目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章、政策。编制全县住房城乡建设事业发展战略规划，拟订全县住房城乡建设工作规范性文件并指导实施。
2.承担推进住房制度改革的责任。组织编制全县住房保障发展规划并实施。拟订全县住房保障规章制度并指导执行，推进住房制度改革，完善住房保障体系。指导全县保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业行业管理。组织编制全县城镇住房发展规划、商品住宅发展规划并指导实施。拟订房地产市场监督管理规章制度并监督执行。指导开展房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业行业管理工作。指导住宅专项维修资金的相关工作。指导城市老旧小区治理、城镇危险房屋管理。
4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合指导和管理全县建筑活动。拟订建筑业发展战略、产业政策、行业管理规章制度并监督执行。指导全县建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集和发布工程造价信息。组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理。负责全县装配式建筑和散装水泥的应用发展。负责全县城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导全县农村住房建设质量安全监管工作。
5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展战略和规章制度并指导实施。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责全县建设工程消防设计审查验收工作。负责全县建设工程抗震设防工作，组织实施县城建筑物抗震性能普查工作。
6.承担指导城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订全县城镇建设规章制度并指导实施。指导全县城镇市政基础设施工程（含道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施工程（含供水、节水、生活污水处理、生活垃圾处理、燃气）建设和运行管理工作。负责城乡建设档案管理工作。
7.承担城市园林绿化建设管理的责任。指导全县城市园林绿化建设管理工作。拟订城市园林绿化规章制度并监督执行。指导园林城市、城市公园、城市广场建设。组织实施城市绿化设计方案审查、竣工验收备案工作。会同相关部门依法划定城市“绿线”并监督管理。
8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导村镇建设工作。拟订全县村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导农村住房建设管理和危房改造。指导传统村落保护。指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。
9.承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能规章制度并监督实施。指导重大建筑节能项目的实施，推进墙体材料革
新、建筑节能减排。实施建设领域“四新”技术推广应用。
10.负责县政府投资非经营性建筑项目“代建制”工作。
11.贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资。组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。
12.拟订全县建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导全县建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。组织开展行业人才培训。指导行业社会团体工作。指导全县行业系统信访工作，督查督办行业信访案件。
13.指导全县行业系统行政审批工作，指导全县工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。
14.承担职责范围内的安全生产、职业健康、意识形态、生态环境保护、依法行政、服务便民化等工作。
15.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
县住房城乡建设局机关行政编制14名。其中，局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，总工程师1名；中层正职8名。下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。本单位共有编制53个（含开江县建设工程招投标管理站、开江县人民政府保障性住房管理办公室、开江县路灯管理所、开江县建设工程消防和勘察设计技术中心）。其中行政编制14个，参公编制0个；年末实有人员50人，其中在编人员50人、自收自支人员13人。建设局机关内设股室有；局党政综合办公室、政策法规股、房地产管理股、建筑业管理股、城市建设股、村镇建设股、住房保障和项目管理股、住房安全管理股、机关党委等9个机构。
