目录
第一部分开江县公路运输管理所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分开江县公路运输管理所2022年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1)
二、部门收入总表（公开表 1- 1)
三、部门支出总表（公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） （公开表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)
第三部分开江县公路路政管理大队2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开江县公路运输管理所概况
一、基本职能及主要工作
开江县公路运输管理所是政府组成部门，主管全县道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行等进行日常性监督检查，并对违章者进行处罚，处理日常性商务事故等方面的工作，内设办公室、安运股、维修股、法制股、客管办、稽查一中队、稽查二中队等7个职能科室。
第二部分开江县公路运输管理所
2022年部门预算表
公开表1
部门收支总表
部门： | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 402.09 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 40.57 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 28.56 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | 302.53 | ||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 30.43 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
收入
支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
三十一、国库拨款专用 | |||
本 年 收 入 合 计 | 402.09 | 本 年 支 出 合 计 | 402.09 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 402.09 | 支出总计 | 402.09 |
公开表1-1
部门收入总表
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
合计 | 402.09 | 402.09 | ||||||||||
608 | 开江县公路运输管理所本级 | 402.09 | 402.09 | |||||||||
608001 | 开江县公路运输管理所 | 402.09 | 402.09 | |||||||||
公开表1-2
部门支出总表
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 402.09 | 402.09 | |||||||
208 | 608 | 社会保障和就业支出 | 40.57 | 40.57 | |||||
208 | 05 | 608 | 行政事业单位养老支出 | 40.57 | 40.57 | ||||
208 | 05 | 05 | 608 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.57 | 40.57 | |||
210 | 608 | 卫生健康支出 | 28.56 | 28.56 | |||||
210 | 11 | 608 | 行政事业单位医疗 | 28.56 | 28.56 | ||||
210 | 11 | 02 | 608 | 事业单位医疗 | 28.56 | 28.56 | |||
210 | 11 | 03 | 608 | 公务员医疗补助 | 10.69 | 10.69 | |||
214 | 608 | 交通运输支出 | 302.53 | 302.53 | |||||
214 | 01 | 608 | 公路水路管理 | 302.53 | 302.53 | ||||
214 | 01 | 12 | 608 | 公路运输管理
| 302.53 | 302.53 | |||
221 | 02 | 608 | 住房保障支出 | 30.43 | 30.43 | ||||
221 | 02 | 608 | 住房改革支出 | 30.43 | 30.43 | ||||
221 | 02 | 01 | 608 | 住房公积金 | 30.43 | 30.43 | |||
公开表2
财政拨款收支预算总表
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 402.09 | 一、本年支出 | 402.09 | 402.09 | ||
一般公共预算拨款收入 | 402.09 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支 出 | 40.57 | |||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 28.56 | |||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | 302.53 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 30.43 | |||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
收入
支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
国库拨款专用 | ||||||
公开表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 合计
| 一般公共预算拨款 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | ||||||||||||
项目
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 合计
| 一般公共预算拨款 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
项目
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 合计
| 一般公共预算拨款 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
项目
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 合计
| 一般公共预算拨款 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
项目
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 合计
| 一般公共预算拨款 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
公开表3
一般公共预算支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 合计
| 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
公开表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
合计 | ||||||
301 | 608 | 工资福利支出 | 356.75 | 356.75 | ||
301 | 01 | 608 | 基本工资 | 141.57 | 141.57 | |
301 | 02 | 608 | 津贴补贴 | 100.18 | 100.18 | |
301 | 03 | 608 | 奖金 | 11.80 | 11.80 | |
301 | 08 | 608 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.57 | 40.57 | |
301 | 10 | 608 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.87 | 17.87 | |
301 | 11 | 608 | 公务员医疗补助缴费 | 10.69 | 10.69 | |
301 | 12 | 608 | 其他社会保障缴费 | 3.64 | 3.64 | |
301 | 13 | 608 | 住房公积金 | 30.43 | 30.43 | |
302 | 608 | 商品和服务支出 | 44.40 | 44.40 | ||
302 | 01 | 608 | 办公费 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 02 | 608 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 03 | 608 | 咨询费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 05 | 608 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 06 | 608 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 07 | 608 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 09 | 608 | 物业管理费 | 0.90 | 0.90 | |
