开江县文化体育和旅游局2021年部门整体支出绩效评价报告 - 政府部门

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县文化体育和旅游局，是财政一级预算单位。内设办公室、文化股、旅游股、体育股、广播电视股、市场监管股、市场综合行政执法大队。局属事业单位8家，即开江县文化馆、开江县文物管理所、开江县图书馆、开江县地面数字广播电视运行管理中心、开江县文艺创作办公室、文化旅游市场管理中心、开江县体育发展服务中心、开江县文化旅游发展服务中心。

（二）机构职能

1.拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3.负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作促进行业的产业发展。

9.指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10.统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文明走出去。

12.负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13.负责监督指导全县竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调市级或县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14.加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

15.负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16.负责指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。负责县乡村文化体育活动和服务场所基础设施的规划、建设和管理。

17.归口管理开江县文化旅游发展服务中心。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

20.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。将县文体旅游局所属事业单位所有行政职能交由县文体旅游局机关承担。

（三）人员概况

2021年，年末实有在职人数50人（其中：局机关16人（含工勤）、地面数字广播电视运行管理中心25人、文艺创作办公室3人、文化市场综合执法大队6人），离退休人员44人，遗属12人。

二、部门财政资金收支出情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年预算收入为2599.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2599.45元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年预算支出为2599.45元，按功能科目分类支出其中：2070101行政运行204.96万元、2070199其他文化和旅游支出102.89万元、2070204文物保护1600万元、2070899其他广播电视支出585.90万元、2079999其他文化旅游体育与传媒支出15.25万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.13万元、2101101行政单位医疗11.95万元、2101102事业单位医疗5.45万元、2101103公务员医疗补助7.98万元、2210201住房公积金27.93万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.严格执行《中华人民共和国预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。

2.财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展；基本支出544.88万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出2054.57万元，主要用于重大节庆文化活动及文化惠民百姓大舞台活动开展、《魅力开江》杂志编辑出版、向上争取项目资金工作等。

（二）执行管理情况

1.预算执行进度情况

2021年基本支出预算544.88万元，2020年8月已执行进度为62.26%；项目支出预算2054.57元，2020年8月已执行进度为45%。全年支出执行进度100%，按执行管理情况执行。

2.绩效监控情况

县财政局在9月对我局绩效监控跟踪发现1-8月，我局在预算执行及项目实施进度较慢，并对我局反馈了整改意见及要求。我局及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。确保年度绩效目标全面完成。

3.预决算差异情况

本年收入，年初预算数500.58万元；年末决算数2054.57万元；差异率为75.63%。差异主要原因为人员工资福利、保险的变动及项目的追加等因素故年初预算数与决算执行数有相应的偏差。

4.“三公经费”控制情况

我局严格贯彻落实“三公经费”支出管理办法，取得了良好效果。2021年国内接待费0.38元，接待批次6次，接待人数46人，人均82.61元。因公出国（境）费用0元，公务车购置及运行维护0元。

（三）综合管理情况

1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。

2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

3.政府采购管理。对于各类采购项目，我局严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经党组会通过后报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。

4.非税收入管理。加强非税收入管理，确保收入的及时清收。

5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

（四）整体绩效

1.招商引资工作扎实开展。一是焦项目，精心策划。立足开江现代农业和文化旅游产业发展现状，重新完善全县文化旅游的总体布局及功能分区，突出乡村旅游、休闲农业、温泉康养、特色养殖等重点，更新包装策划重点文化旅游产业项目。二是对接企业，全程服务。文化旅游产业招商专班牵头领导带队到成都市新都区、温江区、崇州市、大邑县4区县考察农文旅融合项目并推介我县温泉康养水城和田米水乡项目，参加第二十二届垫江牡丹文化节，推介莲花世界项目等招商项目；赴重庆参加第25届都市文化旅游节暨城际旅游交易会并现场推介，备受重庆及周边市民群众青睐。三是重点突破，招商引强。截至目前，“走出去”21次，“引进来”9次，对接联系公司20余家，洽谈包装文旅项目48个，其中，签约项目2个、跟踪在谈项目2个、对接洽谈项目8个，储备包装项目36个，意向投资100亿元。