纳入开江县住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开江县建设工程招投标管理站、开江县人民政府保障性住房管理办公室、开江县路灯管理所。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，县住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会和中央、省委、市委经济工作会议以及达州市第五次代表大会、县第十四次代表大会部署，按照“1235”工作思路：即突出实施小县优城，建设中国田城“一个主题”；做强建筑业和房地产“两大产业”；深化开展项目资金攻坚、招商引资突破、城市品牌打造“三大行动”；切实做到监管能力、业务能力、建设质量、工作效率、队伍形象“五大提升”。通过全体干部职工团结一心、不等不靠、主动作为，今年全县城市建成区面积新增3.2平方公里，达到16.8平方公里，实施工程项目35个，成功融资1.2亿元，完成市政基础设施投资1.83亿元，固定资产投资入库18.5亿元，向上争取到位补助资金1.61亿元。荣获“节约型机关”国家级表彰；“农村危房改造工作突出单位”、“四川省房地产业协会先进联络处”、“四川省城市照明行业先进集体”等省级表彰，获全县2020年综合目标绩效考核二等奖。具体措施及成效如下：
1、狠抓建设提速，城市功能更完善
大力实施补短板、提品质计划。坚持开江县城市发展“双35”的目标，坚持“东优西拓、南北延伸”的城市发展战略，紧紧围绕开江县“四个一批”重点项目计划，实施重点项目26个。蕉溪桥连接北环线36米道路、牛山寺棚户区改造配套基础设施建设工程、城区排水管网改造工程、2020年老旧小区配套基础设施（东大街片区）建设工程等10个项目工程全面竣工；金山大道加气站东侧至牛山寺市政道路工程、中心城区（城中村）棚户区改造(二期）配套基础设施建设项目一标段二标段等4个项目正在加快建设；东城粮站至桂花街36米市政道路工程、银杏街道路提档升级工程、盐业街至双河口道路提档升级等12个项目已做好开工准备。
新建市政道路5条（中医院迁建东侧至怡和盛景东侧16米道路、蕉溪桥连接北环线36米道路、东派桥连接北环线36米道路、金山大道加气站至牛山寺24米道路、盛世豪庭楼盘东侧24米市政道路），总长度2647米；完成升级改造市政道路10条（宝石大道、环城西路、嵩峰寺街、正南街、小南街、淙桥街、龙门街、龙池街、淙城后街、晨光路惠利多段），改造道路总长4751米。完成峨城大道低洼地带排污口治理和东大街片区排水管网改造工程，新建雨水管道15.28公里，改造雨水管道9.31公里，全年完成市政道路维修约8250㎡，人行道维修3300㎡，管道疏通410m，破损井座井盖更换130处。
2、狠抓产业提档，建筑房产更健康
圆满完成全县建筑企业调研工作。起草了《开江县促进建筑产业健康发展工作方案》，促进全县建筑企业健康持续发展。截止第三季度，建筑业产值达到42.96亿元，同比增速14.8%。全县新增建筑企业4家（总承包资质2家、劳务公司2家），新增入统企业1家。高质高效完成房地产经济指标。全年完成房地产开发投资4.9亿元，商品房销售面积20.5万平方米，商品房网签备案面积25.5万平方米；新增2家资质房地产开发企业并已提交资料进入统计系统，超额完成“四上一新”工作任务。深化建筑企业资质审批突出问题和招标投标领域系统治理。开展建筑领域营商环境专项治理和建筑市场专项整治活动，印发《深化房屋建筑和市政工程招投标领域突出问题系统治理工作的通知》，进一步规范招投标活动。开展招标投标领域核查，全覆盖核查2020年10月1日至2021年11月中旬房屋建筑和市政工程招标项目 20个，发现问题整改 11个，移送县综合行政执法局2件，向县纪委监委移送问题线索1个。
3、狠抓生态建设，环保设施更完善
全面建成并投用全县18个乡镇污水处理设施及配套管网项目，实现乡镇污水处理设施全覆盖。完成讲治镇、甘棠镇、回龙镇、新宁镇垃圾压缩中转站主体工程。建成垃圾收集点3700个，布置垃圾桶7800个，采购洗扫车5辆、路面养护车5辆、3吨后压车5辆，洒水车1辆、勾臂车2辆、大件物收集车2辆。
同时，针对第二轮中央环保督察反馈问题，县住建局在县委县政府的督促指导下，通过白加黑、5 2的不懈努力在一个月内迅速完成了央督组现场指出问题，并积极对接市、省上级部门，共同制定了央督反馈问题整改措施。目前县住建局根据整改措施，已完成城区污水管网探测94.6公里；编制完成城区雨污分流方案初稿；完成城区主干管疏通、清淤约4.3公里；城市污水处理厂运行正常，进水浓度基本稳定在100毫克/升；新宁河水质省控断面检测达到3类标准。同时，根据此次央督反馈问题，结合城市管网探测和市级专家建议，县住建局按程序对2021-2023年污水处理设施建设新三推项目进行了调整，并严格按照时序安排，加快推进5项重点工作。
4、狠抓信访维稳，党群关系更和谐
牢固树立“群众利益无小事”的观念及时开通了信访举报电话，明确了工作职责、工作程序和工作纪律，建立了整套住建系统信访工作程序。今年以来，县住建局共受理各类信访件462件(其中：城镇房屋征拆类18件，延期交房类35件，物业管理类165件，房地产交易类38件，个人资质类1件，工程款和民工工资类24件，农房建设类3件，保障性住房类21件，房屋质量类30件，环保类36件，市政设施类84件，治重化积案件7件)，接待群众来访60余批500余人，现已处理443件，剩余19件正在办理，及时受理率为100%，按期办结率100%，群众满意率为98.36%。尽管信访总量高位运行，但总体形势依然平稳可控。在重要会议期、重要节假期我系统内无赴省进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作事件。
5、狠抓管理提效，行业秩序更规范
