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目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责执行并宣传国家、省、市、县有关房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章。

2.负责起草全县房产管理的具体实施办法。

3.负责全县房屋交易管理、抵押管理、房屋面积管理、商品房预销售监管。

4.负责全县住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督，指导广大业主正确使用。

5.负责全县白蚁预防与治理的监管。

6.负责全县保障性住房建设管理工作，一是负责全县棚户区改造牵头联系工作；二是负责保障性住房建设管理工作；三是负责住房保障受理、审核、分配、后期管理工作；四是负责住房租赁补贴发放工作；五是负责住房保障管理日常报表统计及档案整理等工作。

7.负责县住建局交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，我所在县住建局的正确领导下，扎实开展“四心”“三不”作风问题教育整顿工作，进一步优化服务环境，严格管理，提高服务意识，严格按照县委、县政府及县住建局工作总要求，全面开展各项工作。现将我所重点工作总结如下：

1.落实党建工作责任

（1）从严从实抓好党建工作

一是严格按照党建工作要求，落实好“三会一课”制度，每月按要求开展“党员活动日”活动；二是落实了党员“双报到”制度，并督促党员按照党员“双报到”要求开展了相关活动；三是要求全体党员干部职工关注微信公众号四川党建参与学习；四是按照县住建局统一部署，集中整治“群众最不满意10件事”，积极与诉求人进行了交流沟通，有效的推进了整治“群众最不满意10件事”工作进度，切实提高了群众满意度和认可度；五是扎实开展“四心”“三不”作风问题教育整顿工作，推动作风大转变，切实提升行政效能。

（2）抓实党风廉政建设工作

积极开展党风廉政建设宣传教育活动，认真组织我所党员干部职工听取典型案例通报、观看廉政警示教育片、学习四川省警示教育读本《忏悔实录》等多种形式，强化廉洁意识、纪律意识、责任意识，筑牢拒腐防变的思想防线，抓实党风廉政建设和反腐败工作。

（3）严格落实意识形态工作

一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，压紧压实意识形态工作“四个责任”，坚持以正面宣传为主的舆论导向，切实履行意识形态主体责任；二是结合“四心”“三不”作风问题教育整顿工作，形成问题清单，列出问题表象、佐证事例、提出整改措施、完成整改时限等，促进全所干部职工思想意识和工作意识的全面提升。

2.常态化抓防控工作

我所严格按照上级部门要求，常态化开展疫情防控工作，严格把好疫情防控关。一是做好来访人员戴口罩、测体温、扫码、亮码、登记等工作；二是全所干部职工出开返开必须按政策要求报备，特别是在国内有零星散发疫情出现的情况下，更是严管严控；三是严格按照县疫情防控指挥中心办公室通知要求，组织好单位干部职工按时到采样点开展志愿者工作。

3.“片长”单位严格履职

一是根据全县城市环境综合整治提升工作总体部署，我所每天（含周末）安排专人值守，及时按照要求在责任区域履职，督促商户对占道经营进行整改、对“门前三包”大落实等；二是按县创建办总体安排，落实好责任区域内疫情防控政策、禁燃禁放烟花爆竹宣传工作。

4.全面开展业务工作

（1）住房保障工作开展情况

①重点工作完成情况

一是特色街区“开街”项目完成情况：该项目位于开江侨兴中央城购物中心与康力国际小区之间，项目紧紧围绕涉及的区域从地面到街区商业立面以及业态布局进行重新调整，重点提升片区商业氛围，项目于2022年6月开工建设。截至目前，已全面完工并投入使用。

二是民生实事完成情况：普安镇农贸市场改造，该项目总投资328万元。对农贸市场外新南街及十字街道路维修及路灯更换、大门打造及农贸市场内道路、人行道维修，摊位整修雨棚更换等。截至目前，该项目已竣工验收并移交给普安镇政府投入使用中。

三是群众最不满意十件事情完成情况：清河坊商圈打造，该项目位于县城老城核心区，改造范围为清河路、清河东路沿线及商业步行街、建业路步行街、万博小区、清河广场、开江文化馆等区域，改造面积约8.88万㎡。项目于2022年8月开工建设，截至目前，清河广场及清河广场步行街已打造完成并投入使用中。

