目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

​

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2.促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。

 3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。

 4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；做好新冠疫情防控工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

    5.提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

   6.完成上级党委、政府交办的工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

严格落实脱贫攻坚“四不摘”工作要求，依托现有政策不断强化贫困群众政策保障，全镇贫困户2545户6961人全覆盖落实医保、扶贫保，贫困户重大疾病医疗救助235人，教育扶贫救助631人，雨露计划资助169人；积极开展就业与产业扶持，组织多个工种技能培训20余次，利用公益性岗位解决150余名贫困户就业问题，办理小额扶贫贷款952户，总金额4760万元，扶持新型经营主体12个，带动648户贫困户增收。全镇建档立卡贫困户2578户7067人顺利脱贫，并持续落实“打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案”，不减力度、不降标准、不脱帮扶，通过2020年省级脱贫攻坚成效考核。

二、机构设置

纳入2020年部门决算编报的单位共1个，行政单位管理。机构数量无增减变动。

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3658.59万元。与2019年相比，收、支总计各增加168.39万元，增长4.82%。主要变动原因是基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3658.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3604.78万元，占98.53%；政府性基金预算财政拨款收入53.81万元，占1.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3658.59万元，其中：基本支出933.68万元，占25.52%；项目支出2724.94万元，74.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3658.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加168.39万元，增长4.82%主要变动原因是基本支出增加。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3604.78万元，占本年支出合计的98.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加114.58万元，增长3.28%。主要变动原因是基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3604.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出924.83万元，占25.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出16万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出1065.84万元，占29.57%；卫生健康支出205.3万元，占5.7%；城乡社区支出（类）112.3万元，占3.12%；农林水支出（类）支出1214.44万元，占33.69%；住房保障（类）支出66.08万元，占1.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

​（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3604.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为924.83万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为16万元，完成预算100%。主要用于公共文化服务体系建设专项资金。

3社会保障和就业（类）: 支出决算为1065.84万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）:支出决算为205.3万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）: 支出决算为112.3万元，完成预算100%。主要用于普安镇城乡环境治理垃圾清运等劳务费费用。

6.农林水支出（类）支出: 支出决算为1214.44万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）支出: 支出决算为66.08万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出933.68万元，其中：

人员经费821.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费111.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，2020年“三公经费”支出预算为2.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.55万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出2.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.55万元，增长155%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出2.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待76批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.55万元，具体内容包括：脱贫攻坚及建党各种检查用餐费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出53.81万元，属于抗疫特别国债安排的支出，具体支出如下：支付鑫源社区新冠疫情防控楼长补助11.96万元；支付富康社区新冠疫情防控楼长补助14.72万元；拨付各村（社区）新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费8.4万元；支付新型冠状病毒感染肺炎防控卡点安装费用、防疫一线工作人员保险、防控新型冠状肺炎通告、宣传牌等广告制作费用17.643万元；支付农民工出行复工复产爱心大礼包等开支1.0870万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年普安镇政府机关运行经费支出111.97万元，执行数111.97万元，完成预算的100%。相比2019年机关运行经费支出95.88万元，增加了16.09万元，主要是因为2019年底行政区域调整原骑龙乡政府合并至普安镇，导致2020年机关运行经费支出增加。通过项目实施，全乡党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。（注：数据来源于财决附03表）

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，开江县普安镇人民政府共有车辆0辆。土地、房屋及构筑物 614.53 万元，占固定资产的 79.76% （其中，房屋 610.76 万元，占固定资产的79.27%） ； 通用设备 94.85 万元，占 12.31 %（ 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 0.2万元，占 0.03%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 家具、用具、装具及动植物 60.94万元，占 7.91 % 。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对其他公共服务资金项目、普安镇罗家坡村白茶基地建设项目、骑龙乡大闸蟹、小龙虾养殖基地建设项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“其他公共服务资金””普安镇罗家坡村白茶基地建设”“骑龙乡大闸蟹、小龙虾养殖基地建设”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）其他公共服务资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