制发了《开江县住建系统安全生产2021年工作要点》《全县安全生产“创安2021”监管执法专项行动方案》等，严查工程质量安全违法违规行为，接收社会群众举报内部公职人员违规挂证的线索6起，立案调查1人。深入开展住建领域安全生产专项整治行动，对住建领域的既有房屋、农村房屋、人员聚集场所、在建工地、市政燃气、城市路灯、城市园林公园、物业小区、老旧小区等方面进行了安全生产方面的各项排查和整治。共派出安全生产检查组35个、人员308人次，检查单位（企业）207个（家），发现一般安全隐患333条，现已全部完成整改。进一步强化房地产行业监管力度。通过走访摸排、暗访督查等形式，对全县各售楼部的证件公示、销售行为开展全面监管， 2021年对各售楼部下达限期整改通知书7件，撤销商品房预售许可1起。认真落实建设工程消防审验管理办法和实施细则，成立开江县建设工程消防和勘察设计技术中心，明确责任、规范监管秩序。对全县23个在建工程项目和5个人员密集场所装修工程开展拉网式消防安全大检查，消除消防安全隐患，确保公共安全。
6、狠抓项目包装，资金保障更到位
坚持以项目建设和融资贷款为中心工作，全面完成年度各项目标任务。全年策划项目71个，实施项目5个，其中竣工项目1个，在建项目1个，开展前期项目3个，成功融资1.2亿元，包装债券6200万元。开江县培训服务中心项目。融资贷款1.2亿元，于2021年6月经省农发行审查通过，目前第一笔融资贷款2852万元已到位，并已取得使用林地审核同意书，此项目现已开工。开江县文博园项目。正在开展项目建议书及工程可研编制，此项目计划融资4.9亿元，目前正积极对接相关部门收集相关融资资料。
7、狠抓保障提质，住房条件更美好
扎实开展房屋建筑安全隐患排查整治，全年排查农村房屋87887户，初判存在安全隐患房屋2150户，鉴定核实C/D级危房1683户,现已全面完成整治。完成2020年399户农村危房改造任务，开工2021年农村危房改造750户，竣工318户。实施棚户区改造601户（其中新建安置房196户，政府搭桥居民自主购买商品房405户），建筑面积94138平方米，目前已完成征拆协议签订。受理住房租赁补贴申请280余户，发放金额50余万元。实施城镇老旧小区改造项目6个（嵩峰寺街片区、小南街片区、开发区片区、平桥片区、建设社区片区、建设北路片区），共22个小区，涉及居民1881户，面积18.66万平方米，向上争取中央、省级专项补助资金1562万元，中央预算内资金3354万元，目前，该6个片区已全部开工建设。
8、狠抓城乡建设，城镇发展更迅速
成功将任市镇纳入省级百强中心镇项目入库候选名单， 12月2日，达州市百强中心镇现场会在任市镇召开，取得圆满成功，12月5日百强中心镇市级初评完成，任市镇名列全市第一。坚定不移做好两项改革“后半篇”文章“两不一增”行动工作。制发《开展乡镇市政设施和村镇建设管理“两优化一增强”行动工作方案》，细化明确工作任务，分重点有序推进，并督促各乡镇全力推进乡镇市政基础设施建设。新建3座乡镇场镇公厕，安装路灯671盏，新建停车场4个，新增停车位150个，超额完成乡镇市政设施建设优化任务。
9、狠抓水平提高，队伍素质更优良
切实加强政治建设，把学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神作为首要政治任务，开展党史学习教育、“大学习、大落实、大调研”活动、庆祝建党100周年系列活动，严格落实“三会一课”、党组理论学习中心组学习等各项制度，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，对标中央、省、市、县重大决策部署，采取“责任制＋清单制＋项目制”工作法，一项一项抓落实。及时开展干部业务素质提升行动，组织“大学习、大落实、大调研”集中夜学25期，开展知识竞赛5次，系统全体干部职工业务水平、综合素质明显提升。进一步加强党风廉政建设，紧盯重点领域和岗位，抓实廉政教育、强化日常监督和责任问效。扎实推动“以案促改”工作和软弱涣散（后进）基层党组织整改提升工作。开展建党100周年庆祝活动。结合党史学习教育，积极谋划开展专题学习20余次，开展“学党史、唱红歌、跟党走”系列主题活动，到宝塔坝红色文化陈列馆重温入党誓词。深入推进党史学习教育“我为群众办实事”主题实践，实地走访任市镇联系户，宣传中央、省、市全会精神，垃圾分类、环境保护等知识，及时解决群众困难诉求。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计26004.72万元。与2020年相比，收、支总计各减少25405.55万元，减少49.42%。主要变动原因是本年减少了对市政基础设施的投入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计25947.82万元，其中:一般公共预算财政拨款收入10734.25万元，占41.37%;政府性基金预算财政拨款收入15213.57万元，占58.63%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;上级补助收入0.00万元，占0.00%; 事业收入0.00万元，占%;经营收入0.00万元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00 万元，占0. 00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计26004. 72万元，其中:基本支出560.00万元，占2.15%;项目支出25444.72万元，占97.85%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%; 对附属单位补助支出0.00万元，占0.000%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计26004.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25405. 55万元，减少49.42 %。主要变动原因是本年减少了对市政基础设施的投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出10791.15万元，占
