四川省开江县水务局部门2020年度决算编制说明
来源:县水务局
发布日期:2021-10-08
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一、 收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入合计4407.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4407.66万元,占100%。

2020年本年支出合计4407.66万元,其中:基本支出644.65万元,占11%;项目支出3763万元,占89%。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4407.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4407.66万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4407.66万元,其中:基本支出644.65万元,占11%;项目支出3763万元,占89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4407.66万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1024.64万元,下降20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计4407.66万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1024.64万元,下降20%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4407.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.55万元,占1.2%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出94.45万元,占0.2%;卫生健康支出35.60万元,占0.23%;住房保障支出45.39万元,占1.69%;灾害防治及应急管理支出145万元,占7.2%;农林水支出4082.67万元,占89.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为**,完成预算**%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为4.55,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为94.45万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.卫生健康(类)***(款)***(项):支出决算为35.60万元,完成预算100%,决算数大于等于预算数的主要原因是人员增加。

7.灾害防治及应急管理:支出145万元,占7.2%;农林水支出4082.67万元,占89.48%。

8.农林水:支出4082.67万元,占89.48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2020年一般公共预算财政拨款基本支出603.87万元,其中:

人员经费442.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费160.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元,完成预算70%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.77万元,占70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

其中:公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2020年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元,完成预算70%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。其中:

国内公务接待支出0.77万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,128人次(不包括陪同人员),共计支0.77万元,

外事接待支出0万元,外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,开江县水务局机关运行经费支出160.94万元,比2019年增加42.46万元,增长23%。主要原因是项目前期费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,开江县水务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,开江县水务局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对开江县2019年农业水价综合改革项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看对项目的实施和管理非常重视,各项目均严格按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》的相关规定和要求,有序组织开展勘察规划、工程设计、施工预算评审、招标投标等项目建设与管理工作,行为规范。


附件1:开江县水务局2020年部门决算编制说明 - 副本.doc 附件2:四川省达州市开江县水务局.XLS

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