2.文化惠民活动取得新成效。成功举办了开江县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会暨“两优一先”表彰大会、“融入双城圈 f 讴歌新时代”百年经典诵读大赛、2021年开江县迎新长跑健身活动、流动舞台进基层等特色文体惠民展演活动120余场次，受惠群众达80万人次。开江竹琴、任市金钱板、淙城老窖传统酿造技艺和开江泥模锅罐传统制作技艺入围达州市第六批非物质文化遗产代表性项目名录，省级非遗《薅秧歌》代表性传承人（张一珍）抢救性记录工程已通过县、市专家组验收，开江13位代表性传承人入围达州市第四批市级非物质文化遗产项目代表性传承人名单，市级非遗项目《长岭盘歌》荣获在四川省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛（达州赛区）三等奖、情景舞蹈《红色记忆》荣获全市住建系统庆祝中国共产党成立100周年主题文艺晚会三等奖。开江5家非遗网店（工坊）参加省文旅厅组织的“非遗购物节”活动，实现线上线下销售金额100余万元。组队参加达州市第四届运动会等赛事13个，荣获一等奖（金牌）31个，二等奖（银牌）63个，三等奖（铜牌）80个，其中新宁镇队获得全国农村乡镇组四十二式太极剑竞赛套路决赛三等奖、四川省我要上全运社区运动会太极拳决赛一等奖。常态化开展体育馆、文化馆、图书馆、博物馆、各文化站（室）免费开放工作，通过错时开放、延时开放和严格落实限流、分流、预约等疫情防控措施，共接待群众11.8万人次，图书外借3.01万册次，总流通1.64万人次，新办借阅证84个，新增馆藏图书、电子图书、期刊和报纸30余万册，朗读亭设备1台，图书馆数字资源库明显提升。通过购买公益性岗位招募文化“三区”文化志愿者6人，达州市“巴山蒲公英”文化志愿者服务团22人。实施基层文化工作者“增能提素”工程，举办专题培训班11期培训1100人次。

3.文艺创作成果丰硕。创作诗歌、散文、短篇小说、故事、小品、歌曲、音乐舞蹈600件（首、篇），创作美术、书法、摄影作品共计800件，出版双语诗集《时间的隐喻》、长篇小说《风雨袁玉奇》2部。其中：获奖作品40余件，散文《陶牌坊的前世今生》《十年雪米莉》《爱此高山桃花源》被《人民日报》《光明日报》等国家主流媒体登载，摄影《乡村老酒坊》入选“中国摄影家协会”主办的第三届扶贫公益摄影大展，美术《艳》《秋韵图》分别获得四川省总工会举办的“中国梦 f 劳动美—巾帼跟党走 f 奋进新征程”摄影书画大赛银奖、铜奖。通过开江本土作家、诗人、书法摄影家及其爱好者的优秀作品，全方位宣传推介开江，编辑出版《魅力开江》5期共9000册，完成作品登记600件，着力打造《魅力开江》电子版和微信公众号，进一步提升了开江知名度、认可度，打响了“田城开江 f 恰似成渝远方”文旅品牌。

4.文化市场监管成效明显。以群众最不满意10件事为抓手，开展文化、体育、旅游、出版物市场专项整治行动8次，累计出动执法人员825人次，检查经营单位597家次，联合公安、市监、综合执法开展专项检查3次，“双随机”检查11次，立案查处7起，发出责令整改通知书22份，收缴各类非法出版物6000余册，处罚款8万元。其中：疫情反弹期间，辖区内的网吧、娱乐场所、电影院按要求全部暂停经营，并出动执法人员开展多层次、全方位、拉网式排查，确保关停到位，确保文化市场安全。县文体旅游局查办的《开江县某中学擅自征订教学用书目录以外的出版物案》被达州市法治政府建设领导小组办公室通报表扬为行政执法优秀案卷。