本年支出合计的41.50%。与2020相比，一般公共预算财政
拨款减少1302.30万元，减少10.77%。主要变动原因是本年减少了对市政基础设施的投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出10791.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出33.75万元，占0.31%;卫生健康支出23.39万元，占0.22%;城乡社区支出1912.09万元，占17. 72%;住房保障支出8821.91万元，占81.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为10791.15万，完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算33.75万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011) 行政单位医疗(2101101)支出决算9.53万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出决算6.59万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103) 支出决算7.27万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201)行政运行(2120101)支出决算171.80万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)工程建设标准规范编制与监管(2120105) 支出决算133. 84万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)工程建设管理(2120106)支出决算56.90万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 支出决算114. 56万元，完成预算100%。
9.城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(21203) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 支出决算963. 00万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(21299)其他城乡社区支出(2129999) 支出决算472.00万元，完成预算100%。
11.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)农村危房改造(2210105)支出决算3680.15万元，完成预算100%。
12.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101 )老旧小区改造(2210108) 支出决算5116.00万元，完成预算100%。
13.住房保障支出(221)住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)支出决算25.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出560. 00万元，其中:
人员经费436.91万元，主要包括:基本工资199. 85万元、津贴补贴45.50万元、奖金5.92万元、绩效工资96.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.75万元、职工基本医疗保险缴费16.12万元、公务员医疗补助缴费7.27万元、住房公积金25.76万元、生活补助5.54万元、奖励金0.23万元。公用经费123.09万元，主要包括:办公费22.28万元、印刷费7.86万元、咨询费1.00万元、水费2.26万元、电费5.30万元、邮电费6.64万元、物业管理费7.56万元、差旅费21.59万元、劳务费15.86万元、工会经费11.86万元、福利费4.45万元、其他交通费用8.12万元、其他商品和服务支出8.31万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无增减。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算较2020年无增减。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出15213.57万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出123.09万元，比2020年
增加46.66万元，增加61.04%。主要原因是新增人员和单