（2）普安镇罗家坡村白茶基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，改造提升普安罗家坡1000 亩白茶基地基础设施，修建提灌站 2 座、产业便道。加强了白茶基地、提灌站、产业便道管理，增加提灌站、产业便道使用年限。

（3）骑龙乡大闸蟹、小龙虾养殖基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强环境整治，改善生态环境。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年其他公共服务资金项目绩效评价情况开展自评，《开江县普安镇人民政府整体支出预算绩效运行监控书面说明材料》见附件（附件1）。

本部门自行组织对普安镇罗家坡村白茶基地建设项目支出绩效自评报告项目开展了绩效评价，《普安镇罗家坡村白茶基地建设项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

本部门自行组织对骑龙乡沙河村大闸蟹、小龙虾养殖基地建设项目支出绩效自评报告支出绩效自评报告项目开展了绩效评价，《骑龙乡沙河村大闸蟹、小龙虾养殖基地建设项目支出绩效自评报告》见附件（附件3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

开江县普安镇人民政府其他公共服务资金预算绩效运行监控书面说明材料

为进一步加强我我镇整体支出预算绩效运行的管理，提高财政资金使用效益和效率，根据《开江县财政局关于开展2020年整体支出预算绩效运行监控的通知》（开财绩﹝2020﹞4号）文件精神，我我镇收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成整体支出预算绩效运行监控报告。现将2020年整体支出预算绩效评价情况报告如下：

一、纳入2020年的整体支出预算绩效情况

2020年度其他公共服务资金预计安排150万元。实际支出150万元，已完成项目预算的100%。

二、项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度及趋势等

（一）项目的效益情况

1.绩效目标。

按照财政资金下达进度，及时拨付各项资金，保障我镇工作的有序运行。

2.项目的效益情况。

一是社会效益。为工作提供的有力保障，为我镇工作的可持续服务提供了助力，有利于社会的稳定。二是服务对象的满意度不断提高。

3、未来趋势。项目继续做到规范、有序、顺利执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

在组织机构方面，我镇每笔费用的支出均由经办人签字后-分管领导签字-主要领导签字后再进行报销。

（二）项目管理情况

严格按照有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的社区工作经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

四、项目需求的条件和环境是否发生实质性变化，项目设计或实施方案是否发生了调整，是否需对绩效目标和指标值调整。

项目严格按照《开江县财政局关于开展2020年整体支出预算绩效运行监控的通知》（开财绩﹝2020﹞4号）要求进行，对项目需求的条件和环境没有做出实质性的变化，也未对绩效目标和指标值调整。切实保障了我我镇其他基本公共服务资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。专款专用，专户管理。

五、项目管理和预算绩效管理制度是否建立健全和切实可行，是否落实执行到位。

2020年，我镇在上级业务部门指导下，各项费用有序发放，切实为各项工作提供了坚实保障，给群众提供了高效服务。

六、项目绩效管理是否采取了一些创新措施，是否有值得借鉴和推广管理经验。

（一）是否有值得借鉴和推广管理经验：各项费用有序发放

开江县普安镇人民政府

2020年9月15日

附件2

普安镇罗家坡村白茶基地建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

普安镇罗家坡村白茶基地建设资金共计200万，工程项目包括：改造提升普安罗家坡1000 亩白茶基地基础设施，修建提灌站 2 座、产业便道。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

数量指标：改造提升普安罗家坡1000 亩白茶基地基础设施，修建提灌站 2 座、产业便道。

质量指标：质量符合施工规范规定。时效指标：资金支付进度，资金按照支付进度拨款。

成本指标：总体成本控制在预算内。

经济效益指标：节约成本，不超预算。社会效益指标：方便群众出行，增强了村民幸福感。

生态效益指标：改善综合环境，加强环境整治，改善生态环境。

可持续影响指标：加强白茶基地、提灌站、产业便道管理，增加提灌站、产业便道使用年限。

满意度指标：保障人民群众满意度≥95%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我镇召开专题会议成立了建设项目领导小组，项目实施地点各村委会召开村民会议选举出理财小组与监督小组，对项目的实施进行监督。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目总资金200万元，资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目资金实际使用情况

