高业务水平。

8.对村民委员会和村党支部的补助：保障村组干部务工补助，保障村级事务正常运行，推动各村（社区）经济社会发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效目标	应于2022年用14651118.11元来开展各项工作，完成县委、县政府安排的全部工作任务，保证单位的基本运转，保障民生，推动乡村振兴，促进全镇经济社会发展。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		场镇规划面积	≥	2.5	平方公里	10
		村（社区）基设施建设	＝	11	个	10
		巩固提升脱贫攻坚成果	＝	4719	人	10
		社会救助、惠民政策	≥	4	万人次	10
		质量指标		项目验收合格率	≥	95	%	10
		时效指标		项目完成及时率	≥	95	%	10
		成本指标		整体支出成本控制数	≤	1465.11	万元	10
	效益指标	社会效益指标		保障群众利益、维护群众生命财产安全	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	10

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

根据决算报表，2022年度永兴镇收入年初预算数1502.86万元，调整预算数2219.70万元，决算数2219.70万元，其中年初结转结余0万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

表3-1 2022年度永兴镇财政资金收入情况表

单位：万元

	类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	1502.86	2219.70	2219.70
年初结转结余	0	0	0
合计	1502.86	2219.70	2219.70

2.部门总体支出情况

根据决算报表，2022年度永兴镇支出年初预算数1502.86万元，调整预算数2219.70万元，决算数2219.70万元，年末结转结余数为0万元。经评价组查阅2022年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年度已批计划数2219.70万元，实际支付数2219.70万元，实际预算执行率100%。

表3-2 2022年度永兴镇财政资金支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	1041.57	951.86	951.86
人员经费	960.45	884.23	884.23
公用经费	81.12	67.63	67.63
二、项目支出	461.29	1267.85	1267.85
三、年末结转结余	0	0	0
合计	1502.86	2219.70	2219.70

三、部门整体绩效分析

预算绩效管理

1.目标制定

根据2022年度部门整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表，绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标要素完整，绩效指标设置不科学，指标值未细化量化，未将绩效目标是否要素完整、细化量化纳入集体决策工作范围，对绩效目标编制工作重视程度不高。

2.目标实现

根据绩效目标申请表，2022年计划目标已基本实现，实际完成情况符合预期，目标实现率为100%。

3.支出控制

根据2022年决算表和科目余额表中的7101010102日常公用经费科目，2022年日常公用经费年初预算数为81.12万元，决算数为67.63万元，预决算偏差度16.63%，公用支出控制情况良好。

及时处置

根据《开江县永兴镇2022年度项目支出绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

5.执行进度

根据2022年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年度已批计划数2219.70万元，实际支付数2219.70万元，预算执行为100%，预算整体执行情况良好。

6.预算完成

2022年实际下达项目预算1267.85万元，实际执行项目预算1267.85万元，执行率为100%，部门预算项目年终预算执行情况良好。

7.资金结余率

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年永兴镇无结余资金，不存在低效无效情况。

结果应用

内部应用

根据《永兴镇预算绩效管理暂行办法》，办法“第八章工作监督和考核第十九条”规定永兴镇的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

2.绩效公开

2022年按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对2022年度部门整体支出绩效目标进行公开，截止评价日，未对绩效自评进行公开，绩效公开工作完成不到位。

3.自评质量

2022年部门整体支出自评总分90分，得分81分，得分率为90.00%。

评价结论及建议

评价结论

2022年度，永兴镇在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学、固定资产管理不相容岗位未分离等问题。我镇2022年度部门整体支出绩效评价得分81.35分。其中：部门预算绩效管理总分60分，评价得分46.97分，得分率78.28%；专项预算项目绩效管理总分20分，评价得分18.5分，得分率92.50%；绩效结果应用总分10分，评价得分5分，得分率50%；自评质量总分10分，评价得分6分。具体情况详见表6-1。

表6-1 部门整体支出绩效评分表

	绩效指标			指标分值	得分		一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（60分）	目标管理（30分）	目标制定	15			5
		目标实现	15	15
	动态调整（10分）	支出控制	2	1
		及时处置	4	4
		执行进度	4	3.97
	完成效率（20分）	预算完成	10	10
		资金结余率（低效无效率）	8	8
		违规记录	2	-
专项预算项目绩效管理（20分）			20	18.5
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4
	信息公开（2分）	自评公开	2	1
	整改反馈（4分）	问题整改	2	-
		应用反馈	2	-
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	6
合计（折算前）			94	76.47
合计（折算后）			100	81.35