位业务的增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对开江县康力国际东侧24米市政道路工程项目开展了预算事前绩效评估，对改项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对改项目开展了绩效自评。同时，本部门还对2021年部门整体支出开展了绩效自评，《2021年开江县住房和城乡建设局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 行政单位医疗(2101101) :反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102) :反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103) :反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201) 行政运行(2120101) :反蜥亍政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)工程建设标准规范编制与监管(2120105) :反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
15.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201) 工
程建设管理(2120106) :反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
16.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)其他城乡社区管理事务支出(2120199) :反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
17.城乡社区支出(212) 城乡社区公共设施(21203) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) :反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
18.城乡社区支出(212) 其他城乡社区支出(21299)其他城乡社区支出(2129999) :反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
19.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)农村危房改造(2210105) :反映用于农村危房改造方面的支出。
20.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)老旧小区改造(2210108) :反映用于老旧小区改造方面的支出。
21.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
26.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
第四部分附件
附件
开江县住房和城乡建设局
关于2021年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
开江县住房和城乡建设局属开江县一级预算单位，设有局党政综合办公室、政策法规股、房地产管理股、建筑业管理股、城市建设股、村镇建设股、住房保障和项目管理股、住房安全管理股、机关党委等9个机构。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章、政策。编制全县住房城乡建设事业发展战略规划，拟订全县住房城乡建设工作规范性文件并指导实施。
2.承担推进住房制度改革的责任。组织编制全县住房保障发展规划并实施。拟订全县住房保障规章制度并指导执行，推进住房制度改革，完善住房保障体系。指导全县保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业行业管理。组织编制全县城镇住房发展规划、商品住宅发展规划并指导实施。拟订房地产市场监督管理规章制度并监督执行。指导开展房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业行业管理工作。指导住宅专项维修资金的相关工作。指导城市老旧小区治理、城镇危险房屋管理。
4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合指导和管理全县建筑活动。拟订建筑业发展战略、产业政策、行业管理规章制度并监督执行。指导全县建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集和发布工程造价信息。组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理。负责全县装配式建筑和散装水泥的应用发展。负责全县城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导全县农村住房建设质量安全监管工作。
5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展战略和规章制度并指导实施。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责全县建设工程消防设计审查验收工作。负责全县建设工程抗震设防工作，组织实施县城建筑物抗震性能普查工作。