302 | 11 | 608 | 差旅费 | 21.00 | 21.00 | |
302 | 13 | 608 | 维修（护）费 | 0.80 | 0.80 | |
302 | 14 | 608 | 租赁费 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 16 | 608 | 培训费 | 4.56 | 4.56 | |
302 | 17 | 608 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | |
302 | 26 | 608 | 劳务费 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 28 | 608 | 工会经费 | 2.24 | 2.24 | |
302 | 29 | 608 | 福利费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 99 | 608 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
303 | 608 | 对个人和家庭的补助 | 0.94 | 0.94 | ||
303 | 05 | 608 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 | |
公开表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 金额
| ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | |||||
公开表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称（科目）
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国（境） 费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
609 | 三公经费 | 0.70 | 0.70 | ||||
公开表4
政府性基金支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称（科目）
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国（境） 费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表5
国有资本经营预算支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表6
部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
公开表7
部门整体支出绩效目标表
（2022年度）
部门名称
开江县公路运输管理所本级 | |||||||
年度主要任务
| 任务名称 | 主要内容 | |||||
基本支出 | 在职职工工资发放、生活顺利运行 | ||||||
日常项目支出（客运秩序整治） | 保障道路运输安全、旅客运输正常运行 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
4020860.87 | 4020860.87 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 公路运输管理;1、进一步加强道路运输安全生产工作，确保道路运输无安全责任事故；2、进一步规范客运秩序，严厉打击非法营运，巩固城区交通秩序；3、保障在职人员的工资发放、生活顺利进行。’ | ||||||
年度绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标
| 数量指标 | 上路巡查人次数 | 8974人次 | ||||
质量指标 | 客运秩序整治 | 4589辆车次 | |||||
时效指标 | 完成时间 | 2022年 | |||||
成本指标 | 人员经费 | 4020860.87元 | |||||
效益指标
| 经济效益指标 | 交通罚没收入 | 21万元 | ||||
社会效益指标 | 客运秩序运行（高） | 客运秩序好 | |||||
生态效益指标 | 无（好） | 好 | |||||
满意度指标
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度95% | ||||
帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 满意度98% | |||||
第三部分开江县公路运输管理所
2022 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
开江县公路运输管理所2022年收支预算总数为402.09万元 ，比 2021年收支预算总数增加1.79万元，主要原因是人员经费支出及公用经费预算增加。
（一）收入预算情况
开江县公路运输管理所2022年收入预算为402.09万元，一般公共预算拨款收入402.09万元，占100%。
（二 ） 支出预算情况
开江县公路运输管理所2022年支出预算为402.09万元，其中：基本支出402.09万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县公路运输管理所2022 年财政拨款收支总预算为402.09万元 ，比 2021年财政拨款收支总预算增加1.79万元， 主要原因是人员经费支出及公用经费预算增加。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县公路运输管理所2022年一般公共预算当年拨款402.09万元，比2021 年一般公共预算当年拨款数增加1.79万元，主要原因是人员经费支出及公用经费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出402.09万元，占100%；；社会保障和就业支出40.57万元，占10.09%；卫生健康支出28.56万元，占7.10%；住房保障支出30.43万元，占7.57%，交通运输支出302.53万元，占75.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）开江县公路运输管理所2022年预算数为402.09万元，主要用于保障本单位日常工作顺利开展。
2.一般公共服务支出（类）开江县公路运输管理所2022年预算数为402.09万元，主要用于保障推进本单位各项重点工作任务完成。
3.一般公共服务支出（类）开江县公路运输管理所2022年预算数为402.09万元，主要用于保障开江县公路运输管理所工作正常开展。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为40.57万元，主要用于实施养老保险制度后缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.56万元，主要用于开江县公路路政管理大队按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为30.43万元，主要用于部门按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县公路运输管理所2022 年一般公共预算基本支出402.09万元，其中：人员经费357.69万元，主要包括：基本工资 、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费44.40万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
五、 “ 三 公”经费 财政拨 款预算安排情 况说明
开江县公路运输管理所2022年“三公“ 经费财政拨款预算数为0.70万元，公务接待费0.70万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的 方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与 2021 年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于接待上级单位考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费为0万元。
其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县公路运输管理所2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县公路运输管理所2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
其他收入： 指 除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
年初结转和结余： 指上 个年 度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指 在基本支出之外为完成特 定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅 （室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映 行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：） 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。
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