目录
第一部分部门概况…………………………………………………………………4
一、基本职能及主要工作……………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………10
第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………10
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………10
二、收入决算情况说明………………………………………………………11
三、支出决算情况说明………………………………………………………11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………15
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16
第三部分名词解释………………………………………………………………17
第四部分附件……………………………………………………………………19
第五部分附表……………………………………………………………………24
一、收入支出决算总表………………………………………………………24
二、收入决算表………………………………………………………………24
三、支出决算表………………………………………………………………24
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………24
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………24
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体包括：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、经济建设平稳有序。2021年，全镇社会经济整体运行良好，全镇实现国内生产总值6.344亿元，同比增长9%；全镇农村人均可支配收入达到25326元，同比增长23%；固定资产投资2.7亿元，同比增长35%，其中开江县燊鹏综合一体化酒店建设项目投资8865万，开江县奋发生猪养殖项目计划投资4850万，开江县八庙综合商品交易市场建设项目4500万，开江县涵坤生活商场建设项目4923万。
2、农业生产常抓不懈。全年保障粮食生产，完成粮食生产任务总产量12532吨，种植面积33395亩。育秧水稻800亩、大田移栽水稻移栽8000亩（其中：宽窄行条栽7500亩）、再生稻5100亩、油菜3500亩（其中：育苗移栽2800亩、免耕直播轻简化300亩）、玉米6200亩（其中：玉米育苗移栽5000亩），粮食、经济作物播面产量稳步提升。顺利完成撂荒地整治任务，通过复耕或发展产业完成土地撂荒整治450亩。全力做好动物疫病防控，及时有效应对牛结节性皮肤病、非洲猪瘟和H5N6禽流感问题，保障了全镇生猪（出栏已完成2.2万头，超过目标任务2.1万）、肉牛和鸡鸭鹅等禽类出栏数量和质量。
3、城乡环境明显改善。基础设施提档升级，八庙污水处理厂正常运营，新建临时垃圾收集点300余个、集中供水1处、停车场1个，维修堡坎11处，开通路灯57盏，人居环境得到改善。城乡建设规范推进，依法办理建房审批手续18起，处理国土建设纠纷65起，完成危房改造59户。做好汛期防汛减灾工作，确保了3次特大暴雨洪涝灾害中无人员伤亡。环境保护持续用力，扎实打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，确保青山长在、绿水长流。重拳整治环境卫生，全面落实环境综合治理“门前三包”责任制，持续开展环境治理“七进”活动和“亮路肩、通水沟”整治行动，对辖区村组道路路肩、水沟进行了全面清理，常态化开展南河巡河，在第二季度环境治理交叉检查中，八庙环境卫生整治得到全县通报表扬。
4、深化改革加速推进。结合县委“三大”作风建设，深入学习铁桥、巫山、涪陵等先进乡镇、示范乡镇工作经验，探索产业发展新思路，通过对比找差距，有针对性厘清、谋划了发展思路。做深做实两项改革后半篇文章，根据“1 24”方案要求，自选试点项目6个（提升农村交通运输服务水平、盘活用好镇村公有资产、加强城乡社区治理、乡村特色农业产业发展、推进合并村集体经济融合发展、提升农村公共文化服务效能），重点做好盘活用好公有资产、提升农村交通运输服务工作2个，将原闲置的八庙农技站进行了拍卖，招商引资建设八庙燊鹏多功能酒店。围绕“交通 产业”，实施白腊园村、三角寨村村道硬化、扩宽11.48公里，开通了八庙至巫山农村公交，联合金融行业开展“一分钱乘坐农村公交”等惠民利民活动，提供更加灵活、安全、便捷的交通服务。
5、乡村振兴稳步实施。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化开展防止返贫动态监测和易地扶贫搬迁后续扶持工作，组织集中排查防止返贫动态监测2次，精准识别新增返贫致贫风险农户6户15人，完成全镇63户183人易地扶贫搬迁后扶工作户信息录入，做好贫困村石和寨村、保全寨村、白腊园村以及全县乡村振兴重点村三角寨村驻村工作队选派工作，全力打造三角寨村乡村振兴示范村现代农业孵化园。开展脱贫攻坚成果“回头看”，完成户“六有”村“五有”和乡“三有”排查，持续提供医疗、教育和就业等方面的后续帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。
6、民生福祉不断增进。关心关爱家庭经济困难学生，资助贫困学子36名。医保农保等政策性补助稳步提升，开展医保续保16227人（参保率92.4%），居保缴费4259人（发放率100%），待遇资格认证3399人次，完成2022年医保筹资3000余人，行权一体化平台录件办结17492件。配合县农民工中心，组织三期技能培训，完成就业培训150人。卫生健康工作有序开展，发放生育服务证76本，办理奖励扶助15户，办理医学证明及户籍入户36名，死亡录入103人。常态化开展疫情防控工作，累计摸排中高风险地区返乡人员53人（均解除隔离），完成新冠疫苗第一、二针接种12694人次，加强针接种完成134人次。教育事业捷报频传，小升初上线29人，初升高127人，上线率达50%，中职送生69个。文化事业日益繁荣，新建（升级）文化院坝2个，免费开放镇级文化站1个，放映农村公益电影86余场次。群团工作不断完善，建立妇联阵地建设和未成年人保护站。民政事业稳步向前，新增城市低保1户1人、农村低保26户28人，动态调整22户33人，临时救助159人，供养五保户188人，慰问低保、特困人员180人；办理残疾证43本，就业创业扶持残疾人30人，慰问残疾人60人，发放辅助器155件，无障碍改造5户。武装工作稳中争先，两征两退第一年春秋2季征兵，送兵10人（女兵1人），协助申报医疗救助和优抚待遇10余人，推荐双拥工作先进个人1人，走访慰问200余人次，开展独立应急排军事训练及应急行动模拟演示演练30人次，开展退役军人就业创业走访摸底280人次，民兵整组点验和征兵宣传工作开展情况受到全县表扬。
