目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
开江县就业服务管理局负责全县就业再就业工作、失业保险发放、开展创业培训、技能培训、创业担保贷款、创业补贴发放、促进高校毕业生创业就业等工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.扩大就业规模指标：完成城镇新增就业0.478万人，完成市目标任务0.45万人的106%；城镇失业人员再就业0.091万人，完成市目标任务0.09万人的101%；就业困难对象再就业0.0303万人，完成市目标任务0.025万人的121%；城镇登记失业率控制在4.0%以内，完成市目标任务城镇登记失业率控制在4.2%以内；吸纳102人参加见习，完成目标任务50人的204%；发放创业担保贷款2819.5万元，完成市目标任务2000万的142%；全县失业保险参保人数13776人，完成市目标任务13700的100.5%,；离校未就业毕业生已实现就业或处于就业准备活动中的比例超过98%。
2.职业技能培训指标：贫困劳动者技能培训、青年劳动者技能培训、普通劳动者职业技能培训、企业职工岗前培训、企业职工线上培训累计3656名，完成市目标任务3543人的103%；创业培训318人，完成市目标任务300人的106%。
二、机构设置
开江县就业服务管理局下设办公室、基金财务股、人力资源股、就业指导股、失业保险股、培训股五股一室，现有在职职工20人，其中事业单位管理人员（自收自支）2人，参照公务员法管理事业单位人员12个，参公工勤6个，退休人员11人。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1496.39万元。与2020年相比，收、支总计各减少385.02万元，下降20.46%。主要变动原因是就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴等减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1496.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1496.39万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1496.39万元，其中：基本支出1496.39万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1496.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少385.02万元，下降20.46%。主要变动原因是就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴等减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1496.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少385.02万元，下降20.46%。主要变动原因是就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴等减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出1496.39万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1470.91万元，占98.30%；卫生健康支出13.58万元，占0.91%；住房保障支出11.90万元，占0.79%。
2021年一般公共预算支出决算数为1496.39万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出: 支出决算为1470.91万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出:支出决算为13.58万元，完成预算100%。
3.住房保障支出:支出决算为11.90万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1496.39万元，其中：
人员经费257.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1238.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算0万元。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
无
无
2021年，开江县就业服务管理局机关运行经费支出1496.39万元，比2020年减少385.02万元，下降20.46%。主要变动原因是就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴等减少。
无
无
本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《开江县就业服务管理局2021年部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）：指行政事业单位医疗保险支出。
5.住房保障（类）：指行政事业住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年部门整体支出绩效自评报告
（一）机构组成
开江县就业服务管理局设五股一室（基金财务股、培训股、失业保险股、人力资源股、就业指导股、办公室），下设开江县就业训练中心。
（二）机构职能
本单位主要负责开展创业培训、就业技能培训、就业再就业指导、职业介绍、失业保险、流动人员人事档案管理等工作。
（三）人员概况
截止2021年12月31日，我单位在职职工20人，其中参照公务员法管理事业单位人员12人，参公工勤6人，事业单位管理人员2人。
（一）部门财政资金收入情况
2021年全年部门财政拨款收入1496.39万元，占部门总收入的100%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年全年部门财政资金支出总额1496.39万元，其中基本支出人员经费257.69万元，公用经费1238.70万元。
（一）部门预算项目绩效管理
绩效目标编制要素完整，包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续性影响指标、服务对象满意度指标等；绩效指标细化量化，其中数量指标—贫困劳动力参加就业≥500人，质量指标—接受培训后取得职业资格证书人员的比重≥95%，成本指标—项目经费29万元，服务对象满意度指标—就业创业培训对象满意度≥90%等；评价部门绩效目标纳入部门集体决策并对事前、事中、事后实行全程监督；评价项目实际完成情况与预期绩效目标无偏离，预期目标全部达成。
支出控制在预算范围内，2021年我单位加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出及时进行动态调整，确保足额支出安排，无超预算支出，保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。
2021年12月部门预算完成进度100%，审计监督、财政检查均无违规记录。
2021年，我单位进一步加强财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《预算法》，严格执行《政府会计制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出。
将绩效目标管理相关信息随同部门决算公开在政府门户网站上。
针对绩效管理过程中提出的问题进行梳理并整改，且在规定的时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
部门整体支出自评准确，专项预算项目自评完整。
四、评价结论及建议
2021年，认真做好财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录采购标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。
财务人员人手不够，业务素质有待进一步提高。
建议财政部门加强对县级部门财务人员业务培训，促进部门财务工作的相互交流学习。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