6.承担指导城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订全县城镇建设规章制度并指导实施。指导全县城镇市政基础设施工程（含道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施工程（含供水、节水、生活污水处理、生活垃圾处理、燃气）建设和运行管理工作。负责城乡建设档案管理工作。
7.承担城市园林绿化建设管理的责任。指导全县城市园林绿化建设管理工作。拟订城市园林绿化规章制度并监督执行。指导园林城市、城市公园、城市广场建设。组织实施城市绿化设计方案审查、竣工验收备案工作。会同相关部门依法划定城市“绿线”并监督管理。
8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导村镇建设工作。拟订全县村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导农村住房建设管理和危房改造。指导传统村落保护。指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。
9.承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能规章制度并监督实施。指导重大建筑节能项目的实施，推进墙体材料革
新、建筑节能减排。实施建设领域“四新”技术推广应用。
10.负责县政府投资非经营性建筑项目“代建制”工作。
11.贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资。组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。
12.拟订全县建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导全县建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。组织开展行业人才培训。指导行业社会团体工作。指导全县行业系统信访工作，督查督办行业信访案件。
13.指导全县行业系统行政审批工作，指导全县工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。
14.承担职责范围内的安全生产、职业健康、意识形态、生态环境保护、依法行政、服务便民化等工作。
15.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
县住房城乡建设局行政编制14名。其中，局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，总工程师1名；中层正职8名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年我局部门财政资金累计收入26,004.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,734.25万元，政府性基金预算财政拨款15213.57万元，上年结转结余56.90万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年我局部门财政资金累计支出26,004.72万元，其中基本支出560.00万元,项目支出25444.72万元。三、
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.绩效目标制定
按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，我局及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2021年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，有明确的标准。
2.目标实现
2021年我局预算项目共8个，已全部完成实施，验收合格率100%。
3.预算编制准确
我局严格执行预算资金管理，确保财政预算资金使用得当，预算批复项目按进度有序进行，同时，我局严格执行《中华人民共和国预算法》和各项财经纪律，健全管理制度，规范财务管理，合理编制预算。
4.支出控制
我局各项经费开支严格按照预算进行管理和控制，按用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。
5.预算动态调整
我局在开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整中。
6.执行进度
我局严控预算支出，加强预算管理，2021年我局预算执行率100.00%，预算执行进度情况良好。
7.预算完成情况
2021年我局预算数26,004.72万元，决算数26,004.72万元，完成率100.00%。
8.违规记录
依据评价年度审计监督、财政检查结果，未出现违规违纪问题，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.绩效自评公开情况
在总结2020年绩效目标编制工作的基础上，将2021年部门及项目支出绩效目标进一步细化量化，并按照“公开及时，内容准确，形式规范”的要求进行了信息公开。
2.评价结果整改情况
