一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策,拟定实施办法及规范性文件,并监督实施;
2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的额统一监督管理;
3、负责全县水资源保护工作;
4、负责全县节约用水工作;
5、负责防治水旱灾害,承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作;
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;
7、负责城乡供水、再生水利用的行业管理和行政执法工作;
8、负责全县水土流失治理工作;
9、负责全县重大涉水违法事件的查处;
10、开展水利科技和对外合作交流工作;
11、指导全县水利行业地方电站、电网管理,实施技术监督。
(二)2017年重点工作完成情况。
1、水利建设成效显著。一是认真组织实施了河湖水系连通、小型水利工程维修养护、高效节水灌溉、水土保持治理等重点水利工程,总投资9056万元。二是指导各乡镇实施了农村饮水安全巩固提升工程,总投资1200万元。三是牵头组织农建示范区建设。2017年水利建设累计投资较2016年增长5个百分点。
2、水利改革有序推进。农村水利工程产权制度改革有序推进,完成本县境内3503处(其中小型水库20座、山坪塘2219口、蓄水池935口、供水工程164处、堤防工程5处、提水泵站33处、灌排渠道114条,石河埝11处,灌溉机井2处)小型水利工程的野外调查、登记、确权、相关数据信息录入及产权证书制作工作,农村水利工程运行维护和管理得到进一步加强。
3、防汛抗旱防治并举。认真落实防汛抗旱管理工作,坚持抓好水利工程安全管理,切实加强防汛值班、防洪调度、防汛物资储备以及抗旱服务管理工作,认真开展了汛前和汛期水利工程安全大检查,消除了各类防汛安全隐患。
4、“河长制”工作推行有力。一是按照省市关于全面推行河长制工作的基本要求,制定了工作方案,明确了工作要求,建立健全组织机构,构建了县、乡、村三级河长工作体系。
5、依法治水全面推进。坚持以宣传教育为引导,加大执法检查力度,做到依法行政、依法治水。认真开展了“3.22世界水日”、“中国水周”主题宣传活动。
6、脱贫攻坚扎实有效。狠抓水利扶贫,着力推进贫困村饮水安全、高效节水灌溉、农田水利工程维修养护、河道治理等项目建设。
7、党建工作常抓不懈。一是坚持围绕水利抓党建,抓好党建促发展,以民生水利建设为中心,力推修德养廉、素质提升、脱贫攻坚三大行动,把党建工作置于首要位置,把抓好党建工作作为首要责任,把提升党建工作能力作为首要素质。
二、部门概况
开江县水务局负责全县水行政管理工作,为县政府的工作部门,主要业务有:水利建设与水利工程管理、水土保持与水土流失治理、防汛救灾与抗旱服务、城乡供水建设与管理、水利行业宣传与水行政审批及执法等。内设办公室、财务股、水利股、水资源管理股、供排水股、安全生产办公室、规计股等7个行政股室和县水土保持局、县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、县水政监察大队3个事业单位。该预算包括下属事业单位县水土保持局、县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、县水政监察大队。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计5687万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5687万元,占100%
2017年本年支出合计5687万元,其中:基本支出742.51万元,占11%;项目支出5000万元,占89%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计5687万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1131万元,下降20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5687万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出5687万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5687万元,占100%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为742.51万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是工程款。
2.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为72万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为34万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出742.51万元,其中:
人员经费590.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费151.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算1.37万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,285人次(不包括陪同人员),共计支出1.37万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.5万元,下降20%。主要原因是节约开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。····
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,开江县水务局机关运行经费支出151.83万元,比2016年增加11.98万元,增长13.15%。
(二)政府采购支出情况
无
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
无
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
无
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
无
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位跨年度项目未完成按有关规定结转到下年继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的公务接待费。
7.机关运行经费:为保障行政单位运行用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费及其他费用。
附件:县水务局2017年部门决算公开表