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2021年度四川省开江县长岭镇人民政府部门决算......... - 1  -

第一部分部门概况................................................................. - 1  -

一、基本职能及主要工作................................................... - 1  -

二、机构设置............................................................................. 6

第二部分2021年度部门决算情况说明............................. - 6  -

一、收入支出决算总体情况说明...................................... - 6  -

二、收入决算情况说明....................................................... - 7  -

三、支出决算情况说明....................................................... - 7  -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................... - 8 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. - 9  -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... - 13  -

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................ - 13  -

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................ - 14  -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................... - 14  -

十、其他重要事项的情况说明........................................ - 14  -

第三部分名词解释............................................................... - 17  -

第四部分附件........................................................................ - 19  -

第五部分附表........................................................................ - 24  -

一、收入支出决算总表..................................................... - 24  -

二、收入决算表.................................................................. - 24  -

三、支出决算表.................................................................. - 24  -

四、财政拨款收入支出决算总表.................................... - 24  -

五、财政拨款支出决算明细表........................................ - 24  -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................ - 24  -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... - 24  -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... - 24  -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............... - 24  -

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... - 24  -

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....... - 24  -

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表- 24  -

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... - 24  -

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........... - 24  -

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作。具体包括：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.乡村振兴靓点纷呈。一是产业发展富有活力。紧紧围绕“香料之乡”大力发展生姜、山胡椒、花椒、辣椒等特色香料产业。创新利益联结机制，鼓励群众以劳动力、资金、土地等多种形式入股参与，盘活农村闲散资源，推动产业发展，促进农民增收。2021年，我镇大力发展集体经济，种植青花椒1000余亩、山苍子500亩，鼓励群众种植生姜2000余亩，有效带动农民致富增收。积极对接县农业农村局，争取秋粮良种、化肥等农业生产物资补贴60余万元；对白兔坝村、槐花树村1400余亩水稻增施叶面肥，提高再生稻产量和群众收入；宣传、引导、鼓励农民扩大土豆、油菜小麦和再生稻等晚秋作物种植11000余亩；组织农业技术专家分区域、分作物开展技术指导，加强秋粮中后期田间管理，促进大面积均衡增产1500余吨；扎实推进粮食绿色高质高效行动，做好草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病等秋粮作物重大病虫防控，积极推广无人机植保、诱捕灯等绿色防控技术。同时，生猪存栏23686头，同比增长19.71%，切实保障了人民群众的日常生活供给。二是文旅融合初见成效。整合镇内文化、旅游资源，依托大梁山、曾敬孙故居、唐家院子等景点，建设含森林康养、红色文化教育、传统农耕文化体验为一体的乡村旅游环线，建成集观光、垂钓、餐饮、住宿、娱乐为一体的盘歌文化园，大大提升了大梁山区域的接待能力。深度挖掘盘歌文化，整理盘歌曲谱18首、组建盘歌演出队伍，编排具有长岭特色的盘歌节目15个，培养盘歌传承人2名，组建了专业盘歌队伍，并多次外出参赛表演。

2.接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，加大困难群众精准帮扶力度，认真落实责任体系。全面开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，对建档立卡脱贫户1328户4371人，进行了重点排查和全覆盖走访。大力开展基础设施建设，以道路交通为抓手，注重解决群众反映突出问题，实施村级道路拓宽升级建设，着力夯实两项改革“后半篇”文章。提早谋划“十四五”新篇章，针对路网摸排，加大道路建设需求申报力度，通过积极对接上级部分，申报道路建设近77km。以“出行物流产业”为整体目标，整合发展，实施改扩路建设18.6公里，惠及天马头、天星寨、白兔坝、中山坪、采石社区等5个村社区；新建采石社区党群服务中心一座，提高为民办事服务辐射面。扎实开展疫情防控，群众安全感不断提高。我们认真贯彻落实各级疫情防控决策部署，压紧压实工作责任、细化工作举措，全面宣传疫情防控、防护知识；认真落实常态化疫情防控措施，开展人员排查、信息采集和体温检测，有序推进疫苗加强针接种，全力保障人民群众生命健康安全。持续做好优抚工作，社会保障体系逐步健全。全面落实农村低保、特困人员及受灾户等救助政策，加强社会福利体系建设，全面推行新农合，城乡医疗救助实现全覆盖。2021年农村低保932户，月保障金额385330元；城市低保83户，月保障金额39070元；五保276户，较上年减少4户，月保障金额19240元；残疾人生活补贴396人，月保障金额39600元；残疾人护理补贴335人，月保障金额35520元；健全救济工作机制，进一步简化审核审批程序，积极开展“先行救助”机制。全面落实关爱救助保护工作，设立“未成年人保护工作站”、“老年活动中心”、“童伴之家”，开展多种形式的学生教育和老年关怀、儿童关爱活动。整合全镇师资力量，开办“农民夜校”，全面提高农民素质和技能水平。

