第一部分 部门概况
一、部门职责
公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、机构设置
开江县公安局共27个部门。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年收入8232.52万元，其中基本支出6226.18万元，项目支出2006.34万元。2022年收入8232.5万元，其中基本支出6226.18万元，项目支出2006.34万元。2022年收入相比较于2021年增加1343.7万元；基本支出相较于2021年增加了7.5%；项目支出相较于2021年增加了82.5%。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计8232.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8232.52万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计8232.52万元，其中：基本支出6226.18万元，占75.6%；项目支出2006.34万元，占24.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计8232.52万元、支出总计8232.52万元。与2021年相比，收、支总计各增加1343.7万元，增加16.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出8232.5万元，其中基本支出6226.2万元，项目支出2006.3万元。2022年一般公共预算财政拨款支出相比较于2021年增加1343.7万元；基本支出相较于2021年增加了7.5%；项目支出相较于2021年增加了82.5%。2021年收入和支出都有所增加，主要是由于2022年项目收支增加导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出6226.18万元，主要用于以下方面：人员经费5495.48万元，公用经费583.53万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
项 目 | 年初预算数 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — |
（一）支出合计 | 1,579,337.00 | 1,877,870.00 |
1．因公出国（境）费 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 | 1,550,337.00 | 1,850,337.00 |
（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 | 1,550,337.00 | 1,850,337.00 |
3．公务接待费 | 29,000.00 | 27,533.00 |
（1）国内接待费 | — | 27,533.00 |
其中：外事接待费 | — |
|
（2）国（境）外接待费 | — |
|
（二）相关统计数 | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | — |
|
2．因公出国（境）人次数（人） | — |
|
3．公务用车购置数（辆） | — |
|
4．公务用车保有量（辆） | — | 64 |
5．国内公务接待批次（个） | — | 11 |
其中：外事接待批次（个） | — |
|
6．国内公务接待人次（人） | — | 620 |
其中：外事接待人次（人） | — |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） | — |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） | — |
|
二、会议费 | — | 40,000.00 |
三、培训费 | — | 12,487.51 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（类）…（款）…（项）：指政府维护社会公共安全方面的支出。
10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指政府在社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指政府卫生健康方面的支出。
12.住房保障（类）…（款）…（项）：指政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
开江县公安局2022年
部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
开江县公安局为一级预算单位，属于独立部门。
（二）机构职能
公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（三）人员概况
开江县公安局行政编制237人，工勤人员14人，事业编制10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
120001-开江县公安局 |
|
| 82325209.11 |
| 2040201-行政运行 |
| 49881223.03 |
|
| 30101-基本工资 | 11174769.00 |
|
| 30102-津贴补贴 | 10233328.00 |
|
| 30103-奖金 | 4888361.00 |
|
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 2148488.74 |
|
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1236982.05 |
|
| 3011201-工伤保险 | 242166.21 |
|
| 3011202-失业保险 | 123774.61 |
|
| 3011203-残保金 | 147976.92 |
|
| 30113-住房公积金 | 454929.50 |
|
| 30199-其他工资福利支出 | 13497134.30 |
|
| 30201-办公费 | 1142858.56 |
|
| 30202-印刷费 | 37500.00 |
|
| 30205-水费 | 70000.00 |
|
| 30206-电费 | 439999.70 |
|
| 30207-邮电费 | 400000.00 |
|
| 30209-物业管理费 | 50000.00 |
|
| 30211-差旅费 | 1282882.00 |
|
| 30213-维修（护）费 | 26187.00 |
|
| 30215-会议费 | 40000.00 |
|
| 30216-培训费 | 12487.51 |
|
| 30217-公务接待费 | 27533.00 |
|
| 30218-专用材料费 | 75000.00 |
|
| 30224-被装购置费 | 20000.00 |
|
| 30226-劳务费 | 130584.93 |
|
| 30228-工会经费 | 300000.00 |
|
| 30229-福利费 | 50000.00 |
