按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县水务局是政府组成部门，贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施等方面的工作。县水务局内设办公室、建管股(河湖管理股)、水资源管理股、规划计划股、财务股5个股室，下设县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、县水政监察大队2个参公单位及县水土保持局。全局现有人数43人，其中：行政人员23人，事业人员18人，自收自支2人。现有领导职数5人，其中党组书记、局长1人，党组成员、副局长2人，党组成员、机关书记1人，总工程师1人。
二、收支预算总体情况
2022年财政一般收入预算总额为10890.7603万元;其中:（基本支出预算拨款收入536.8803万元；公用支出预算拨款收入36.9040万元;项目支出预算拨款收入11478 .3020万元）。上年结转结余1161.3260万元。一般收入预算总额较2021年增加6983.5403万元，主要原因是工程项目预算增加。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县有关水行政管理工作、保障水资源、组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于水利工程基础设施建设。
按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务支出536.8803万元万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
四、运行经费情况
运行经费36.9040万元，主要用于用于2023年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2023年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2023公务接待费1.3万元,较2022年预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：无公务用车购置万元、运行维护费预算数万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计2483.20平方米，价值187.3811万元，0车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
2023年，我局将深入贯彻党的二十大精神和省第十二次、市第五次党代会精神，严格落实县第十四次党代会既定部署，致力于民生水利建设和乡村振兴，强力推进治水、兴水、净水、供水、节水“五水”建设，为建设万达开统筹先行示范区提供强有力的水利支撑。
（一）再接再厉全力推进项目建设。一是深入推进大雄水库工程项目。全面推进各项前期工作，积极向水利部规计司、国家发改委农经司进行专题汇报，争取将大雄水库纳入全国十四五中型水库建设名录。二是加快推进中小河流治理工程。全面完成新盛河三清庙段防洪治理工程，综合治理河道5.1公里；启动实施新盛河南京桥段、黄泥磅段、南河流域防洪治理工程，综合治理河长20.54公里。做好2024-2025年中小河流治理项目储备工作，争取2024-2025年我县更多的中小河流治理项目纳入项目库。三是乡村水务试点县建设。该项目已上报省水利厅评审，我们将把握好全市排名第一位的有利因素，持续加大向省水利厅和市水务局的汇报力度，全面做好项目前期工作和项目区统筹协调等工作，争取在省水利厅下达项目资金后第一时间开工建设。四是谋划2023年水利发展资金水土保持工程和群英河山洪沟治理项目，推进新街河小流域水土保持综合治理，综合治理水土流失面积24平方公里。五是加快实施明桥、老河堰等6座小型病险水库除险加固工程建设，确保水库运行安全。六是分批次推进大中型水库移民后期扶持资金项目建设，加强对项目乡镇的督查和指导。七是加快推进安全饮水提升工程，全面完成五大片区乡镇供水建设项目，启动城乡供水一体化项目，切实保障城乡居民饮水安全。八是加快推进小型水库续扩建工程，通过地方专项债等方式多渠道争取项目资金，尽早开工建设徐家堡水库扩建工程。。
（二）防治并举狠抓水旱灾害防御。一是思想作风再严实，坚决做细防范措施。清醒认识近年来极端天气频发的防汛抗旱严峻形势，进一步强化“四预”措施和县乡村组点五级群测群防，提升调度应急能力。统筹做好雨情、水情、险情、灾情“四情”防御工作，完善水旱灾害防御应急响应机制，推动“三个责任人”从“有名有责”到“有能有效”。二是隐患排查再落实，坚决筑牢首道防线。紧盯水库塘堰、“三低”区域、山洪灾害危险区、河堤河段等重点区域，常态开展安全隐患排查，动态整改问题。加快推进病险水库除险加固、河段防洪治理、应急维修整治等在建工程建设，确保水利工程来年安全度汛。三是春旱防范再充实，坚决做好旱情应对措施。加强旱情预测，修订完善《抗旱应急预案》，建立建强抗旱队伍，充分储备抗旱物资，全力做好蓄水保水和抗旱工程维护，强化部门配合联动，做好气象预测、提水工程检查维护，及时掌握工程蓄水及作物生长情况，形成部门联动、共同防抗春旱的格局。
（三）履职尽责加强行业监督管理。一是进一步加强水资源管理和保护。坚决落实最严格的水资源管理制度，科学配置调度，提升水资源管理水平，进一步完善全县用水规划，提高水资源利用率，广泛开展节水宣传活动，增强节水意识。二是进一步加强水利工程质量监管。全面实行质量安全体系、质量安全行为、工程实体质量“三位一体”的监管模式，及时发现、分析、整改检查中发现的质量和安全问题，推动全县水利工程质量稳步提升，确保在建水利工程质量安全。三是进一步加强行政执法监督。持续保持“四风”问题高压严打态势，巩固专项整治成效，推进“清四乱”常态化规范化。强化流域联合执法，加强沟通联系，共同做好边界河道管理、执法、水事纠纷预防处理等工作，促进流域与区域管理相结合的联动体制。进一步加强河湖管理保护。
（四）坚定不移推进党建工作走深走实。一是始终坚持把政治建设放在首位。坚持和加强党的全面领导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务。二是落实意识形态工作责任制。坚持党管意识形态原则，定期开展意识形态领域研判和风险点排查，加强网络安全监管，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。三是深化党风廉政建设。严格落实全面从严治党要求，落实党风廉政建设责任制，转变干部作风，始终做到廉洁自律。四是强化党建引领。始终坚持以党建工作为统揽，贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，抢抓国家、省、市的重大政策机遇，进一步补强水利短板，推进开江水利现代化建设，为开江经济社会高质量发展提供水利支撑。
