目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开江县淙城街道办事处担负着贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，制订本行政区域内的经济和社会发展规划并组织实施，按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，协调行政区域内各村社区、各行业、各经济组织之间的关系，管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作及承办县委、县政府交办的其它工作任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是党建工作深入开展。开展集中学习30余场次、专题研讨会4次，红色革命教育1次，巩固党的理论学习；深入开展“党员双报到”、“爱国卫生运动”、“志愿服务”等活动，大力推行“党员先锋岗”、“树先进典型”等举措，表彰基层党组织5个、党务工作者8名和党员28名，时刻保持党的先进性、纯洁性。二是廉政建设持续加强。结合“六进”活动，创新配备党风政风联络员、宣传员、监督员，建立廉政文化墙，通过“淙城之声”微信平台、小区院坝会、廉政党课、收看《阳光问廉》等方式，开展线上线下的党风廉政和反腐败工作的宣传教育活动。三是基层治理成效显著。信访工作扎实推进，以息诉息访为目标，以进京非访、越级上访案件为重点，以分析通报、重点管理和专项督导为措施，压实信访主体责任，严格落实重点信访对象稳控制度，形成“主要领导—包案领导—稳控责任人”的三级稳控网络体系，有针对性地开展矛盾纠纷排查，第一时间就地稳控化解。做好返开人员排查，严加防范疫情反弹。四是民生建设全面发展，以“12340”宣传引导、整治“群众最不满意十件事”、“老旧小区提质改造”为契机，组织召开小区院坝会，收集群众意见，并针对问题分类整理、限期整改、定期回访，完成整改销号。
二、机构设置
开江县淙城街道办事处共有9个内设机构，4个下属事业单位，纳入2020年部门决算编报的单位共1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7547.94万元。由于我街道为2019年12月新成立单位，不存在与上年数进行对比的情况。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3773.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3575.04万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入198.93万元，占5%；
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计3773.97万元，其中：基本支出487.53万元，占12.92%；项目支出3286.45万元，占87.08%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计7150.08万元。由于我街道为2019年12月新成立单位，不存在与上年数进行对比的情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3575.04万元，占本年支出合计的95%。由于我街道为2019年12月新成立单位，不存在与上年数进行对比的情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3575.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出522.69万元，占14.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出13万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出2120.7万元，占59.32%；卫生健康支出157.45万元，占4.41%；农林水支出（类）737.5万元，占20.63%；住房保障支出23.7万元，占0.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3575.04，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为238.57万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为101万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为61.12万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为110万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为8万元，完成预算100%； 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为5.25万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出支出（项）:支出决算为 7.75万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.94万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算为57.27万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:支出决算为125.6万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为100.49万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为144.63万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%；；社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算为1575.98万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为66.89万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%；
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为58.84万元，完成预算100%；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为80.09万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.36万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%；
5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为30万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为705.58万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出487.53万元，其中：
人员经费288.63万元，主要包括：基本工资118.05万元、津贴补贴58.61万元、奖金9.55万元、绩效工资24.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.94万元、职工基本医疗保险缴费14.03万元、公务员医疗补助缴费4.48万元、其他社会保障缴费2.68万元、奖励金0.05万元、住房公积金23.70万元。
日常公用经费198.90万元，主要包括：办公费72.18万元、印刷费19万元、电费5.20万元、邮电费1.11万元、差旅费9万元、维修（护）费10万元、培训费0.66万元、劳务费4万元、工会经费2.25万元、其他交通费用20.50万元、其他商品和服务支出55万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出198.93万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，开江县淙城街道办事处机关运行经费支出198.90万元，由于我街道为2019年12月新成立单位，不存在与上年数进行对比的情况。
（二）政府采购支出情况
2020年，开江县淙城街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，开江县淙城街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2020年部门整体支出预算绩效开展自评，从评价情况来看2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 2020年预算整体支出 | ||||