我局充分运用绩效评价结果，进一步改进预算管理，科学合理编制预算，严格执行预算。按照《中华人民共和国预算法》相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。
3.应用结果反馈情况
我局严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，规范财政资金管理，严格控制“三公”经费，强化财政支出理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
2021年绩效目标全面完成，单位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。通过加强预算绩效，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。
（三）自评质量
1.部门整体支出自评准确情况
我局有效实现了2021年财政预算支出的绩效目标，部门绩效目标与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务相符。预算绩效自评情况较好，目标编制质量有待提升；预算执行情况较好；整体效益实现情况较好，年度工作有效完成。
2.专项预算项目自评完整情况
（1）城镇污水城乡垃圾处理设施建设
①基本情况
2021年下达的城镇污水城乡垃圾处理设施建设省级专项资金共 329 万元，根据我县三推(2021-2023)方案实施项目，为切实提高资金绩效,安排实施了开江县橄榄新城污水整治管网工程。
②项目目标完成情况
更换污水管网 DN800 波纹管 370 米，土方开挖回填，路面恢复等内容。计划 2021 年 10 月开工，2022 年6月完工，计划总投资 351 万元。此项目实施后污水收集率将达到85%，改善了新宁河水质，滨水景观环境大大得到改善。
③项目效果情况
截止评价时点，项目指标的实现程度与预期基本契合。通过项目实施，改善新宁河水质，滨水景观环境得到较大改善，服务对象的满意度达95%。
2.城镇公厕建设
①基本情况
2021 年下达的城镇公厕建设省级专项资金共 143 万元，为切实提高资金绩效，提高城镇生活品质，我局 2021 年组织实施了开江县峨城大道 1#、2#公共厕所、开江县回龙镇果林 主题公园公共厕所共三座公共厕所。
②项目目标完成情况
项目总投资 173 万元，位于开江县普安镇和回龙镇，总建筑面积 346 平方米。工程主要内容包括:土方开挖、基础建设、装饰工程、配件安装等，共新建男卫蹲坑 11个，小便器6个，女卫蹲坑 14 个。
③项目效果情况
该实施项目范围指标均能够符合国家有关标准和规定，截至目前，开江县峨城大道 1#、2#公共厕所、开江县回龙镇果林 主题公园公共厕所已完成工程量的60%，基本达到了项目计划时间，城镇公厕建设项目建成后，能够满足群众生活功能需要，进一步提升城镇生活品质，完善城镇市政基础设施，切实增强群众满意度、幸福感和获得感。加快公厕设施建设，有力提升公厕治理水平，改善人居环境，促进我县生态文明建设。
3.2021年农村危房改造项目
①基本情况
开江县2021年农村危房改造项目主管部门为县住建局，其主要职能是贯彻落实中央、省、市、县农村危房改造政策，负责农村危房改造工作的指导和协酒，并会同有关邮门拟草农村危房改造实施方案，指导农村住房安全和危房改造。资金申报依据《四川省财政厅四川省住房和城乡建设厅关于下达2021年农村危房改造补助资金的通知》(川财建(2021)91号)
制定了《开江县2021年农村危房改造工作实施方案》，其支持条件和范围为:农村低收入群体(农村易返贫致盆户、农村低保户、农村分散供养特团人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等)、农村低保边缘户家庭和其他脱贫户存在安全隐患的房屋。
②项目目标完成情况
项目总投资1984万元，其中：中央资金1437万元，省级资金547万元。2021农村危房改造项目严格按照农村危房改造要求进行，798户改造户按照时限要求全部完成，通过验收611户，其余正在积极组织验收，该项目均严格按照目标计划完成，任务量、质量标准、进度计划、成本控制等要求均达到预期目标。
③项目效果情况
2021农村危房改造项目的建设，能有效实现稳定脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，全面实施乡村振兴战略，保障农村困难群众住房安全，改善人居环境，着力改善农村生产生活条件，提升人民群众的幸福感和满意度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，较好地服务和保障了单位圆满完成工作任务，实现了 2021 财政预算支出的绩效目标。经评价，绩效自评得分89.99分。
（二）存在问题
预算绩效目标编制工作有待细化，在绩效目标时质量指标编制不够明确，数量指标不够细化量化。
（三）改进建议
细化预算绩效目标编制工作，认真做好绩效目标的编制，进一步加强我局内部各机构的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算绩效管理目标的编制。提高绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部绩效目标的审核和预算控制指标的下达。
附件
2021年绩效评价重点项目（开江县康力国际东侧24米市政道路工程）绩效自评
