第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
看守所承担公安机关的工作职责：依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全;对犯罪嫌疑人进行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
（二）2021年重点工作完成情况。
保障开江县看守所在职民警7人、工勤5人、协辅警9人、离退休人员10人的正常办公、生活秩序。维护看守所绝对安全，开展各项安全治理整顿。加大侦破打击力度，确保全县政治大局和社会治安持续稳定，人民群众安全感和满意度不断提升，确保全县人民生命财产安全，为全县经济发展保驾护航。
2021年，开江县看守所在县局和上级监管业务部门的正确领导下、在县局党委的高度重视和大力支持下，紧紧围绕公安工作中心，监所安全为核心，监所基础工作为重点，以党的十九大精神为指引，全面贯彻落实公安部、省公安厅以及市、县局监管会议精神，牢牢把握监所安全这一底线，围绕全市公安机关“113566”总体工作思路，迅速组织民警职工学习“勤务革命”工作内容及重点，认真对开展公安评价工作，加大推进力度。强化监所安全管理，以管理机制创新为抓手，以信息化为支撑，以队伍建设、监管文化建设等为保障。
二、机构设置
开江县看守所是政府组成部门，负责关押和警戒任务，下设办公室、医务室、管教谈话室、财务室、接待室、值班备寝室、提押室、心理疏导室、会见室等九个部门岗位。属于一级预算单位。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计174.38万元。与2020年相比，收、支总计各减少48.52万元。主要变动原因是项目减少、人员退休。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计174.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计174.38万元，其中：基本支出174.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计174.38万元，2021年财政拨款支出总计174.38万元。与2020年相比，财政拨款收入减少48.52万元,主要变动原因是项目减少、人员退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出174.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少48.52万元。主要变动原因是项目减少、人员退休。
2021年一般公共预算财政拨款支出174.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全类支出100.47万元，占58.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.14万元，占8.6%；卫生健康支出11.92万元，占6.8%；住房保障支出11.45万元，占6.5%;商品和服务支出35.4万元，占20%。
2021年般公共预算支出决算数为174.38，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.公共安全（类）***（款）***（项）:支出135.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数。
4.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数0。
5.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数0。
6.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为15.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为11.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）***（款）***（项）: 支出决算为11.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出174.38万元，其中：
人员经费137.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费35.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2010年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车（囚车）2辆。
公务用车运行维护费支出3.8万元。主要用于执法过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出
决算与2019年相比，无增长或下降。
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：上级部门检查工作，外单位联系工作，招商引资等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，看守所机关运行经费支出35.4万元，与 2020年决算数减少0.86万元，主要原因人员退休。
2021年，看守所政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，看守所共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车（囚车）2辆。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效成效显著，管理责任到位，整体目标完成100%。从评价情况来看：预算编制质量好、绩效目标填报准确、行政成本编制控制好，预算执行按时间进度进行、绩效监控跟得上、预决算无偏差、“三公经费”从严控制，预算管理、债务管理、资产管理、政府采购管理、绩效评价等有效开展，并及时依法接受财政监督。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.公共安全（类）…（款）…（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指单位用于缴纳社会养老保险等支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指单位用于缴纳职工医疗保险等支出。
5.住房保障（类）…（款）…（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