5.文化旅游产业发展得到增强。截至目前，全县各景区景点接待游客408.56万人次，比2019年同期上升7.52%，实现旅游收入达32.82亿元，比2019年同期上升8.14%。一是强化政策文件引领。围绕“123456”文旅发展思路，编制完成《开江县“十四五”文化旅游体育广电产业融合发展规划》，研究制订了《开江县乡村旅游产业发展工作方案》《开江县前厢旅游大环线工作方案》，进一步明确建设川渝文化高地和成渝西康养旅游目的地“两大目标”。二是加快文旅品牌创建。深挖文化旅游资源，提档升级旅游景区，邀请专业设计单位对莲花世界、“稻田 ”景观提升进行了规划设计，完成莲花世界荷塘乐园花海培育项目，构建集山水观光、农业休闲、农事体验于一体的田园乡村旅游观光区；积极创建国家AAAA级景区，金山景区创国家AAAA级旅游景区前期筹备工作已全面完成，正筹备省级验收，编制《田米水乡规划设计方案》，将其纳入稻田创建国家AAAA级旅游景区编制规划。三是加大宣传推介力度。通过“文旅开江”微信公众号、抖音等新媒体宣传推介开江，《开江金丝皇菊》入选省文旅厅《多彩金秋|红遍山野，黄满枝头！深秋美景入画来！》推文内容，《开江印象》荣获达州市第二届文创设计大赛优秀奖，易拉罐画《孔雀图》荣获“三峡非遗文创赋能”为主题的2021三峡库区文创产品创意设计大赛银奖，开江绿升牌橄榄系列产品、开江豆笋、任市板鸭被推荐为天府旅游名品。四加快推进文旅项目建设。开江红色文化陈列室提档升级工程全面完成，开江县民俗博物馆建设项目已完成可行性研究报告、用地预审和选址意见书、工程概算，开江县体育馆建设项目已完成了项目选址、可行性研究报告、概念性规划设计，开江县“田米水乡”建设项目正在按程序招标挂网，《开江县金山景区创建国家AAAA级旅游景区推进工作方案》正在按程序送审。五是推进旅游区域协作。积极融入成渝地区双城经济圈建设，与万州、开州、梁平等毗邻区县协作，签订旅游合作战略框架协议，协同创建明月山绿色发展示范带，共同挖掘和开发利用，策划推出绿色生态精品旅游线路，吸引游客来大梁山、峨城山、飞云温泉养生，开创文旅高质量融合发展、互惠共赢新局面。

6.党的建设取得新进展。一是扎实开展“党史学习教育”和“三大”活动。结合“党史学习教育”和“大学习”活动，深入学习党史、学习政策规定、学习业务知识、学习先进经验，组织干部职工开展集中学习讨论活动28次，把每周星期二作为集中学习时间，主要学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神、《中国共产党简史》、本行业最新相关文件政策和业务知识，举行“应知应会”知识测试2次。充分发挥红色文化资源优势，利用“开江红色文化陈列馆”对党员进行理想信念和革命传统教育，有效拓宽了党员干部教育课堂。组织广大党员干部开展群众走访，送文化下乡、文化惠民等活动105人次，不断增强全体党员干部服务群众的本领。二是做好疫情防控常态化工作。督促指导各公共文化场馆、文旅市场经营场所严格按照“测体温、扫场所码、戴口罩、场所消杀通风”加强疫情常态化防控工作，组织执法人员采取随机抽查、全覆盖巡查等方式进行督导，确保辖区公共文体场馆、文旅市场经营场所安全健康有序。三是加强行权和安全信访工作。优化营商环境，完善审批监管联动机制和审批信息共享机制，做好权力清单动态调整，及时更新行政权力责任清单，经清理调整后行政权力事项共488项。其中行政处罚441项、行政强制4项、行政确认5项、行政检查13项、行政奖励13项、其他行政权力12项，做到权责一致；切实抓好安全信访维稳举报办理，实现安全信访维稳举报“零暂存”。四是稳步推进改革工作。扎实推进“两项改革”后半篇文章等改革工作，厘清文化体育旅游改革事项6项，编制“1 24 1”改革方案《开江县乡村旅游产业发展工作方案》，长岭镇，甘棠锣鼓堂、回龙锁口庙、长岭山溪口评为2021年达州市乡村文化振兴样板村镇。全年向县委改革办、县委宣传部报送改革信息、改革动态13篇，《关于创建川渝平原农旅融合示范园区的研究》得到县委肯定。五是筑牢意识形态工作。持续加大“扫黄打非”、出版物市场管理、演艺市场管理及文艺作品管控，进一步夯实我县意识形态工作基础；全面抓好网络意识形态工作开展，重点抓好单位政务微博微信新媒体的管理，全天候加强舆情引导和应急处置，同时做好网评网宣工作。其中县文体旅游局被县扫黄打非工作领导小组表扬为“扫黄打非”工作先进集体。

