2021年度

四川省开江县建设工程质量安全监督站部门决算

公开时间：2022年9月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

开江县建设工程质量安全监督站基本职能及主要工作是在本行政区域内，贯彻国家和有关建设工程质量安全监督的法律、法规和方针、政策；核查受监工程的勘察、设计、监理的资质等级和营业范围；监督施工单位和建筑构配文厂严格执行技术标准，监督检查质量安全行为；参与本县范围内的重大质量安全事故的调查和处理；总结质量安全监督工作经验，掌握质量安全状况，定期向主管部门和上一级监督站报告工作，按规定填送报表；负责本地区报监工程质量安全监督的管理。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年新增办理质量监督报监登记工程8个，建筑总面积56万平方米；目前在建工程共13个，建筑总面积120万平方米；竣工验收6个，建筑面积21万平方米，合格率100%；办理建筑起重机械设备准许使用登记46台；接受群众投诉总数5件，结案5件，投诉案件完成率100%。

工作中，我们突出了对建设工程质量和安全生产法律法规、规范标准的贯彻落实力度，深入开展质量安全大检查、专项整治、争优创先活动，强化隐患整改和跟踪监管，严厉查处整治违法违规建设行为，通过上下配合、平衡联动、深入监管，各方面都取得了较好的成绩：一是规范化的监督管理格局已经形成，工程从开工到施工过程中的质量安全把关至工程项目竣工验收，都形成了一套完整的规范化管理程序；二是质量安全生产水平稳中有升，随着“结构优质工程”、“标准化安全文明工地”的推进，带动了我县建筑工程质量和安全的提高；三是事故得到有效控制，全年未发生一起较大质量安全事故。

二、机构设置

开江县建设工程质量安全监督站属开江县住房和城乡建设局下属事业单位，受住建局的委托，负责全县建设工程质量安全监督工作，在职职工人数22人，内设办公室、五个质量安全监督组、消防办等部门组成。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支总计228.21万元。与2020年相比，收、支总计各减少2.55万元，下降1%。主要变动原因是一名职工调出和职工工资增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计228.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.21万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计228.21万元，其中：基本支出228.21万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计228.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.55万元，下降1%。主要变动原因是一名职工调出和职工工资增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出228.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少2.55万元，下降1%。主要变动原因是变动原因是一名职工调出和职工工资增长。。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出228.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出175.46万元，占77%；社会保障和就业（类）支出24.27万元，占12%；医疗卫生支出10.28万元，占4%；住房保障支出18.2万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为228.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为175.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.住房保障（类）***（款）***（项）: 支出决算为18.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为24.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为10.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（数据来源财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出228.21万元，其中：人员经费217.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（上述“预算”口径为调整预算数）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我站是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我站共有车辆1辆，因车辆状况不好，未使用。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对1项目（视频监控网络费）开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年质安站整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指职工工资和日常办公开支等。

10.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指职工缴纳的医疗保险。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：指职工缴纳的住房公积金。

12.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指职工缴纳的养老保险。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年质安站整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

开江县建设工程质量安全监督站属开江县住房和城乡规划建设局下属事业单位，受住建局的委托，负责全县建设工程质量安全监督工作，在职职工人数21人，内设办公室、质量安全监督组、等部门组成。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年整体收入228.21万元，其中财政拨款数228.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年整体支出数228.21万元，其中基本支出228.21万元，占总支出数的100%；无项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

从整体上看，2021年我站严格按照年初预算进行支出，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项资金主要用途是职工工资、日常办公开支等工作；在人员经费支出、公共支出严格遵守各项规章制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

四、评价结论及建议

我站均能按照整体支出绩效目标申报表，按时按质圆满完成了各项工作任务。结合我站实际情况，填写基础数据表，根据《开江县预算绩效管理工作评分表》评分，部门整体支出绩效为“良”。