目  录

第一部分  开江县公安局交通警察大队概况

​一、 基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  开江县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表1- 1)

三、部门支出总表（公开表1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-  1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开

表4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分  开江县公安局交通警察大队2023 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

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第一部分开江县公安局交通警察大队概况

一、基本职能及主要工作

1、维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；

2、纠正、处罚交通违法行为；

3、预防和处理交通事故；

4、开展交通安全宣传；

         5、按照规定执行道路交通保卫任务；

6、先期处置公路上发生的治案、刑事案（事）件；

7、法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责，以及省级公安机关依法规定的其他职责。

开江县公安局交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县委县政府及县公安局的领导下，在市交警支队的业务指导下开展工作,大队现有民警33人，工人3人，协警55人，退休职工8人。

二、 部门预算单位构成

开江县公安局交通警察大队位于淙城街道办三里桥社区2组，现有2724余平方米的办公大楼，院场面积16000余平方米，大队现有在岗民警33人、职工3人、辅警56人，下设行政办公室、事故中队、巡逻一、二、三中队、车管所（四队一室一所）。管辖全县道路总里程2265.581公里，其中国道37.42公里、省道83.25公里，县道109.493公里，乡道449.871公里，村道1548.06公里，高速公路32公里、专用道路5.487公里；桥梁341座、机动车保有量6.61万余辆。开江县公安局交警大队是一级预算单位。

第二部分开江县公安局交通警察大队

2023年部门预算表

第三部分开江县公安局交通警察大队

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。 开江县公安局交通警察大队2023年收支预算总数为620.31万元，比2021年收支预算总数增加114.58万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（ 一）收 入预算情况

开江县公安局交通警察大队2023年收入预算为620.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入620.31万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县公安局交通警察大队 2023年支出预算为620.31万元，其中：基本支出620.31万元，占100%；项目支出0万无，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县公安局交通警察大队2023年财政拨款收支总预算为620.31万元，比2021年财政拨款收支总预算增加114.58万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入620.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出 470.95万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出64.79万元、卫生健康支出38.45万元、住房保障支出46.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县公安局交通警察大队2023年一般公共预算当年拨款620.31万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加114.58万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出470.95万元，占75.92%；教育支出0万元，占0；社会保障和就业支出64.79万元，占10.44%；卫生健康支出38.45万元，占6.2%；住房保障支出46.14万元，占7.44%。

（ 三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为470.95万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项） 2023年预算数为0万元，主要用于保障推进开江县公安局交通警察大队各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）专项业务（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队下属各事业单位正常运转。

6. 一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队部分基建项目正常进行。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队。

8. . 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于开江县公安局交通警察大队支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于开江县公安局交通警察大队离退休人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为61.52万元，主要用于开江县公安局交通警察大队缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.27万元，主要用于开江县公安局交通警察大队实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于开江县公安局交通警察大队对个人和家庭的生活补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为38.45万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.54万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算数为46.14万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为 万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县公安局交通警察大队2023年一般公共预算基本支出620.31万元，其中：人员经费533.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房  公积金、离休费等支出。公用经费86.4万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

开江县公安局交通警察大队 2023年“三公“ 经费财政拨款预算数为17.28万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费17.18万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的 方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于开江县公安局交通警察大队工作开展所必要的公务接待任务。

（ 二）公务用车运行维护费较2022年预算增长。主要原因是开江县公安局交通警察大队现有公务用车30辆，其中：执勤执法车11辆，普通公务用车2辆，特种车辆1辆，警用摩托车9辆，警用电动摩托车7辆。

2023年安排公务用车运行维护费17.31万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县公安局交通警察大队日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县公安局交通警察大队2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县公安局交通警察大队2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，开江县公安局交通警察大队运行经费财政拨款预算为86.4万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2023年，开江县公安局交通警察大队安排政府采购预算 0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（ 三） 国有资产占有使用情况

截至2022年底，开江县公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆30辆，其中：执勤执法车11辆，普通公务用车2辆，特种车辆1辆，警用摩托车9辆，警用电动摩托车7辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开江县公安局交通警察大队开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算620.31万元。其中：人员类项目1个，涉及预算533.91万元；运转类项目1个，涉及预算69.12万元；特定目标类项目1个，涉及预算17.31万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入： 指开江县财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规  定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） ：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映  行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。