五、评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

2021年，县文体旅游局在县委、县政府的坚强领导下，紧扣“文旅强县”战略定位，全面布局“123456”发展思路，着力打造“田城开江 f 恰似成渝远方”文旅品牌，致力于做大、做强、做精文化旅游产业，打基础、寻突破、谋发展，较好地完成了全年目标任务。

（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析

有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.严格控制，加强预算管理。根据《中华人民共和国预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据局机关内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规。

2.今后将进一步完善绩效管理体系建设。按照县财政局的统一要求，严格执行绩效目标管理，以提高资金使用效益。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

我局目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足：

预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

针对存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

4.评价结果应用不够。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

附表1

2021年《魅力开江》出版费绩效目标自评
主管部门及代码	开江县文化体育和旅游局212001			实施单位	开江县文化体育和旅游局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	40		执行数：	40
	其中：财政拨款	40		其中：财政拨款	40
	其他资金			其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	于2021年以40万元出版费用小说、散文、诗歌、摄影、书画、简讯等形式宣传开江文化。			创编的《魅力开江》，以成册的方式记录和展示开江文化、经济、教科和卫健事业发展中一些值得铭记的人和事。每年编辑4-5期，现已出刊31期，每期2000册，发行到全国二十多个地区。成为全市编辑刊物的榜样，受到省文学期刊联合会的表彰及社会各界的好评。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	出版印刷数			8000册	8000册
			《魅力开江》发行期数			4期	4期
			开展文化采风活动次数			4次	4次
		质量指标	全省县级书刊排名			前3名	前3名
		时效指标	《魅力开江》全年编辑出版发行			2021年12月31日	2021-12-31前已完成
		成本指标	劳务费			16.9万元	16.9万元
			印刷费			19万元	19万元
			邮寄费			0.82万元	0.82万元
			其他商品和服务支出			2万元	2万元
			差旅费			1.28万元	1.28万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	刊载我县文化创作者原创作品			≥500件	≥500件
		生态效益指标
		可持续影响指标	示范引领作用			较显著	较显著
	满意度指标	满意度	读者满意度			≥90%	≥90%

附表2

2021年重大节庆文化活动绩效目标自评
主管部门及代码	开江县文化体育和旅游局212001			实施单位		开江县文化体育和旅游局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	85		执行数：		85
	其中：财政拨款	85		其中：财政拨款		85
	其他资金			其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	聚焦百年党庆，举办“百年铸党魂•奋进新征程”开江县庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会暨“两优一先”表彰大会、“百年党庆•薪火传承”百姓大舞台群文展演活动（5场）			2021年通过精彩纷呈的节目讴歌百年华诞，回顾光辉历程，弘扬了社会主义核心价值观，激励广大群众赓续红色血脉，传承红色基因，在全县范围内营造了爱国爱党的浓厚氛围。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公益演出总场次		90场		90场
			赴基层演出场次		90场		90场
			单场演出节目数		≥10个		≥10个
		质量指标	演出上座率		≥90%		≥90%
		时效指标	单场演出节目时间		≥100分钟		≥100分钟
		成本指标	控制在预算内		≤85万元		≤85万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		提高群众文化素养，改善提升基层群众精神文化生活		提高群众文化素养，改善提升基层群众精神文化生活
		生态效益指标
		可持续影响指标	群众文化		提升我县群众文化传播推广		提升我县群众文化传播推广
	满意度指标	满意度	观众满意度		≥90%		≥90%

附表3

2021年特定人群保障项目绩效目标自评
主管部门及代码	开江县文化体育和旅游局212001			实施单位		开江县文化体育和旅游局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	146.58		执行数：		146.58
	其中：财政拨款	146.58		其中：财政拨款		146.58
	其他资金			其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	保障自收自支人员工资、社保按时发放与缴纳及单位日常工作有序开展。			保障自收自支人员工资、社保按时发放与缴纳及单位日常工作有序开展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成指标	数量指标	地面数字电视提供电视节目数量		13个		13个
			保障自收自支人数		16个		16个
		质量指标	发放及缴纳准确率		≥99%		≥99%
		时效指标	按时足额发放及缴纳比率		≥99%		≥99%
		成本指标	控制在预算内		≤146.58万元		≤146.58万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	待遇确定机制和调整机制不断完善		良好		良好
		生态效益指标
		可持续影响指标	人员工资待遇年均增长率		≥2%		≥2%
	满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%		≥95%

政策

政府信息公开指南

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政 策