目录
第一部分开江县文化馆概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县文化馆2023 年单位预算表
一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表1- 1)
三、部门支出总表（公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开
表4- 1)
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7)
第三部分 开江县文化馆2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
开江县文化馆概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县文化馆职能简介
1.负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。
2.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动。
3.繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。
4.组织音乐、舞蹈、美术、书法、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
5.辅导文化站和各基层业余文化组织，并开展相关培训工作。
6.开展区域内非物质文化遗产的收集、整理、申报及保护等工作。
7.完成主管部门交办的其它工作任务。
8.承办县政府交办的其他事项。
（二）2023年主要工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”决定性意义，持续锚定县委“1144”总体部署和“保中游、争一流”目标任务。坚持百姓主体、热在乡村、乐在群众，以文化活动为主线，充分发挥文化培根铸魂、凝心聚力作用，不断健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，传承弘扬中华优秀传统文化，丰富公共文化服务供给，以文惠民、以文塑旅、以文兴业，推动文化和旅游深度融合，培育文明乡风，深化乡村精神文明建设，激发新时代乡村振兴的文化活力。2023年，县文化馆将从打造群文品牌活动，加强数字文化馆建设，推进文旅志愿服务制度化、品牌化、常态化等方面入手，扎实推进新形势下公共文化服务高质量发展，让全县人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。
1.组织推选作品（节目）参加省、市系列比赛。高标准打造新戏剧新作《天上飘来红丝巾》，参加2023年9月在巴中市举行的四川省第十九届戏剧小品（小戏）比赛。
2.在群文活动上，我们积极筹办好“中国田城﹒四川开江”2023年第五届乡村网络春节联欢；“成渝远方 f 田城开江”2023年中国农民丰收节系列庆祝活动；第二届明月山生态文化旅游节；四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（开江赛区）活动；四川开江第二届田城文化艺术节；“我们的节日”甘棠耍火龙、盘歌大会等系列传统文化活动等。常态化的群众活动，让文艺不打烊。并通过抖音、快手等新媒体对田城文旅的持续外宣，让更多人在线上，享受到诗和远方。
3.在智慧强服务提效能上，以“公共文化云建设”为主线，加强数字文化馆建设。让文化馆数字化平台，集活动预约、场馆预订、空间展示、社团风采、竞赛活动、文艺培训等为一体。此外，依托“云计算”“大数据”“5G ”等技术手段，实现与国家公共文化云平台资源之间的连通共享及服务的无缝对接。
4.在志愿服务品牌建设上，通过培育、引导，完成“田城春风”文旅志愿服务品牌建设。
5.文化惠民活动上，以流动舞台进基层、百姓大舞台、田城文艺轻骑队、四季村晚等多种形式开展文化七进活动（进机关、进军营、进校园、进企业、进社区、进乡村、进景区），通过创新“七进”形式、丰富“七进”内涵、强化“七进”主题，以更优质的文化服务和产品供给，不断满足人民群众对美好生活的新需求、新期待。
三、文化惠民
1.2023年，县文化馆将继续组织开展丰富的文艺创作、展演活动，用文艺的形式宣传贯彻落实党的二十大精神，与各区县文化馆相互交流，增强人民群众文化获得感、幸福感。
4.加强“万达开”各区县和“明月山”七县区文艺人才互动培育。
5.加快“乡村网红”培育。以农文旅为重点，发掘培育“乡村网红”优秀人才，以直播、短视频等融媒体传播方式，建立线上线下融合发展的文化产品供给体系。
6.加快莲上田城民俗文化艺术交流中心项目推进。
7.开展“喜庆党的二十大 f 田城绽芳华”开江县2023新春流动舞台进基层巡回宣传演出
四、文化活动
1.元月举办中国田城 f 四川开江2023第六届乡村（网络）春节联欢晚会
2.元月举办“喜庆党的二十大 f 田城绽芳华”开江县2023新年百姓大舞台群众文化展演
3.2月举办四川 f 开江第九届“甘棠耍火龙”民俗文化旅游节活动
4.2月开展“同心筑梦 f 文化暖冬”志愿者新春系列服务活动
5.2月举办“新时代 f 新经典”2023年开江县新春书画展
6.3月开展开江第三届油菜花体验季活动
7.4月开展开江县庆”五一“文化志愿服务活动
6.5月开展2023年开江县“文化和自然遗产日”宣传展示活动
9.5月开展”四季村晚”开江县夏季村晚活动
10.6月第二届明月山生态旅游文化节
11.7-10月开展第二届田城文化旅游艺术节
12.10月开展第三届开江县广场舞展演活动
13.11月开展”2023年开江县油橄榄丰收节”活动
14.12月开展首届开江县全民艺术展演活动。
五、部门预算单位构成
开江县文化馆是开江县文化体育和旅游局的下属单位，本单位编制事业人数11人，预算实有人数15人，遗属人员7人。
第二部分 开江县文化馆
2023年部门预算表
表1 | |||
部门收支总表 | |||
部门： | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 202.18 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 167.48 | ||
八、社会保障和就业支出 | 23.77 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 9.19 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 15.75 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 202.18 | 本年支出合计 | 216.18 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 14.00 | 其中：转入事业基金 | |
|
| 三十二、结转下年 | |
收 入 总 计 | 216.18 | 支 出 总 计 | 216.18 |
| 表1-1 | ||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||
| |||||||||||||
合 计 | 216.18 | 14.00 | 202.18 |
| |||||||||
216.18 | 14.00 | 202.18 |
| ||||||||||
215001 | 开江县文化馆 | 216.18 | 14.00 | 202.18 |
| ||||||||
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 216.18 | 199.41 | 16.77 | ||||||
216.18 | 199.41 | 16.77 | |||||||
开江县文化馆 | 216.18 | 199.41 | 16.77 | ||||||
207 | 01 | 09 | 215001 | 群众文化 | 153.48 | 150.71 | 2.77 | ||
207 | 01 | 99 | 215001 | 其他文化和旅游支出 | 14.00 | 14.00 | |||
208 | 05 | 05 | 215001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | |||
208 | 99 | 99 | 215001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.77 | 2.77 | |||
210 | 11 | 02 | 215001 | 事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | |||
221 | 02 | 01 | 215001 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | |||
表2 | ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 202.18 | 一、本年支出 | 216.18 | 216.18 | ||
一般公共预算拨款收入 | 202.18 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 14.00 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 14.00 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 167.48 | 167.48 | |||
