目录
第一部分开江县发展和改革局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县发展和改革局2023 年部门预算表
一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表1- 1)
三、部门支出总表（公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
第三部分开江县发展和改革局2023 年部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分 开江县发展和改革局概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县发展和改革局职能简介
负责拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革重大问题；负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题；负责贯彻实施国家、省和市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列入定价目录的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作；负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设；负责推进全县经济结构战略性调整；指导、协调并综合管理全县招标投标工作；负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，负责与省、市铁路建设办公室的工作衔接；
二、部门预算单位构成
开江县发展和改革局是县政府的组成部门，共10个内设机构，分别为行政办公室、综合股、投资股、产业发展股、县委财经委员会办公室秘书股、物资储备和粮油监管股、粮食调控和仓储管理股、政策法规股、价费股、社会信用管理股。下辖三个事业单位，即县价格认证中心、县粮油质量检验所、县政府性投资项目服务中心。现有编制数43个，其中行政编制20个，事业编制21个，工勤编制2个；预算实有47人。
第二部分开江县发展和改革局2023年部门预算表
| 报表编号：510000_0013lastmb | |||||||||||||
| 部门项目支出绩效目标表（2023年度） | |||||||||||||
| 金额：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 604-开江县发展和改革局本级 | 1,042.21 | ||||||||||||
| 604001-开江县发展和改革局 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | 31.68 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||||
| 51172322R000000262655-在编人员工资（行政） | 235.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
| 51172322R000000262657-在编人员工资（事业） | 82.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
| 51172322R000000264823-在编人员缴费 | 130.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
| 51172322R000000264978-退休人员缴费 | 4.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
| 51172322R000000268440-遗属生活补助 | 0.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
| 51172322R000000329003-独生子女费 | 0.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
| 51172322R000007000120-全县半年交通补贴 | 22.52 | ||||||||||||
| 51172322T000005711531-2022年退休人员一次性补贴 | 2.17 | ||||||||||||
| 51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员) | 10.75 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||||
| 51172323R000008155987-年终一次性奖金 | 12.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
| 51172323R000008450836-在编人员基础绩效奖（行政） | 35.88 | ||||||||||||
| 51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业） | 72.85 | ||||||||||||
| 51172323T000007531400-资金请示批复 | 15.76 | ||||||||||||
| 51172323T000009017453-全县经费 | 87.21 | ||||||||||||
| 51172323T000009017753-全县政府性投资建设 | 65.74 | ||||||||||||
| 51172323T000009616432-丧葬抚恤金 | 21.31 | ||||||||||||
| 51172323Y000008752982-发改局项目经费20% | 210.61 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “”三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | 20 | |||||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。 | |||||||||||||
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。 | |||||||||||||
| 适用地区：全省范围（省、市州、县区） | |||||||||||||
| 适用用户：财政用户、单位用户 | |||||||||||||
| 取数时点： | 二上审核数 | ||||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||
| 预算年度:2023 | |||||||||||
| 预算（单位）名称： | 604-开江县发展和改革局本级 | 状态：绩效处终审已审 | |||||||||
| 总体资金情况（万元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | ||||
| 518.78 | 508.17 | 508.17 | 10.61 | 10.61 | |||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||||
| 稳住经济运行“基本盘”。 | 坚定贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，对主要经济运行指标做好分析研判，从“总量、结构、分布、流动”四个维度，强化主要经济指标监测预警和走势研判，深入分析原因，拿出扎实有力的针对性举措，做好县委、县政府参谋助手。持续跟进“国务院33条”“省上30条”“市上35条”等稳经济一揽子接续政策推进落实。认真落实纾困解难“十二条措施”，对全县108家规上工业企业，“一家一家梳理、一家一家分析”，严格实行“1 1 1”挂包帮扶，着力保生产、稳发展。对标先进地区，升级推出营商环境创新行动，打造更优的市场化、法治化一流营商环境，努力实现“同样条件成本最低、同样成本服务最好、同样服务市场机会最多”。 | ||||||||||
| 紧抓重点项目“压舱石”。 | 突出以高质量项目支撑高质量发展。围绕中省市政策导向、资金走向、资本动向和民资意向,在交通、能源、水利、生态、产业等领域接续谋划一批大项目好项目。紧盯省市县重点建设项目,高效能组织重点项目集中观摩、集中开工和集中投产投用活动,力促项目储备、开工、建设、投产“梯次推进”。抓住全省新增专项债券额度政策机遇,加快项目储备申报,做实做强项目落地工作,积极争取更多中央预算内投资和专项债券资金支持。2023年，专项债、政策性、开发性金融工具等对上争取资金额度不低于2022年平均水平，力争突破空白项，为县域经济社会事业发展提供资金支持。 | ||||||||||
| 守牢粮食安全“保民生”。 | 坚持推进“藏粮于地、藏粮于技”粮食安全战略，牵头扛稳粮食安全责任，不断夯实粮食安全基础。高质保量做好我县地方事权粮和成品粮油储备，稳步推进秋粮收购，加大粮食安全的执法检查，加速推进“优质粮食工程”建设，坚守粮食安全底线，有效提升人民群众获得感。 | ||||||||||
