按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县水务局是政府组成部门，贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施等方面的工作。县水务局内设办公室、建管股(河湖管理股)、水资源管理股、规划计划股、财务股5个股室，下设县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、县水政监察大队2个参公单位及县水土保持局。全局共有编制数64名，现有在职职工41人，其中行政编制（含机关工勤）14人、参照管理人员11人、事业人员15人。现有领导职数6人，其中党组书记、局长1人，党组成员、副局长3人，党组成员、机关书记1人，总工程师1人。
二、收支预算总体情况
2022年财政一般收入预算总额为3123.2246万元;政府性基金预算拨款收入744万元;上年结转结余40万元。一般收入预算总额较2021年增加1854.64万元，主要原因是工程项目预算增加。
2022年财政支出预算总额为3907.22万元，其中：基本支出468.22万元，项目支出3439.00万元。支出预算总额较2021年增加2638.64万元，主要原因是工程项目预算增加。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县有关水行政管理工作、保障水资源、组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于水利工程基础设施建设。
按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务支出422.8246万元万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
四、运行经费情况
运行经费45.4万元，主要用于用于2022年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费万元。
（二）公务接待费
2022公务接待费1.5万元,较2021年预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：无公务用车购置万元、运行维护费预算数万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计2483.20平方米，价值187.3811万元，0车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
2022年我局重点工作有序推进一是聚焦项目储备，抓实前期工作。重点做好水系连通及的水美乡村试点县、乡村水务试点县前期；启动“2 9”中小河流防洪治理工程、明桥等6座病险水库除险加固工程，纸厂沟等6座小型水库前期工作。规划2条山洪沟治理工程，争取调整纳入“十四五”后期调整支持清单；规划8个项目拟争取13亿元地方专项债；规划11个项目拟纳入国家102项重大工程项目清单。二是聚焦全域供水，抓实建管同步。加快推进农村饮水安全巩固提升工程和五大片区集中供水工程建设，加强已建供水工程运行维护的监督管理，确保工程效益。进一步规范各类乡镇水厂经营行为，确保城乡供水安全。三是聚焦安全底板，抓实防汛减灾。重点强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，坚决守住水旱灾害防御底线，修订完善了全县防汛抗旱总体预案、山洪灾害防御工作预案、县城主城区超标洪水防御工作预案，以及20座小型水库汛期运行调度规程和防汛抢险预案，有序开展了水库防汛抢险、山洪灾害防治综合演练。分级组建应急抢险救援队伍61支，储备应急抢险救灾物资4万余件。同时，加快推进灾后恢复重建，整治水毁堤防3处、农村饮水工程7处、山坪塘47口，修复河堤1.1公里、道路1.7公里，安装管网5332米，综合治理河道17.5公里，保护耕地3400余亩，保护人口8000余人。四是聚焦监管执法，抓实行业监管。加强水资源管理，强化执法监管，加强农村水利工程运行维护管理，加大非法取水、河道四乱等涉水涉河乱象查处力度，加强涉水工程建设监督，依法核查征收水土保持补偿费。上半年开展防汛保安专项执法行动8次，执法检查22次，现场制止处理涉河违法行为2起，责令整改1起，征收水保费305.76万元。五是聚焦清河护岸，抓实河长制。纵深推进河湖长制，探索南河、新盛河等跨界河流共管共治新路，加大巡河问河力度，巡河问河及“四项行动”开展扎实有效，河湖划界、岸线规划等重点工作有序推进，河湖保护成效初显，“河长领治、上下同治、部门联治、水陆共治”的良好工作格局逐步形成。六是聚焦干部队伍，抓实素质提升。坚持党建引领水利工作，将党建工作融入业务工作中，使党建工作与水利建设相得益彰，相互促进。扎实开展“四心三不”作风教育整顿，进一步改进工作作风，增强纪律意识和规矩意识，提升理论素养和业务素质，努力锻造一支廉洁奋进、担当作为的水务干部队伍。