②老旧小区改造推进情况：2022年我县实施城镇老旧小区改造项目8个，共42个小区，涉及居民5532户，面积58.29万平方米，共向上争取中央、省级专项补助资金4819万元。目前，已全面开工建设。

③保障性租赁住房推进情况：2022年度新筹集保障性租赁住房1238套（间），其中廷江产业园区项目246套（间），正在进行装修；三里桥村保障性租赁住房项目992套（间），现已完成初设和概算，正在加快推进前期工作。

④棚户区改造项目推进情况：2022年棚户区改造无新建项目任务。续建项目522套，其中2020年度中心城区（城中村）棚户区改造（三期）326套主体已完工，2021年城市棚户区改造项目196套正在办理前期相关手续。

⑤住房租赁补贴发放工作：2022年5月全面启动了住房租赁补贴受理申请工作，截至2022年12月，共发放租赁补贴246户，发放金额44.24万元。2022年住房租赁补贴发放目标任务200户，我所完成246户，完成率123%。

⑥公租房后期管理情况： 一是2022年8月开始，县国资中心、县纪委、县住建局联合开展公租房专项清理整治工作。截至目前共清理走访租赁户1980户，收集相应佐证资料2000余份，共清理发现存在的问题121户。通过送发腾退通知书、律师函、上门劝退等形式先后整治处理71余户，尚有50户存在问题的家庭正在整治中；二是进一步加强租金收取力度，切实提高租金收取率，全面完成财政下达的非税收入任务；三是强化了对物业的监管，确保小区日常管理规范有序。

（2）稳步开展房屋交易工作

截至2022年12月30日，我县商品房预售备案面积28.92万平方米，2894件。其中住宅面积26.40万平方米，2408件；商业2.52万平方米，487件。二手房备案面积4.88万平方米，415件。

（3）规范维修资金管理工作

进一步加强了各楼盘维修资金归集力度及维修资金使用监督管理，截至12月底，全县共归集维修资金750.96万元，共使用维修资金36.79万元。

（4）持续开展房屋安全工作

常态化开展城市既有房屋安全隐患排查工作，督促业主和各社区做好安全隐患房屋实时监控，要求发现问题及时处理汇报。今年在县住建局的安排部署下，协同局相关股室和社区对城普13个社区老旧房屋进行了排查，排查结果上报县住建局统一研究整治。

二、机构设置

我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，纳入县财政综合预算。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计493.8万元。与2021年相比，收、支总计各增加204.82万元万元，增加70%。主要是增加了项目支出（保障性住房维修维护和日常管理等）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计493.80万元，其中:一般公共预算财政拨款收入493.80万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%； 事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00 万元，占0. 00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计493.80万元，其中:基本支出449.66万元，占91%;项目支出44.11万元，占9%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%; 对附属单位补助支出0.00万元，占0.000%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计493.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加204.82万元万元，增加70%。主要是增加了项目支出（保障性住房维修维护和日常管理等）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出493.80万元，占

本年支出合计的100%。与2021相比，一般公共预算财政拨款增加204.82万元万元，增加70%。主要是增加了项目支出（保障性住房维修维护和日常管理等）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出493.8万元，主要

用于以下方面:城乡社区支出238.98万元，占49%;住房保障支出208.27万元，占43%，社会保障和就业支,28.07万元占6%，卫生健康支出10.78万元占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为493.80万，完成预

算100%。其中:

1.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201 )住宅建设与房地产市场监管(2120109) 支出决算246.47万元，完成预算100%。

2.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金补贴(2210107) 支出决算208.27万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102) 支出决算10.78万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出( 20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算28.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出493.80万元，其中:

人员经费324.83万元，主要包括:基本工资92.83万元、津贴补贴2.11万元、奖金30.06万元、绩效工资58.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.04万元、职工基本医疗保险缴费10.78万元、住房公积金17.44万元、其他社会保障缴费16.91万元、其他工资福利支出47万元、生活补助26.03万元、奖励金0.04万元。

公用经费124.83万元，主要包括:办公费11.06万元、印刷费8.69万元、水费0.14万元、电费0.80万元、邮电费1.38万元、差旅费6.46万元、维修(护)费18.36万元、劳务费52.23万元、工会经费0.80万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他交通费0.20万元、其他商品和服务支出23.40万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.30万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年减少3%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算较2021年无增减。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因我单位是事业单位按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年部门整体支出项目开展了绩效自评。

