目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开江县水务局主要负责贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作； 负责水资源监测工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和对外合作交流工作；贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规；负责组织制定全县河湖治理保护规划；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
一、2021年主要工作及成效
(一)落实全面从严治党。一是狠抓思想政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新时期治水方针，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。二是狠抓主体责任落实，把管党治党与水利中心工作同谋划、同部署、同落实、同检查、同考核。班子成员带头履行“一岗双责”，细化责任分工，形成齐抓共管、整体联动的工作格局。三是狠抓日常监督管理。加强对党员干部的教育和管理监督，完善权力运行制约监督机制，强化水利资金管理、工程招投标管理及建设管理。四是狠抓作风建设，把落实中央八项规定精神及实施细则和省市县有关规定融入日常管理，化为岗位职责，把责任和压力传导到末梢神经，全方位推进行业作风建设，引导水利系统党员干部保持风清气正、干事创业、为民务实的良好作风。
(二)常态抓好疫情防控。认真贯彻落实党中央、国务院关于新冠肺炎疫情防控的决策部署要求，不断增强责任感、使命感和紧迫感，毫不松懈抓紧抓实抓细相关工作。一是周密安排部署，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，主动适应常态化疫情防控形势，及时优化完善疫情防控举措，稳妥有序推动各项工作。二是巩固疫情防控向好态势，主动谋划和开展好疫情防控形势下的业务工作，充分发挥行业职能职责，助力全县经济社会发展。
(三)努力夯实水利基础。一是精心谋划项目储备，结合“十四五”水安全保障规划纲要，科学编制我县“十四五”水安全保障规划，共储备项目75个，总投资 114.04 亿元。二是奋力推进项目建设，2021年累计投入水利建设资金1.17亿元，建成“水美新村”示范村2个，新建及修复水毁工程280处，渠系配套改造5.4公里、清淤排障60公里，中小河流综合治理10.26公里，实施水库生态修复与保护2座，新增恢复蓄引提水能力50万方，新增有效灌面1.5万亩，恢复改善灌面3万亩，治理水土流失面积20平方公里，巩固提升农村安全饮水人口6.6万人。全年固定资产投资目标任务7.7亿元，预计完成7.8586亿元，完成比例102.06%。
(四)抓早抓实防汛抗旱。一是强化防汛抗旱组织领导，根据机构改革和乡镇区划调整的实际情况，及时调整充实各级防汛抗旱组织指挥机构。二是加强防汛抗旱统筹协调，切实抓好汛前安全检查、预案编制修订、抢险队伍组建、防汛物资储备等工作，认真落实水利工程防汛责任和汛期24小时带班、值班制度。三是认真开展山洪灾害防治工作，建立健全了山洪灾害群策群防体系，在今年汛期的多次强降雨中，汛情研判、应急救援、灾情核实、信息上报等准确及时，对防灾减灾起到了积极作用。今年成功应对“6.18”、“7.11”等多次超标准洪水，没有一起人员伤亡，没有一篇负面新闻。
(五)加强河湖管理保护。一是纵深推进河湖长制，认真落实“一河一策”管理保护方案，有序推进河湖划界、岸线规划等重点工作。积极探索跨界河流协同治理、联防联控机制，与梁平区、开州区、宣汉县、达川区签定了跨界河流联防联控合作协议书。二是落实最严格水资源管理制度，编制了全县水功能区划报告和水资源综合规划，积极创建“节水型”机关，加强用水强度控制和取水户规范化管理，积极推进《县域主要江河流域水量分配方案》编制和在线计量监测设施建设工作，目前已完成县自来水厂、任市水厂、讲治水厂、飞云温泉、八庙水厂等5处在线计量监测设施建设，《县域主要江河流域水量分配方案》预计2021年12月底前完成。三是加强执法监督，扎实开展水土保持卫星遥感监测复查工作，持续开展涉水涉河乱象治理，联合重庆梁平区水利局开展跨界涉河违法行为专项行动，努力营造良好的水事环境。今年以来，共出动执法人员150余人次，现场制止水事违法行为5起，责令整改8起，立案查处3起，检查生产建设单位水土保持情况8家。截止11月，已征收水保费100余万元，完成卫星遥感监测核查30余起，联合重庆市梁平区水利局开展跨界涉河执法检查3次。
(六)不断深化水利改革。一是全面推进集成改革及两项改革“后半篇”文章，全力提升跨区域水安全保障能力，积极推进川渝东北一体化水资源配置工程，该项目已纳入达州市水资源综合规划和开江县水资源配置规划，明确万达开水资源统筹配置工程（土宝大型灌区）和土溪口引水工程项目由达州市水务局牵头做好前期工作，工程方案已初步形成。强力推进大雄水库工程，9月已完成坝址选择、正常蓄水位、施工总布置三项专题报告审查，并取得省厅批复。二是推进区域生态环境共建共享，认真落实“一河一策”管理保护方案，积极探索跨界河流协同治理、联防联控机制，强化跨界河流上下游、左右岸协同管护，推动跨界河流的管理保护。三是科学编制“十四五”水安全保障规划，广泛征求各乡镇、部门意见，结合我县实际，完成“十四五”水安全保障规划编制工作。
(七)持续做好移民后扶。一是认真落实大中型水库移民后期扶持政策，受益移民人口8577人，其中直发直补5656人，通过“一卡通”发放直发直补资金251.485万元。二是开江县2021年度大中型水库移民后期扶持指标项目已全面完工，共投入资金1318万元，有效改善了移民安置区和库区的生产生活条件和基础设施，促进了库区和移民安置区社会经济发展。同时，全力推进开江县2021年第二批中央和省级大中型水库移民后期扶持资金项目前期工作，计划投资691万元。
二、机构设置
机构情况，2021年末单位机构数1，预算单位数1，机构数无变动情况。
人员情况，2021年末共有财政供养人数39人，退休人员46人。2021年末共有财政供养人数39人，退休人员46人。决算表中没统计退休人员。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年本年收入合计8330.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6014.49万元，占85%。政府性基金预算财政拨款收入2316.13万元，占15% 。