报 告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2017年3月27日政府基建联席会议第3次会议（开基定字〔2017〕69号）决定：同意实施开江县康力国际东侧24米市政道路工程。2017年4月19日开江县发改局批复县住建局关于实施康力国际东侧24米市政道路工程可研究报告的批复（开发行审2017〔43〕号）。主要建设内容包括道路路基路面、人行道铺装、雨污管道安装、绿化、亮化等工程。业主为县住建局，工程总投资420万元，资金来源为县本级资金。
（二）项目绩效目标
项目绩效内容：修建城市综合体与康力国际之间长300余米、宽24米市政道路,包括道路路基换填、三渣层铺筑、路面铺油、雨污管网开挖、管道安装、强弱电管道安装、人行道面砖铺装、绿化栽植和路灯安装等内容。计划工期270天，计划总投资420万元，其中：工程建设费用360.79万元，工程建设其他费用21.03万元，项目预备费39.18万元。项目将大力改善提升县城基础设施和公共服务设施水平，发挥带动消费、扩大投资的积极作用，促进城市综合体周边经济的快速发展。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
首先由项目主管股室对照绩效自评表中内容对项目情况进行认真逐一梳理后草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目财评控制价为360.79万元，中标金额336.24万元，监理合同价为4.5万元，项目已完工未审计。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。计划投资420万元，其中县本级资金420万元。
2.资金到位。截至目前，县本级资金90.71万元，到位率26.98%。
3.资金使用。截至目前，开江县康力国际东侧24米市政道路工程已完工，拨付了90.71万元工程款。
（三）项目财务管理情况
项目经费严格按照财务管理制度进行管理，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备资金发票、合同等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
县住房和城乡建设局申请资金，县财政批复资金，县住房和城乡建设局按合同要求及时支付项目资金。
（二）项目管理情况
项目严格按照相关规定，对合同签订、施工等各个关键节点实施了有效的管控。一是开展项目立项、选址、环评、资金筹措等前期准备工作，编制可行性研究报告。二是编制初步设计方案、施工图设计及概算。三是项目招投标，确定招投标代理机构，进行项目施工单位、监理招投标。四是项目的准备。五是组织施工，按照施工程序、设计要求和施工技术规范进行施工。六是竣工验收，严格按照设计标准和项目程序，组织竣工验收。
（三）项目监管情况
一是制定《政府性投资项目现场人员管理制度》、《市政工程竣工验收制度》等制度，对工程质量好，按时完成工程建设的给予奖励，对工程质量差，没按时完成工程建设的给予处罚。二是落实项目“六制”，即项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制、项目公示制、工程责任追究制。三是实行“四个严格”：严格质量、进度、资金、安全管理。1、严格质量管理：务必按施工图施工，严禁偷工减料，监理与业主代表加强监管。单元工程及竣工验收必须由我局组织勘察、设计、监理、施工等五方责任主体进行，并邀请项目监督管理部门参加。2、严格进度管理：制定《工程进度月考核表》，每月底进行考核，逗硬奖惩。3、严格资金管理：实行“三不”拨款制度，即凡是工程不合格、进度不达标、工程资料不齐的一律不拨款。4、严格安全管理：要求有安全巡视员，醒目地段必须设警示标志。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标。该项目自开工以来已完成新建道路长303米，宽24米，包括安装路沿石、铺贴人行道砖、铺设雨污管道等。
2.质量指标。该项目在实施过程中，我局严格做好项目质量监管，目前已竣工验收，且质量合格。根据国家、四川省现行技术规范、施工规范、质量标准及操作规定要求，我局已会同设计单位、监理单位、开江县发展和改革局等相关部门组织相关工程技术人员对该项目主体工程进行验收，质量鉴定为合格。
3.时效指标。目前该项目已完工，完工率100%。
4.成本指标。为合理控制成本，该项目严格落实项目概算、预算金额审批流程，并通过公开招投标的方式确定施工企业，项目建设成本不高于当地同类项目，有效地节约了项目资金。
（二）项目效益情况
本项目的建设对带动和促进开江县社会经济发展具有积极作用,能够创造更良好的交通条件,可提高当地居民的生活水平,改善生活质量。项目建成后,完善了开江县城市综合体周边基础设施建设,对开江县的路网结构建设和区域经济发展都起到了推动作用,具有良好的社会效益。项目工程的实施将具有非常显著的社会效益和环境效益以及一定程度的经济效益,是积极可行的,值得建设的。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年专项预算项目支出（开江县康力国际东侧24米市政道路工程）绩效自评总体成效良好，项目实施推动了经济社会发展，取得了明显社会效益，受益对象满意度较高。
（二）存在的问题
通过自评，我们发现随着城镇化水平不断提升，城镇的公共设施供给和人口规模不相匹配矛盾日益突出，基础设施不完善和公共服务设施提升有待加强。
（三）相关建议
拓宽思路、多措并举，多渠道筹措建设资金。一是用足政策，积极向上争取专项资金。二是鼓励乡友捐资及社会资本参与，同时，县级财政要加大资金投入力度，保障市政建设项目资金。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