| 释放有效投资“强动能”。 | 围绕近期中央紧密出台的政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等系列政策，重点做好2023年中央预算内、政府专项债券项目申报工作。全力推进长江上游生态环境综合治理EOD项目一期、国家储备林项目等69个项目年底前开工；超薄车载盖板光学材料生产项目、产教融创园主体等54个项目年底前竣工。全力稳住存量、促提增量，激发最大投资活力，最大化发挥有效投资的拉动作用。 | ||||||||||
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | （一）稳住经济运行“基本盘”。坚定贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，对主要经济运行指标做好分析研判，从“总量、结构、分布、流动”四个维度，强化主要经济指标监测预警和走势研判，深入分析原因，拿出扎实有力的针对性举措，做好县委、县政府参谋助手。持续跟进“国务院33条”“省上30条”“市上35条”等稳经济一揽子接续政策推进落实。认真落实纾困解难“十二条措施”，对全县108家规上工业企业，“一家一家梳理、一家一家分析”，严格实行“1 1 1”挂包帮扶，着力保生产、稳发展。对标先进地区，升级推出营商环境创新行动，打造更优的市场化、法治化一流营商环境，努力实现“同样条件成本最低、同样成本服务最好、同样服务市场机会最多”。 （二）紧抓重点项目“压舱石”。突出以高质量项目支撑高质量发展。围绕中省市政策导向、资金走向、资本动向和民资意向,在交通、能源、水利、生态、产业等领域接续谋划一批大项目好项目。紧盯省市县重点建设项目,高效能组织重点项目集中观摩、集中开工和集中投产投用活动,力促项目储备、开工、建设、投产“梯次推进”。抓住全省新增专项债券额度政策机遇,加快项目储备申报,做实做强项目落地工作,积极争取更多中央预算内投资和专项债券资金支持。2023年，专项债、政策性、开发性金融工具等对上争取资金额度不低于2022年平均水平，力争突破空白项，为县域经济社会事业发展提供资金支持。 （三）释放有效投资“强动能”。围绕近期中央紧密出台的政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等系列政策，重点做好2023年中央预算内、政府专项债券项目申报工作。全力推进长江上游生态环境综合治理EOD项目一期、国家储备林项目等69个项目年底前开工；超薄车载盖板光学材料生产项目、产教融创园主体等54个项目年底前竣工。全力稳住存量、促提增量，激发最大投资活力，最大化发挥有效投资的拉动作用。 （四）守牢粮食安全“保民生”。坚持推进“藏粮于地、藏粮于技”粮食安全战略，牵头扛稳粮食安全责任，不断夯实粮食安全基础。高质保量做好我县地方事权粮和成品粮油储备，稳步推进秋粮收购，加大粮食安全的执法检查，加速推进“优质粮食工程”建设，坚守粮食安全底线，有效提升人民群众获得感。 | |||||||||
| 年度绩效指标 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 挂包帮扶全县规上工业企业数 | ＝ | 108 | 家 | 10 | |||||
| 粮食安全的执法检查次数 | ≥ | 12 | 次 | 10 | |||||||
| 向上争取项目资金 | ≥ | 23000 | 万元 | 10 | |||||||
| 重点项目开工数量 | ≥ | 69 | 个 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 粮食安全的执法检查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 全县规上工业企业挂包帮扶完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||
| 向上争取资金完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||
| 重点项目开工开工率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动县域经济高质量发展 | 定性 | 激发我县投资活力 | 5 | ||||||
| 社会效益指标 | 稳住我县经济运行“基本盘” | 定性 | 强化主要经济指标监测预警和走势研判，深入分析原因，拿出扎实有力的针对性举措，做好县委、县政府参谋助手。 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＝ | 100 | % | 5 | |||||
| 帮扶对象满意度指标 | 企业满意度 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||
| 其他说明 | |||||||||||
第三部分 开江县发展和改革局2023 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县发展和改革局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县发展和改革局 2023 年收支预算总数为518.78万元，比2022 年收支预算总数增加58.7万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
（一）收入预算情况
开江县发展和改革局2023 年收入预算为518.78万元，其中： 一般公共预算拨款收入518.78万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
开江县发展和改革局2023 年支出预算为518.78万元，其中：基本支出508.17万元，占97.95%；项目支出10.61万元，占2.05%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县发展和改革局2023 年财政拨款收支总预算为518.78万元，比2022年财政拨款收支总预算增加58.7万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入518.78万元。上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出384.06万元、社会保障和就业支出57.8万元、卫生健康支出37.31万元、住房保障支出39.61万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款518.78万元，比2022 年一般公共预算当年拨款数增加58.7万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出384.06万元，占74.03%；社会保障和就业支出57.8万元，占11.14% ；卫生健康支出37.31万元，占7.19%；住 房保障支出39.61万元，占7.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出384.06万元。主要用于局机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
2.社会保障和就业支出57.8万元。主要用于局机关及事业单位的养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出支出37.31万元。主要用于局机关及事业单位的医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出39.61万元。主要用于局机关及事业单位的住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县发展和改革局2023 年一般公共预算基本支出508.17万元，其中：人员经费465.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费42.43万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“ 三 公“ 经费 财政拨 款预算安排情 况说明
开江县发展和改革局2023 年“三公“ 经费财政拨款预算数为 0.21万元，其中：公务接待费0.21万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的 方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2022 年预算持平。
2023年公务接待费0.21万元，较2022年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3．年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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