7、综合治理不断夯实。安全监管持续加强，常态化对烟花爆竹、交通、食品等进行安全执法检查和隐患大排查，共排查隐患问题176起，现场整改89起，后期整改87起；狠抓非法运营、乱停乱放，启动村级劝导员上路执勤面对面宣传，制止面包车超载、摩托车不戴安全帽等违规行为141余次；对辖区企事业单位进行消防安全、防灭火培训2次，开展防汛抗旱应急演练2次、森林防灭火演练2次、地质灾害演练2次。启动林长制工作，落实森林防灭火责任，白腊园村未发生一起森林火灾，配合林政稽查查处乱砍滥伐1起。基层治理创新推进，主动作为，变“上访”为“下访”，变“消极接待”为“积极探访”，变“信访办理”为“信访服务”，累计接待群众来电、来信、来访168次，办理省、市、县交办信访件6件，办理中央重复信访矛盾化解1件，办理市政12345热线电话访件35件；充分发挥人民调解作用，组织全镇人民调解员深入到村组，调处矛盾纠纷120起，调处率达100%。
8、党建工作再上新台阶。顺利完成村（社区）“两委”换届选举，选出33名党组织委员、29名村（居）委委员，村级班子结构得到进一步优化。同步做好镇党代会、人民代表大会，县党代表、县人大代表换届选举工作，选举产生新一届党政领导班子，实现县乡换届“零举报”。常态化坚持做好意识形态工作，结合党史学习教育、市委“三大”活动、县委“三大”作风建设，集中开展“大学习”28次、“大讨论”8次、“大调研”4次，开展中心组学习9次。做好党员发展工作，培养入党积极分子12人，新发展党员19人，超额完成年度目标任务。创新开展建党100周年庆祝活动，走访慰问党员21名，表彰评优党员19名，颁授“50年党龄纪念章”51枚，党内救助党员6名。扎实开展农村集体经济“消薄清零”攻坚行动，制定集体经济“一村一策”整改方案6个。健全村级监督体系，规范配备村（社区）纪检委员、监督委员会，选聘村级廉情监督员25名。扎实开展镇村组三级干部作风整顿大会，深入剖析干部作风6方面典型问题。实施亲民化改造，高标准完成八庙社区、保全寨村亲民化改造2个，其余村结合实际均进行了阵地功能优化布局。强化“党建 ”引领模式，探索创建了三角寨村乡村振兴现代农业孵化园、社区党组织“五强五心”模式引领治理同步、“五美”保全寨等党建品牌，打造乡风文明小院坝、党建文化长廊、廉政文化墙等4个。扎实开展“群众最不满意的十件事”整治，收集群众意见建议928条，解决群众诉求605条，为群众办实事43余件。正风肃纪持续深入，全年收到问题线索2件，办结1件，1件初核中；提醒谈话1人，立案2件2人，提出纪律处分建议1人，组织处理建议5人（诫勉谈话1人、提醒谈话4人）；严把党员干部廉政审查关，出具各类廉政意见21人（次），对其中3人次提出暂缓或否决意见。
二、机构设置
纳入2021年部门决算编报的单位共1个，行政管理机构机构数量无增减变动。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1723.06万元。与2020年相比，收、支总计各增加469.37万元，增长37.44%，主要变动原因是调整预算数。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1723.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1723.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1723.06万元，其中：基本支出376.65万元，占21.86%（其中人员经费：321.36万元，日常公用经费55.29万元）；项目支出1346.41万元，占78.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1723.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加469.37万元，增长37.44%。主要变动原因是调整预算数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1723.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加469.37万元，增长37.44%。主要变动原因是调整预算数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1723.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出396.58万元，占23.02%；文化旅游体育与传媒支出7.64万元，占0.44%；社会保障和就业支出711.16万元，占41.27%；卫生健康支出26.34万元，占1.53%；农林水支出530.61万元，占30.79%；资源勘探工业信息等支出24万元，占1.39%；住房保障支出26.72万元，占1.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1723.06，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出: 支出决算为396.58万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为7.64万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出: 支出决算为711.16万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出: 支出决算为26.34万元，完成预算100%。