见附件（第四部分）。《2022年开江县房地产管理所部门整体绩效评价报告》

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201)住宅建设与房地产市场监管(2120109) :反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

10.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金补贴(2210107) :反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目,用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分附件

附件

2022年开江县房地产管理所

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，纳入县财政综合预算。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。

（二）机构职能

1.负责执行并宣传国家、省、市、县有关房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章。

2.负责起草全县房产管理的具体实施办法。

3.负责全县房屋交易管理、抵押管理、房屋面积管理、商品房预销售监管。

4.负责全县住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督，指导广大业主正确使用。

5.负责全县白蚁预防与治理的监管。

6.负责全县保障性住房建设管理工作，一是负责全县棚户区改造牵头联系工作；二是负责保障性住房建设管理工作；三是负责住房保障受理、审核、分配、后期管理工作；四是负责住房租赁补贴发放工作；五是负责住房保障管理日常报表统计及档案整理等工作。

7.负责县住建局交办的其他工作。

（三）人员概况

我所截止2022年12月31日在职人员22人，退休职工16人，全部为自收自支人员。较2021年有变化，2022年退休一人。

二、部门财政资金收支情况

（一） 部门财政资金收入情况

根据决算报表，2022年度县房管所收入年初预算数244.88万元，调整预算数493.79万元，决算数493.79万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

表3-1  2022年度县房管所财政资金收入情况表

单位：万元

（一） 部门财政资金支出情况

根据决算报表，2022年度县房管所支出年初预算数244.88万元，调整预算数493.79万元，决算数493.79万元，年末结转结余数为0万元。

表3-2 2022年度县房管所财政资金支出情况表

单位：万元

三、部门管理情况

（一） 预算绩效管理

1.目标制定

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，我所及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2022年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，有明确的标准。

1.目标实现

2022年我所预算项目共2个，已全部完成实施，验收合格率100%。

2.支出控制

根据2022年决算表和科目余额表中的7101010102日常公用经费科目，县房管所日常公用经费年初预算数为13万元，决算数为124.82万元，预决算偏差度86%，主要是临聘人员工资保险和公共租赁保障性住房日常办公等运转支出，造成偏离度增大，总的说来公用支出控制情况良好。

3.及时处置

根据《开江县房地产管理所2022年度项目支出绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

4.执行进度

根据2022年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年度已批计划数493.79万元，实际支付数493.79万元，预算执行为100%，预算整体执行情况良好。

5.预算完成

县房管所2022年实际下达项目预算44.14万元，实际执行项目预算44.14万元，执行率为100%，部门预算项目年终预算执行情况良好。

6.资金结余率

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年县房管所无结余资金，不存在低效无效情况。

（二） 结果应用

1.内部应用

根据《预算绩效管理暂行办法》，办法“第八章工作监督和考核第十九条”规定，我所将绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

7.绩效公开

2022年我所按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对2022年度部门整体支出绩效目标进行公开，截止评价日，未对绩效自评进行公开，绩效公开工作完成不到位。

（三） 自评质量

2022年部门整体支出自评总分100分，得分86分，得分率为86.00%，部门自评较为客观。

一、评价结论及建议

（一） 评价结论

2022年度，我所在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学、固定资产管理不相容岗位未分离等问题。2022年度部门整体支出绩效评价得分86分。其中：部门预算绩效管理总分50分，评价得分41分，得分率80%；部门预算项目绩效管理总分30分，评价得分25分，得分率83.3%；绩效结果应用总分14分，评价得分14分，得分率100%；自评质量总分6分，评价得分6分。具体情况详见表6-1。

表6-1 部门整体支出绩效评分表

（四） 存在问题

一是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，对于临时性、突发性的事项，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。二是对绩效评价指标不熟悉，还没有形成预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、支出绩效评价和绩效结果应用全链条的预算绩效管理新机制。

（三）改进建议

一是加强预算和绩效编制工作。立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，严格按照年初制定的绩效目标，合理合规使用资金、按时完成执行进度，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。二是加强预算执行力度。督促相关人员及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支付，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益，实现绩效管理。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

​开江县房地产管理所.XLS