|
| 30231-公务用车运行维护费 | 1500000.00 |
|
| 30305-生活补助 | 122400.00 |
|
| 30309-奖励金 | 5880.00 |
| 2040202-一般行政管理事务 |
| 5408030.00 |
|
| 30199-其他工资福利支出 | 5347730.00 |
|
| 30226-劳务费 | 60300.00 |
| 2040219-信息化建设 |
| 1294163.03 |
|
| 30214-租赁费 | 494163.03 |
|
| 30299-其他商品和服务支出 | 800000.00 |
| 2040220-执法办案 |
| 6966461.00 |
|
| 30201-办公费 | 150000.00 |
|
| 30211-差旅费 | 6069261.00 |
|
| 30226-劳务费 | 200000.00 |
|
| 30231-公务用车运行维护费 | 300000.00 |
|
| 30299-其他商品和服务支出 | 230000.00 |
|
| 31003-专用设备购置 | 17200.00 |
| 2040250-事业运行 |
| 767068.32 |
|
| 30101-基本工资 | 276996.00 |
|
| 30102-津贴补贴 | 9359.32 |
|
| 30107-绩效工资 | 250464.00 |
|
| 30201-办公费 | 30000.00 |
|
| 30205-水费 | 10000.00 |
|
| 30206-电费 | 20000.00 |
|
| 30207-邮电费 | 10000.00 |
|
| 30211-差旅费 | 100000.00 |
|
| 30226-劳务费 | 9650.00 |
|
| 30228-工会经费 | 150.00 |
|
| 30229-福利费 | 112.00 |
|
| 30231-公务用车运行维护费 | 50337.00 |
| 2040299-其他公安支出 |
| 6394793.60 |
|
| 30199-其他工资福利支出 | 2854560.00 |
|
| 30299-其他商品和服务支出 | 347000.00 |
|
| 30306-救济费 | 40000.00 |
|
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 69240.00 |
|
| 30901-房屋建筑物购建 | 553245.00 |
|
| 31001-房屋建筑物购建 | 1930748.60 |
|
| 31005-基础设施建设 | 600000.00 |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 4925285.28 |
|
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 4925285.28 |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 |
| 252954.00 |
|
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 252954.00 |
| 2080801-死亡抚恤 |
| 1090494.50 |
|
| 30304-抚恤金 | 1090494.50 |
| 2101101-行政单位医疗 |
| 2364140.97 |
|
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 2364140.97 |
| 2101103-公务员医疗补助 |
| 587064.38 |
|
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 587064.38 |
| 2210201-住房公积金 |
| 2393531.00 |
|
| 30113-住房公积金 | 2393531.00 |
（二）部门财政资金支出情况
2022 年公安局支出合计82325209.11元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况（包括预算编制质量、绩效目标填报、行政成本编制情况等）
开江县公安局2022年按时按质编制预算。并按照规定时间填报了绩效目标。
（二）执行管理情况（包括预算执行进度情况、绩效监控情况、预决算偏差程度、“三公经费”控制情况等）
2022年财政局按季度下拨经费，本单位按月份支付相关款项。并按照财政局规定于年初和年中分别报送绩效目标以及实施情况。
预决算偏差情况表：
项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 4936.2 | 8232.5 |
2022年预算4936.2万元，决算8232.5万元，预决算差额3296.3万元，主要是由于2022年有中央转移支付的款项下达。
（三）综合管理情况（包括预算管理、债务管理、资产管理、政府采购管理、非税收入管理、绩效评价及依法接受财政监督情况等）
本单位严格按照相关规定实施预算管理、债务管理、资产管理、政府采购管理、非税收入管理、绩效评价，并及依法接受财政监督。
（四）整体绩效（包括职责履行和履职效益情况等）
开江县公安局在2022年中，承担了开江县一系列公安活动，维护了开江县社会治安秩序。
四、评价结论及建议
（一）整体绩效目标完成情况
2022年以来，开江公安在县委县政府和市公安局坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，紧紧围绕市公安局“1335”总体思路和县委“1144”发展目标，以做好党的二十大安保维稳工作、保障党的二十大胜利召开为主线，坚定践行“全域警务”，全力做实防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施，改革创新成效凸显，警务质态显著提升，警营生态风清气正，公安工作和队伍建设取得了新进步。建立警企合作室，实行联络员制度，成功调处化解各类矛盾纠纷42起，依法处理缠访、闹访阻挠施工违法行为11起，全力保障顺利施工。主导烟花爆竹禁燃禁放管控，开展增殖放流活动，投放鱼苗3万多尾，先后侦破非法捕捞案件39起，公诉22人，破获涉林案件2起、涉野案件13起，破获非法开采案件3起，抓获犯罪嫌疑人28人，生态环境进一步改善；全力推进城市智慧交通建设，大力推行“P R”的交通模式，最大程度减缓城区“停车难”问题；高标准完成疫情防控应急拉练、隔离转运等急难险重任务，精准梳理涉疫重点人员轨迹3700余人次，精准打击涉疫冲卡、逃避检查等拒绝执行疫情防控管理规定47人，稳住了疫情防控“基本盘”。强力开展夏季社会治安整治“百日行动”“磐石”系列专项行动，全年共立刑事案件586件，同比下降14%；破获刑事案件383起，较去年同期上升5.8%，抓获犯罪嫌疑人350人，查处行政案件1630起，行政处罚2279人，实现“降发案、增破案”。
（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
无。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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