5.农林水支出:支出决算为530.61万元，完成预算100%。
6.资源勘探工业信息等支出：支出决算为24万元，完成预算100%。
7.住房保障支出:支出决算为26.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出376.65万元，其中：
人员经费321.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
日常公用经费55.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，八庙镇机关运行经费支出376.65万元，比2019年增加53.93万元，增长16.71%，主要原因是人员调整。
（二）政府采购支出情况
2021年，八庙镇政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，八庙镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对整体支出预算绩效项目开展了预算事前绩效评估，对整体支出预算绩效项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年开江县八庙镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。
3.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
5.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。
6.农林水支出：指政府农林水事务支出。
7.资源勘探工业信息支出：指政府资源勘探工业信息等支出。
8.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年八庙镇部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
开江县八庙镇人民政府是政府组成部门，主管全镇社会经济发展和规划等方面的工作，内设综合办事机构，其中有行政办、党建办、综合执法办、经济发展办（包含：乡村振兴办和统计站）、社会事务办、财政所、应急管理办（包含：安行生产委员会和社会综合治理中心）；4个直属事业单位机构：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。
（二）机构职能。
乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体包括：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
截止2021年12月31日，我镇核定行政编制21人、工勤编制1人、事业编制19人；在编行政人员19人、在编工勤人员1人、在编事业人员15人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度总收入为1723.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1723.06万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度总支出 1723.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出396.58万元，占23.02%；文化旅游体育与传媒支出7.64万元，占0.44%；社会保障和就业支出711.16万元，占41.27%，卫生健康支出26.34万元，占1.53%；农林水支出 530.61万元，占30.79%；资源勘探工业信息支出24万元，占1.39%；住房保障支出26.73万元，占1.56%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
1.部门绩效目标制定
我镇对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。
2.部门绩效目标实现
2021年我镇部门预算按照人员类和运转类进行编制，并分别进行绩效目标制定。
人员类项目实现了全力保障2021年在编干部职工、长聘人员、村（社区）干部、组干部全年工资及各类保险的绩效目标。
运转类项目保障了八庙镇人民政府机关关维持日常运转所需运行经费，完成县委县政府交办的各项任务，保障机关内部各项工作顺利推进。
3.执行进度及预算完成情况
我镇全年预算执行率均达到目标要求，全年支出执行进度100%。
4.资金结余率
2021年资金结余率为0。
（二）结果应用情况。
我镇于财政部门预算批复20日内在开江县政府门户网站主动公开了2021年部门预算编制说明和整体支出绩效目标表。我镇实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评估结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升
（三）自评质量
根据《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》及相关资料，自评得分为95分。部门整体支出自评准确完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。
（三）存在问题。
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，合理性还需要提高，执行力度还需进一步加强。
2.各内设机构人员对预算绩效管理意识还较为薄弱。
（四）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.提高改变绩效管理理念，完善工作措施和管理制度，不断提高预算绩效管理水平。加强绩效管理专业队伍建设，健全绩效管理机构，配优配强预算绩效管理人员队伍，加强业务培训，提高业务水平。
开江县八庙镇人民政府
2022年6月30日
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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