| 社会保障和就业支出 | 23.77 | 23.77 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 农林水支出 | |||||
| 交通运输支出 | |||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 15.75 | 15.75 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 抗疫特别国债安排的支出 |
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 216.18 | 202.18 | 14.00 | ||||
216.18 | 202.18 | 14.00 | |||||
开江县文化馆本级 | 216.18 | 202.18 | 14.00 | ||||
207 | 01 | 09 | 215 | 群众文化 | 153.48 | 153.48 | |
207 | 01 | 99 | 215 | 其他文化和旅游支出 | 14.00 | 14.00 | |
208 | 05 | 05 | 215 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | |
208 | 99 | 99 | 215 | 其他社会保障和就业支出 | 2.77 | 2.77 | |
210 | 11 | 02 | 215 | 事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | |
221 | 02 | 01 | 215 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | |
表3-1 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 199.41 | 186.66 | 12.75 | |||
199.41 | 186.66 | 12.75 | ||||
215001 | 开江县文化馆 | 199.41 | 186.66 | 12.75 | ||
301 | 工资福利支出 | 179.93 | 179.93 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 67.30 | 67.30 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2.26 | 2.26 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 22.62 | 22.62 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 39.05 | 39.05 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00 | 21.00 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.19 | 9.19 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 2.77 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.05 | 1.05 | |
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.79 | 0.79 | |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.93 | 0.93 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | |
302 | 商品和服务支出 | 12.75 | 12.75 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.60 | 2.60 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 0.70 | |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 | 0.15 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 0.80 | |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | 0.17 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.80 | 0.80 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.40 | 1.40 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.43 | 3.43 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.73 | 6.73 | |||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 6.72 | 6.72 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 16.77 | ||||
16.77 | |||||
开江县文化馆 | 16.77 | ||||
群众文化 | 2.77 | ||||
207 | 01 | 09 | 215001 | 自收自支人员社保缴费（残障金） | 0.08 |
207 | 01 | 09 | 215001 | 2023年预算公用经费20% | 2.69 |
其他文化和旅游支出 | 14.00 | ||||
207 | 01 | 99 | 215001 | 免费开放资金 | 5.50 |
207 | 01 | 99 | 215001 | 非遗传承人补贴 | 3.50 |
207 | 01 | 99 | 215001 | 公共文化服务体系建设专项资金 | 5.00 |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.17 | |||
1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.17 | ||||
215001 | 开江县文化馆 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.17 | ||
表4 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
| |||||||
此表无内容
表4-1 | |||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
| |||||||
此表无内容 | 表5 | ||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
| |||||||
此表无内容
取数时点： | 二上审核数 |
| ||||||||||||||||||
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
| |||||||||||||||||||
预算年度:2023 |
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预算（单位）名称： | 215-开江县文化馆本级 | 状态：绩效处终审已审 |
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总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| ||||||||||||
2021824.00 | 1994133.00 | 1994133.00 |
|
| 27691.00 | 27691.00 |
|
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年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
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人员工资、社会保险及住房公积金 | 保障人员工资、社保及住房公积金按时足额缴纳 |
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公用经费 | 保障单位正常运转、组织开展群众文化活动等，更好地服务于地方文化建设 |
| ||||||||||||||||||
遗属生活补助 | 保障遗属生活补助按时发放 |
| ||||||||||||||||||
独子费 | 保障独子费政策落实发放 |
| ||||||||||||||||||