3.和谐稳定成为社会主义基调。安全生产进展有序，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的指导方针，认真履行安全生产“一岗双责”责任制，明确主要职责，扎实开展安全生产工作，每月开展道路交通安全执法和超市、企业、学校、幼儿园等重点场所督查工作，做到从严查处、整治到位，强力推进执法检查行动，打牢打实全镇安全生产基础。信访调解真抓实干，按照“减存量、控增量、抓稳控”的思路，和“谁主管、谁负责”的原则，通过班子成员开门接访、带案下访、主动约访、重点个案会商研判、领导带头包案等措施，积极化解信访积案，2021年信访率较去年明显下降，群众满意度和认可度显著提升。综治维稳多措并举，深入开展扫黑除恶专项斗争，维护社会平安稳定。严厉打击各类违法犯罪，社会秩序持续好转。狠抓禁毒工作落实，强化网格化服务管理，平安和谐的社会氛围日益浓烈，保障社会稳定。持续开展“有事请找我”活动，借助“有事请找我”工作机制，在中山坪村创新建立民主议事厅，通过公推民选法律政策“明白人”、可信“受理员”和建立为民服务人才库组成民主议事厅成员，靠前作为“三心”为民。使中山坪村由原来的“上访村”变成“零上访村”，村支部由软弱涣散党组织变成先进基层党组织。今年获评第八批“全国民主法治示范村（社区）”。

4.生态环境持续向好。深入贯彻落实习近平生态文明思想，为建设绿美长岭持续力。一是蓝天保卫战持续推进。聚焦空气、水体、土壤、噪声污染等领域的关键问题，秸秆焚烧巡查和检查全面加强，常态化开展，问题处置有力有效，打造生态宜居的环境。二是“河长制”工作全面落实。辖区河湖沟渠实现镇村两级河长全覆盖，健全完善农村河道治水实施方案，认真落实河长定期巡察制度，深入开展清河、护岸、净水、保水“四项行动”，对乱占、乱采、乱建、乱堆“四乱”问题等进行了全面排查。三是有序推进乡村治理。深入开展“厕所革命”和农村人居环境整治。按照“村收集、镇转运”的模式，坚持源头减量为核心，实施常态管理，推动农村人居环境从“脏、乱、差”到“净、畅、丽”的转变，实现了人居环境好、生活习惯好、社会风尚好、村容村貌好的“四好”局面。

5.法制政府建设有序推进。深入推进依法行政，加快推进法治政府建设。将依法治理工作列入政府中心工作，通过开展法律明白人、基层治理人员培训班，以案旁听等形式进行定期培训。截至目前，已举办法律明白人培训班10期，共培训人员520余人次。深入开展普法宣传及合法性审查，提升群众法治意识，推动群众依法合理解决矛盾纠纷。认真办理人大代表建议和政协委员提案，主动接受各级督查、检查、巡察、审计。