2021年本年支出合计7621.62万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6014.49万元中基本支出496.89万元，占10%，项目支出5517.6万元，占90%。政府性基金预算财政拨款支出1607.13万元，占90%,年末结转和结余709万元，占10%。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计8330.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6014.49万元，占85%。政府性基金预算财政拨款收入2316.13万元，占15% 。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计7621.62万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6014.49万元中基本支出496.89万元，占10%，项目支出5517.6万元，占90%。政府性基金预算财政拨款支出1607.13万元，占90%,年末结转和结余709万元，占10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8330.62万元。与2020年4407.66万元相比，财政拨款收、支总计增加3922.96万元，增加40%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款收、支总计6014.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1606.83万元，增加20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出6014.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.8万元，占2%；卫生健康支出31.96万元，占2%；住房保障支出34.47万元，占2%；灾害防治及应急管理支出273万元，占7%；农林水支出5629.26万元，占85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为6014.49万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为0，完成预算0，决算数等于预算数。
2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业:支出决算为80.27万元，完成预算100%。
6.卫生健康:支出决算为31.96万元，完成预算100%。
7.灾害防治及应急管理：支出273万元，占7%。
8.农林水支出：5629.26万元，占85%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出496.89万元，其中：
人员经费496.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费90.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占70%。具体情况如下：
1.公务接待费支出0.62万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2020减少0.15万元，下降0.15%。主要原因是节约开支。
2.国内公务接待支出0.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，78人次（不包括陪同人员），共计支0.62万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出1607.13万元，占90%,年末结转和结余709万元，占10%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，开江县水务局机关运行经费支出90.51万元，比2020年减少70.43万元，减少23%。主要原因是项目前期费减少。
（二）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对开江县2020年开江县山溪口小流域水土流失综合治理项目项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看对项目的实施和管理非常重视，各项目均严格按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》的相关规定和要求，有序组织开展勘察规划、工程设计、施工预算评审、招标投标等项目建设与管理工作，行为规范。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：支出决算为0万元，完成预算0%。
10.外交：支出决算为0万元，完成预算0%。
11.公共安全：支出决算为0万元，完成预算0%。
12.教育：支出决算为0万元，完成预算0%。
13.科学技术：支出决算为0万元，完成预算0%。
14.文化体育与传媒：支出决算为0万元，完成预算0%。
15.社会保障和就业：支出决算为0万元，完成预算0%。
16.医疗卫生与计划生育：支出决算为0万元，完成预算0%。
17.节能环保：支出决算为0万元，完成预算0%。
18.城乡社区：支出决算为0万元，完成预算0%。
19.农林水：支出决算为0万元，完成预算0%。
20.交通运输：支出决算为0万元，完成预算0%。
21.资源勘探信息等：支出决算为0万元，完成预算0%。
22.商业服务业：支出决算为0万元，完成预算0%。
23.金融：支出决算为0万元，完成预算0%。
24.国土海洋气象等：支出决算为0万元，完成预算0%。
25.住房保障：支出决算为0万元，完成预算0%。
26.粮油物资储备：支出决算为0万元，完成预算0%。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