　截止绩效评价基准日，普安镇罗家坡村白茶基地建设资金200万元已拨付完毕。  

（四）项目资金管理情况

 该项目所有资金实行专款专用，统一管理，我镇已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，相关支出已按照财政的要求进行了会计核算，付款申请审批符合程序。  

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目通过召开会议的方式，按照相关流程确定由任毅负责项目。施工过程中严格按照设相关规范执行，进场原材料送检合格，项目已完工，并通过验收。

（二）项目管理情况

为了顺利推进该项目建设，我镇成立了建设项目领导小组，明确了小组各成员的任务与责任，制定了相关的项目管理制度，设立了办公室负责该项目的日常工作。并要求项目所在村委会对项目进行监督与管理，按要求，保质保量完成该项目施工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

该项目预期目标已完成，基础设施建设是改善民生和保障区域人民群众最根本利益的需要，满足了群众的出行需求，提高生活品质及当地经济效益。

通过该项目的建设，加强农村基础设施，方便群众出行，并促进社会和谐稳定。该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好，项目的绩效全部实现。  

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

工程竣工后要求施工方实施保修养护管理方案，保修养管期间每月进行定期巡查，发现问题后及时处理。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金申请审批符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，按照开财农〔2019〕26号文件要求进行资金申报，确保及时拨付项目资金，推进项目进度。

做好公示公开，选举村民监督小组对实施的项目进行监督，让群众参与进来，提升群众满意度。

附件3

骑龙乡沙河村大闸蟹、小龙虾养殖基地建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

骑龙乡沙河村大闸蟹、小龙虾养殖基地建设资金共计20万，工程项目为修建提灌站 1 座。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

数量指标：修建提灌站 1 座。

质量指标：质量符合施工规范规定。

时效指标：资金支付进度，资金按照支付进度拨款。

成本指标：总体成本控制在预算内。

经济效益指标：节约成本，不超预算。社会效益指标：方便群众出行，增强了村民幸福感。

生态效益指标：改善综合环境，加强环境整治，改善生态环境。

可持续影响指标：加强提灌站管理，增加提灌站使用年限。

满意度指标：保障人民群众满意度≥95%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我镇召开专题会议成立了建设项目领导小组，项目实施地点各村委会召开村民会议选举出理财小组与监督小组，对项目的实施进行监督。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目总资金20万元，资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目资金实际使用情况

　截止绩效评价基准日，骑龙乡沙河村大闸蟹、小龙虾养殖基地建设资金20万元已全部拨付到沙河村村民委员会。  

（四）项目资金管理情况

 该项目所有资金实行专款专用，统一管理，我镇已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，相关支出已按照财政的要求进行了会计核算，付款申请审批符合程序。  

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目通过召开会议的方式，按照相关流程确定由相关施工负责沙河村项目，项目已完工。

（二）项目管理情况

为了顺利推进该项目建设，我镇成立了建设项目领导小组，明确了小组各成员的任务与责任，制定了相关的项目管理制度，设立了办公室负责该项目的日常工作。并要求项目所在村委会对项目进行监督与管理，按要求，保质保量完成该项目施工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

该项目预期目标已完成，基础设施建设是改善民生和保障区域人民群众最根本利益的需要，满足了群众的出行需求，提高生活品质及当地经济效益。

通过该项目的建设，加强农村基础设施，方便群众出行，并促进社会和谐稳定。该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好，项目的绩效全部实现。  

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

工程竣工后要求施工方实施保修养护管理方案，保修养管期间每月进行定期巡查，发现问题后及时处理。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金申请审批符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，按照开财农〔2018〕54号文件要求进行资金申报，确保及时拨付项目资金，推进项目进度。

做好公示公开，选举村民监督小组对实施的项目进行监督，让群众参与进来，提升群众满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市开江县普安镇人民政府.XLS