二、机构设置

          纳入2021年部门决算编报的单位共1个，行政管理机构机构数量无增减变动。

第二部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2324.86万元。与2020年相比，收、支总计各增加559.5万元，增长31.69%。主要变动原因是人员增加和项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2324.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2324.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2324.86万元，其中：基本支出600.39万元，占25.82%；项目支出1724.47万元，占74.18%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2324.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加559.5万元，增长31.69%。主要变动原因是人员增加和项目增加，导致收、支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2324.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加559.5万元，增长31.69%。主要变动原因是人员增加和项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2324.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出556.25万元，占23.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出51.14万元，占2.2%；社会保障和就业（类）支出587.21万元，占25.26%；卫生健康支出（类）38.01万元，占1.63%；农林水支出（类）1054.31万元。占45.35%；住房保障支出（类）37.94万元，占1.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2324.86万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为241.6万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为82.81万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为154.59万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为77.25万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为51.14万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49.03万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49.03万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为3.75万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为9.16万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为30.33万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.49万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为4.41万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为463.38万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.67万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.44万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.13万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.73万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算为86.55万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为434.66万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为25.03万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为401.21万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算37.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出600.39万元，其中：

人员经费475.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费124.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、基础设施建设、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，开江县长岭镇人民政府机关运行经费支出600.39万元，比2020年增加123.8万元，增长26.02%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，开江县长岭镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开江县长岭镇人民政府共有车辆0辆。土地、房屋及构筑物215.53万元，占固定资产的87.4%（其中，房屋215.53万元，占固定资产的87.40%）；通用设备11.86万元，占固定资产的4.81%（其中，车辆0万元，占固定资产的0%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占固定资产的0%）；家具、用具、装具及动植物19.21万元，占7.79%。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对村社区基层组织活动和公共服务运行经费项目开展了预算事前绩效评估。对村社区基层组织活动和公共服务运行经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年开江县长岭镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

附件1

项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

单位：万元

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。

10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。

13.城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。

14.农林水支出：指政府农林水事务支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开江县长岭镇人民政府

2021年部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

开江县长岭镇人民政府是政府组成部门，主管全镇社会经济发展和规划等方面的工作，内设综合办事机构，其中有行政办、党建办、扶贫办、综合执法办、经济发展办、社会事务办、财政所、应急管理办；4个直属事业单位机构：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

2.根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区内社会性、群众性工作。

3.抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想文化工作，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作，加强干部管理。

4.研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

5.发挥属地管理优势，统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

6.负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

7.指导村（居）委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

截止2021年12月31日，我镇核定行政编制28人、工勤编制2人、事业编制25人；在编行政人员25人、在编工勤人员2人、在编事业人员22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度总收入为2324.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2324.86万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度总支出2324.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出556.25万元，占23.93%；文化旅游体育与传媒支出51.14万元，占2.2%；社会保障和就业支出587.21万元，占25.26%，卫生健康支出38.01万元，占1.63%；农林水支出1054.31万元，占45.35%；住房保障支出37.94万元，占1.63%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定

我镇对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

2.部门绩效目标实现

2021年我镇部门预算按照人员类和运转类进行编制，并分别进行绩效目标制定。

人员类项目实现了全力保障2021年在编干部职工、长聘人员、村（社区）干部、组干部全年工资及各类保险的绩效目标。

运转类项目保障了淙城街道办事处机关维持日常运转所需运行经费，完成县委县政府交办的各项任务，保障机关内部各项工作顺利推进。

3.执行进度及预算完成情况

我镇全年预算执行率均达到目标要求，全年支出执行进度100%。

4.资金结余率

2021年资金结余率为0。

（二）结果应用情况

我镇于财政部门预算批复20日内在开江县政府门户网站主动公开了2021年部门预算编制说明和整体支出绩效目标表。我镇实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评估结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

根据《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》及相关资料，自评得分为93分。部门整体支出自评准确完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，合理性还需要提高，执行力度还需进一步加强。

2.各内设机构人员对预算绩效管理意识还较为薄弱。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.提高改变绩效管理理念，完善工作措施和管理制度，不断提高预算绩效管理水平。加强绩效管理专业队伍建设，健全绩效管理机构，配优配强预算绩效管理人员队伍，加强业务培训，提高业务水平。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表