存在问题

绩效管理方面

绩效编制不规范。部分绩效指标未细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的社会效益指标“解决丰产期农产品贮藏”，其指标值设置为“解决丰产期农产品贮藏良好”，指标值未量化，不利于后续绩效监控考核，绩效目标填报缺乏规范性，绩效目标管理工作质量不高。

基础管理方面

固定资产管理不规范。一是未实行资产管理岗位不相容职责分离，行政办负责人统一负责资产采购、日常监管、财政所负责账务处理等，资产管理未落实“专人专职”；二是资产系统新增资产更新不及时。

改进建议

绩效管理方面

增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主，《部门整体支出绩效目标申报表》中的经济效益指标“提供就业岗位，增加群众收入”，指标值可具体到提供就业岗位的具体数量，具体的收入数量，或者收入的增长率，使得指标更加明确、具体。

基础管理方面

完善资产管理制度，规范资产管理。一是坚持不相容岗位分离原则，建立资产管理与财务管理工作分离制度，落实到具体措施和细则，设置资产管理岗位，明确工作职责和业务流程等，确保资产管理的不相容岗位相互分离、制约和监督；二是新购资产验收后，及时根据资产购买凭证、合同、固定资产台账等录入资产管理系统，准确、完整登记资产卡片信息，定期对账和更新系统信息，确保资产信息的全面、准确和完整。

附件2

市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

开江县乡村振兴局关于下达2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的函（开乡振函〔2022〕19号）下达了资金分配。2022年4月我镇根据其资金分配，对项目进行了实施方案，报送了2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金实施方案的函（开永府函〔2022〕6号）。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为：修建产业路、挡土墙以及道路硬化等内容。

2．项目应实现的具体绩效目标：应于2022年前用315万元支持观音桥村、龙头桥村、柳家坪村产业发展，进一步改善基础设施和产业园条件，帮助壮大集体经济，助力乡村振兴。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产业路长	≥3公里
			挡土墙	≥1020立方米
			道路硬化长	≥2.219公里
			道路硬化宽	≥3.5米
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本控制数	≤315万元
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

3．申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

开江县乡村振兴局关于下达2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的函（开乡振函〔2022〕19号）下达了资金分配。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金全为财政专项资金。

2．资金到位。资金总额315万元，到位315万元。

3．资金使用。资金已使用315万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由开江县永兴镇人民政府牵头，各村采取一事一议的方式具体负责实施，村集体通过“四议两公开”等程序，实行民主决策。

项目管理情况。

该项目2022年5月开工，2022年9月完工。观音桥村按照一事一议方式实施，通过竞争性谈判确定四川泽晋建筑劳务公司为施工队伍，2022年6月10日已完工验收；柳家坪村按照一事一议方式确定吴宏章为施工队伍，2022年6月4日完工验收；龙头桥村通过竞争性谈判确定四川省汇佳建设工程有限公司为施工单位，2022年9月完工验收，该项目根据工程预算进行实施，按照一事一议模式具体实施，施工过程中严格按照有关规定执行，组织相关人员进行工程验收，项目已全部完工，并交付使用。

项目监管情况。

各村专门成立了质量监督小组，对项目进行日常监督。项目组织实施情况以及资金情况利用村务公开栏等进行了公开公示，接受群众的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已完工交付使用。通过项目建设进一步改善了基础配套设施和产业园区条件，帮助发展壮大了集体经济，助力了乡村振兴发展。该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；资金管理规范，项目组织管理良好；项目产出达到预期目标，效果较好，项目的绩效基本全部实现。

（二）项目效益情况。

该项目总成本控制在预算之类，项目的完成，发展壮大了集体经济，助力了乡村振兴发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目按施工合同、设计要求完成，执行相关条文规定，施工资料完整并符合要求，工程质量合格。绩效目标基本全部实现，项目效益良好。

（二）存在的问题。

群众监督力度需加强。

（三）相关建议。

进一步做好公开公示，让群众真正参与进来，提升群众满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

开江县永兴镇人民政府(1).xls​