一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，纳入县财政综合预算。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。

（二）机构职能

1.负责执行并宣传国家、省、市、县有关房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章。

2.负责起草全县房产管理的具体实施办法。

3.负责全县房屋交易管理、抵押管理、房屋面积管理、商品房预销售监管。

4.负责全县住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督，指导广大业主正确使用。

5.负责全县白蚁预防与治理的监管。

6.负责全县保障性住房建设管理工作，一是负责全县棚户区改造牵头联系工作；二是负责保障性住房建设管理工作；三是负责住房保障受理、审核、分配、后期管理工作；四是负责住房租赁补贴发放工作；五是负责住房保障管理日常报表统计及档案整理等工作。

7.负责县住建局交办的其他工作。

（三）人员概况

我所现在职职工23人，退休职工15人，全部为自收自支。较2020年有变化，2021年退休一人，中途辞职一人，开除一人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年我所部门财政资金累计收入288.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.98万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年我所部门财政资金累计支出288.98万元，其中基本支出238.98万元,项目支出50万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.绩效目标制定

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，我所及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2021年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，有明确的标准。

2.目标实现

2021年我所预算项目共2个，已全部完成实施，验收合格率100%。

3.预算编制准确

我所严格执行预算资金管理，确保财政预算资金使用得当，预算批复项目按进度有序进行，同时，我所严格执行《中华人民共和国预算法》和各项财经纪律，健全管理制度，规范财务管理，合理编制预算。

4.支出控制

我所各项经费开支严格按照预算进行管理和控制，按用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

5.预算动态调整

我所在开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整中。

6.执行进度

我所严控预算支出，加强预算管理，2021年我所预算执行率100%，预算执行进度情况良好。

7.预算完成情况

2021年我所预算数288.98万元，决算数288.98万元，完成率100%。

8.违规记录

依据评价年度审计监督、财政检查结果，未出现违规违纪问题，无违规记录。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评公开情况

在总结2020年绩效目标编制工作的基础上，将2021年部门及项目支出绩效目标进一步细化量化，并按照“公开及时，内容准确，形式规范”的要求进行了信息公开。

2.评价结果整改情况

我所充分运用绩效评价结果，进一步改进预算管理，科学合理编制预算，严格执行预算。按照《中华人民共和国预算法》相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。

3.应用结果反馈情况

我所严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，规范财政资金管理，严格控制“三公”经费，强化财政支出理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2021年绩效目标全面完成，单位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。通过加强预算绩效，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。

（三）自评质量

    1.部门整体支出自评准确情况

我所有效实现了2021年财政预算支出的绩效目标，部门绩效目标与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务相符。预算绩效自评情况较好，目标编制质量有待提升；预算执行情况较好；整体效益实现情况较好，年度工作有效完成。

2.专项预算项目自评完整情况

（1）开江县东大街片区老旧小区改造项目

①基本情况

根据《关于开江县东大街片区老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》，此项资金用于东大街老旧小区改造。2021年预算批复247.67万元，项目资金申报及批复情况符合资金管理办法等相关规定。

②项目目标完成情况

开江县东大街片区老旧小区改造项目绩效目标是做好棚户区改造管理工作，实施棚户区改造601户（原消防中队片区、中医院片区）；对嵩峰寺片区、小南街片区、建设社区、建设北路片区、开发区片区、平桥等小区进行老旧小区改造；进一步推进房地产管理各项工作，促进房地产市场平稳健康发展。

③项目效果情况

截止评价时点，项目指标的实现程度与预期基本契合。通过项目实施，完成棚户区改造601户（原消防中队片区、中医院片区）；对嵩峰寺片区、小南街片区、建设社区、建设北路片区、开发区片区、平桥等小区进行老旧小区改造，群众的满意度达95%。

2. 城镇保障性安居工程专项资金项目

①基本情况

根据《关于下达2021年省级财政城镇保障性安居工程专项资金的通知》，此项资金用于保障性住房补贴。2021年预算批复50万元，项目资金申报及批复情况符合资金管理办法等相关规定。

②项目目标完成情况

项目总投资 50 万元，做好保障性住房管理工作，为了改善城市面貌，提升城市形象和解决中低收入家庭的住房困难问题，严格落实保障家庭资格准入机制，努力做好保障家庭补贴发放及后期管理工作，提高人民群众对我所工作的满意度，确保资金投入利益最大化。

③项目效果情况

通过项目实施，完成住房保障租赁补贴发放249户551人。其中最低收入家庭192户427人，中低收入家庭57户134人，群众的满意度达98%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我所认真履行职能职责,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.本年预算配置较好，保障了各项工作正常运转，保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、职工福利等现象。

2.预算执行方面，本单位按照工作安排有序执行预算支出，各项支出都是有预算才有支出，支出控制在预算总额内，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。经评价，绩效自评得分87分。

（二）存在问题

一是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，对于临时性、突发性的事项，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。二是对绩效评价指标不熟悉，还没有形成预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、支出绩效评价和绩效结果应用全链条的预算绩效管理新机制。

（三）改进建议

一是加强预算和绩效编制工作。立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，严格按照年初制定的绩效目标，合理合规使用资金、按时完成执行进度，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。二是加强预算执行力度。督促相关人员及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支付，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益，实现绩效管理。

开江县房地产管理所

2022年6月30日   

附表1：

附表2：

（注：有两个及以上30万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）