目录
第一部分 开江县房地产管理所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 开江县房地产管理所2023年部门预算情况说明
第三部分 开江县房地产管理所2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 开江县房地产管理所概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县房管所职能简介。我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，共有在职职工22人，退休职工16人，全部为自收自支，纳入县财政综合预算。主要职责是负责全县房屋交易管理、商品房预售资金监管、住宅专项维修资金监管、保障性住房建设管理等工作。
（二）部门单位构成
内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。
第二部分 开江县房地产管理所2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县房管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。开江县房管所2023年收支预算总数238.66万元,比2022年收支预算总数减少6.22万元，主要原因是人员的减少和部分日常项目的减少。
（一）收入预算情况
开江县房管所2023年收入预算238.66万元，其中：一般公共预算拨款收入238.66万元，占100%；无其他收入。
（二）支出预算情况
开江县房管所2023年支出预算238.66万元，其中：基本支出238.66万元，占100%；无项目支出。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县房管所2023年财政拨款收支预算总数238.66万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少6.22万元，主要原因是人员的减少和部分日常项目的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入238.66万元、无政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出238.66万元、无外交支出、教育支出等。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县房管所2023年一般公共预算当年拨款238.66万元，比2022年预算数减少6.22万元，主要原因是人员的减少和部分日常项目的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出238.66万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）住宅建设与房地产市场监管（款）行政运行（项）2023年预算数为168.55万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.49万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.89万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
4住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.87万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5.一般公共服务（类）保障性安居工程支出事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为11.86万元，主要用于：我县保障性住房日常工作服务.维护等项目支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县房管所2023年一般公共预算基本支出238.66万元，其中：
人员经费214.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费12.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。
项目支出11.86万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县房管所2023年“三公”经费财政拨款预算数 1.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）2023年我所未预算公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于1辆公务用车主要用于脱贫攻坚工作及保障各项工作的开展、保障性住房的调查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县房管所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
开江县房管所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，开江县房管所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
开江县房管所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
开江县房管所2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年开江县房管所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年开江县房管所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算11.86万元。
第三部分 开江县房地产管理所2023年部门预算表（插入本部门预算公开表）
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入 c c （部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（主要对本部门2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照2023年省级部门预算公开信息填写。）