部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | 2023年度实施群众文化活动辅导组织，开展全民艺术培训，非遗保护传承扎实开展文化惠民活动，根据上级的安排部署和文化馆的职能要求，经馆委会研究，全体职工大会讨论通过：本年度确保业务干部的工资、遗属人员的生活补助、确保文化馆日常工作正常运转，不断打造“百姓大舞台”、“乡村春晚”和“全民艺术”等群众文化品牌，让社会、学员的满意度达到95％以上。完成年内对农民工、孤残人员、青少年等的特殊人员的文化惠民服务。加大地方文化的保护和宣传，更好地服务于地方文化建设。 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
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产出指标 | 质量指标 |
| 发放及缴纳准确度 | ＝ | 100 | % | 20 |
| ||||||||||||
时效指标 |
| 年度绩效目标按进度执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 |
| 丰富人民群众精神文化生活 | 定性 | 优良中低差 |
| 20 |
| ||||||||||||
可持续影响指标 |
| 构建优秀传统文化传承体系 | 定性 | 优良中低差 |
| 15 |
| |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 15 |
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十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6） | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |||||||||
开江县文化馆 | 自收自支人员残障金 | 0.08 | 应于2022年内用2033元缴纳开江县文化馆自收自支人员残障金，解决自收自支人员残障金费用缴纳，实现自收自支人员残障金缴纳率100%。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 次/年 | 10 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ＝ | 1 | 人数 | 20 | 正向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 残障金缴纳率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 保障残疾人就业更加公平可持续 | 定性 | 优良中低差 |
| 10 | 正向指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 残联金参保率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||||||||||
开江县文化馆 | 2023年预算公用经费20% | 2.69 | 应于2023年内用2.96万元用于开展群众文化活动开支 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 活动场数 | ≥ | 3 | 场 | 20 | 正向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 活动质量 | 定性 | 优良中低差 |
| 20 | 正向指标 | |||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富群众文化生活 | 定性 | 优良中低差 |
| 10 | 正向指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 接待人次 | ≥ | 1000 | 人次 | 10 | 正向指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||||||||||
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县文化馆2023年收支预算总数216.18万元，比2022年增加46.53万元，主要原因是人员经费支出预算增加32.53万元，上年结转14万元。
（一）收入预算情况
我单位2023年收入预算216.18万元，其中：一般公共预算拨款收入202.18万元，占93.52%；上年结转14万元，占6.48%。
（二）支出预算情况
我单位2023年支出预算216.18万元，其中：基本支出199.41万元，占92.24%。项目支出16.77万元，占7.75%
二、财政拨款收支预算情况说明
我单位2023年财政拨款收支预算总数216.18万元，比2022年增加46.53万元，主要原因是人员经费支出预算增加32.53万元，上年结转14万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.18万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出167.48万元、社会保障和就业支出23.77万元、卫生健康支出9.19万元、住房保障支出15.75万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2023年一般公共预算当年拨款216.18万元，比2022年增加46.53万元，主要原因是人员经费支出预算增加32.53万元，上年结转14万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出167.48万元，占77.47%；社会保障和就业支出23.7万元，占11%；卫生健康支出9.19万元，占4.3%；住房保障支出15.75万元，占7.3%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其群众文化（项）2022年预算数为153.48万元，主要用于：我单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.77万元，主要用于：实施由单位缴纳的工伤保险、失业保险、残保金。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.19万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.75万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
我单位2023年一般公共预算基本支出199.41元，其中人员经费186.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。公用经费12.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数1.67万元，其中：公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
2023年公务接待费支出预算0.17万元,主要用于文化馆日常公务接待。与2022年预算减少0.02严格按照八项规定，厉行节约，控制三公经费支出。
我单位2022年“三公”经费财政拨款预算数1.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中公务用车购置0万元、 公务用车运行维护费1.5万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县文化馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
开江县文化馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
开江县文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
开江县文化馆2023年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，开江县文化馆共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年开江县文化馆未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年开江县文化馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算12.77万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元，运转类项目1个，涉及预算2.69万元；特定目标类项目 1个，涉及预算0.08万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映文化馆的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：批反映机关事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险及残障金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津巾以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.三公经费：纳入单位预算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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