开江县文化体育和旅游局2023年预算编制说明 - 预算

第一部分开江县文化体育和旅游局概况

一、职能简介

开江县文化体育和旅游局是县政府组成部门，主要职责是拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作；组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展；负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游；指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展；负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）提升公共文化服务能力。一是加快推进“莲上田城”文化综合体建设，推动公共文化服务多样化，探索创新政府、市场和社会良性互动、共建共赢的模式，培育和发展多元化的社会服务主体，充分发挥文化非营利组织、文化志愿者等在公共文化服务中的作用。二是强化人才保障，着力培养一批县乡两级各类文艺骨干，活跃乡村文化，推动乡村文化振兴。三是坚持正确导向，弘扬主旋律，提倡多样化，深入挖掘开江特色题材，努力推出具有地域特色的原创文艺精品，积极组织开展各类文化交流活动、文体赛事，不断丰富人民群众精神文化生活。

（二）优化文旅精品项目打造。一是启动开江大闸蟹、小龙虾、橄榄酒等产品争创“天府旅游名品”，飞云温泉争创“省级旅游示范区”，清河坊、开街争创“文化旅游特色街区”。二是进一步整合现有优质旅游资源，集中打造以“百里稻香”“百里水香”“百里果香”为主题的“三香”旅游环线，释放开江旅游发展优势；三是加快推进项目建设，推动莲上田城 f 市民中心、陌上春风、田米水乡、体育馆4个重点项目2023年一季度开工，加快三个百里、大梁山、飞云温泉、万达开全民健身中心4个项目前期建设工作，共同推进创建巴蜀文化旅游走廊。

（三）擦亮特色文化旅游品牌。一是积极筹办“中国田城 f 四川开江”2023年第五届乡村网络春节、“成渝远方 f 田城开江”2023年中国农民丰收节系列庆祝活动、四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（开江赛区）活动、四川开江第二届田城文化艺术节、中国开江第九届甘棠“耍火龙”民俗文化旅游节活动等。二是坚持文物保护利用与旅游发展深度融合，大力实施民俗文化振兴计划，依托民俗文化活动，不断塑造甘棠耍火龙、开江拗棒、普安水族闹春、长岭盘歌等“开江民俗文化”品牌。三是争取在开召开2023年四川省乡村文化旅游节、2023年四川省文旅发展大会、万达开“大三峡 f 大巴山”国际文化旅游节、达州市文创设计大赛、2023年青少年足球联赛。四是大力开展群众性体育赛事活动，倾力打造“十五分钟健身圈”，启动达州市第五次运动会筹备工作。

（四）实施文化旅游提升工程。一是提升打造文旅庭院，补足我县民宿服务短板，优化游玩线路休憩点，提升游客食宿体验；二是强化精准投入，优化资源配置，创新运行机制，大力实施“三馆”提升行动，完善文化馆、图书馆、博物馆功能体系；三是加强乡镇综合文化站效能建设和村（社区）综合文化服务中心规范管理；四是进一步巩固农村广播电视建设成果，完善农村广播电视基础设施建设，扎实推进“高清开江 f 智慧广电”建设，大力提高农村广播电视服务水平；五是坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，建设一批文物保护展示利用示范项目，促进文物得到有效保护和合理利用。

（五）打造文化旅游精品线路。一是以莲花世界景区为龙头，辅以龙形山生态农业观光区、中华橄榄园以及“果林 ”农业主题公园、红花山生态园等景点，构成一条集观光、山地运动、研学、休闲、游乐和体验为一体的乡村之旅精品旅游线路；二是以丰富的自然人文资源为主体，立足“成渝远方 f 田城开江”文旅品牌，结合康养文化、民俗文化、佛教文化、田园文化，串联红花山生态园、金山寺、飞云温泉、开江牌坊、田米水乡、福龟茶文化博览园、大梁山生态康养度假旅游等景点，形成体验旅游线路；三是依托我县红色文化优势，把红色人文景观和绿色自然景观结合起来，把革命传统教育与促进旅游产业发展结合起来，打造红色旅游和研学精品线路。

（六）强化文旅区域交流合作。一是加强区域文化旅游交流合作，建立万达开川渝统筹发展文化旅游示范区、明月山绿色示范带发展联动机制。与万州、梁平、开州等建立合作联席会议制度，设立区域文旅合作基金，签订区域合作协议，促进区域资源共享、市场共建、产业共兴、合作共赢，构建互动、互补、互利、互惠的发展格局；二是加强宣传营销，扩大区域文旅品牌影响力。加强区域文旅产业协同发展，共同举办非遗节、文化旅游节等重大文旅节会活动，互邀参加重大文体旅活动，共同推出“万达开”自驾之旅、乡村之旅、体验之旅、康养之旅、红色之旅等精品旅游线路；三是加强文化交流，促进区域文化共同繁荣。加强文化交流，增进友情，共谋发展，共同搭建起更好的文化交流学习平台，实现资源共享，从而促进万达开区域群众文化的共同繁荣。

第二部分开江县文化体育和旅游局2023年

单位预算公开表

表1

部门收支总表

表1-1

部门收入总表

表1-2

部门支出总表

表2

财政拨款收支预算总表

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3

一般公共预算支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

表6

部门预算项目支出绩效目标表

表7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分开江县文化体育和旅游局2023年

单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入515.48万元，上年结转953.9万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1149.99万元、社会保障和就业支出61.84万元、卫生健康支出15.74万元、住房保障支出41.79万元、其他支出200万元。我单位2023年收支预算总数1469.37万元，比2022年增加832.91万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出增加。

（一）收入预算情况

我单位2023年收入预算1469.37万元，其中：一般公共预算拨款收入515.48万元，占35.08%；上年结转953.9万元，占64.92%。

（二）支出预算情况

我单位2023年支出预算1469.37万元，其中：基本支出508.7万元，占34.62%。项目支出960.67万元，占65.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位2023年财政拨款收支预算总数1469.37万元，比2022年增加832.91元，主要原因是上年结转一般公共预算拨款项目支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入515.48万元，上年结转953.9万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1149.99万元、社会保障和就业支出61.84万元、卫生健康支出15.74万元、住房保障支出41.79万元、其他支出200万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2023年一般公共预算当年拨款515.48万元，比2022年减少120.98万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出396.11万元，占76.84%；社会保障和就业支出61.84万元，占12%；卫生健康支出15.74万元，占3.05%；住房保障支出41.79万元，占8.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为173.46万元，主要用于：我单位机关公务员（参公）人员正常运转的基本支出。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为108.82万元，主要用于：我单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为113.81万元，主要用于：我单位自收自支人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为55.73万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.38万元，主要用于：按规定由单位缴纳的机关公务员（参公）人员的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.81万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.94万元，主要用于：按规定由单位集中缴纳的公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.79万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出508.7元，其中：

人员经费477.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。公用经费31.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费编制说明

公务接待费主要用于市级部门到我县开展相关工作接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费编制说明

1.公务用车基本情况

单位现有公务车辆（含执法特种车辆）0辆，计划购置车辆数0辆。

2.公务用车运行维护费安排情况

无

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算200万元，用于体育事业的彩票公益金支出其中：观音寨步道建设项目100万元，广福和长岭全民健身中心建设项目各50万元。

七、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为31.31万元，与2022年预算减少7.15万元。原因是列入预算人员减少。

（二）政府采购情况

我单位2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年我单位未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年我单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算6.77万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元，运转类项目1个，涉及预算5.95万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.82万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。