预算单位 | 开江县人民政府淙城街道办事处 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1155.76 | 执行数: | 1155.76 | |
其中-财政拨款: | 1155.76 | 其中-财政拨款: | 1155.76 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
为开江县人民政府淙城街道办事处有序正常运行，积极服务社会和群众，确保2020年实现以下目标：1.保障职工正常工资福利及社保及时缴纳。2.及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，提高资金使用效率。3.认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革。 | 全部完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 成本指标 | 保障在职在职人员工作开展所需成本 | 保障在职人员工资保险及经费所需513.23万元 | 已完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 下辖村（社区）基层组织正常运行所需保障 | 642.53万元 | 已完成 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度任务完成期限 | 2020年底 | 已完成 | |
项目完成指标 |
|
|
|
| |
项目完成指标 |
|
|
|
| |
…… |
|
|
|
| |
效益指标 | 经济效益 | 节约经费 | 厉行节约，降低各项经费开支 |
| |
效益指标 | 社会效益 | 服务群众能力 | 提升服务群众能力 |
| |
…… |
|
|
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度% | 达到95% | 服务对象满意 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县淙城街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒支出：指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出：指在卫生健康与计划生育方面的支出。
13.城乡社区支出：指在城乡社区事务支出。
14.农林水支出：指在农林水事务支出。
15.住房保障支出：指用于住房方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
开江县淙城街道办事处
2020年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一）主要职能职责
开江县淙城街道办事处担负着贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，制订本行政区域内的经济和社会发展规划并组织实施，按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，协调行政区域内各村社区、各行业、各经济组织之间的关系，管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作及承办县委、县政府交办的其它工作任务。
（二）机构、人员情况
开江县淙城街道办事处属独立核算的行政全额拨款预算单位，核定行政编制28人，行政工勤编制1人，事业编制18人，2020年在职在编人员47名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年淙城街道办一般收入预算总额为1155.76万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年淙城街道办事处支出预算总额为1155.76万元，其中：工资和福利支出325.80万元，商品和服务支出33.78万元，对个人和家庭补助支出0.06万元，项目支出496.46万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
开江县淙城街道办事处属于属独立核算的行政全额拨款预算单位。2020年依据我单位履职要求和年度工作计划，认真征求统计各项经费需求，执行年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2020年1月1日为基准期编制。
项目支出预算编制，一是基于2020年工作安排，对符合政策规定的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是按照四川省人民政府办公厅《关于印发四川省2018-2020年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是根据2020年部门预算执行情况，对已进入政府采购程序暂未执行的专用项目按程序向财政局申请结转，按批复结转纳入2020年部门预算。五是我街道对“三公”经费预算控制数进行统筹平衡，合理分配，并在部门预算中单独编制“三公”经费预算，填报编制说明。
（二）执行管理情况
1.2020年预算数1155.76万元，全年支出执行进度 100%，按执行管理情况执行。
2.绩效监控情况。县财政局在9月对我街道绩效监控跟踪发现我街道在1—8月期间预算执行进度较慢，并对我街道反馈了整改意见及要求。我街道及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率，确保年度绩效目标全面完成。
今后我单位加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。
3、加强支出绩效管理。
对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。2020年认真对当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了合理统筹，按程序办理预算调整手续，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。
4、严格执行“三公经费”预算
2020年我单位认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。
5、厉行节约，控制行政成本
2020年，我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强机关节能降耗工作力度，对单位能耗适时监控，完成省政府下达的当年度水、电、气、燃油节能降耗绩效考核任务。
（三）综合管理情况
2020年，我单位进一步加强财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》，严格执行《政府会计制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。确保了厅机关及下属单位工作任务的顺利完成，推动了节约型机关的建设。
1、非税收入执收情况
严格执行《四川省非税收入征收管理条例》，按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，2020年完成非税收入1万元：捐赠收入1万元。
2、政府采购实施情况
严格执行《中华人民共和国政府采购法》及各项政府采购政策规定，严格按政府采购预算实施采购计划。
3、资产管理情况
进一步加强单位资产管理，建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度，全面开展固定资产清查工作，把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理，落实专人负责，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资产报表数据真实、准确、全面。
4、信息公开情况
按照省政府统一部署和具体要求，在财政部门预算批复20日内，在开江县政府门户网站主动公开了2020年部门预算编制说明；向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、单位运行经费情况。
按照县财政局要求，对预决算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了检查自评。
（四）整体绩效情况
2020年，在县委、县政府的正确领导下，我单位牢牢把握发展大势，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，经受住了各方面严峻考验，为促进发展提供了坚强保障。
四、评价结论及建议
（一）整体绩效目标完成情况
2020年，我街道全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。
（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析
全年整体绩效目标达到预期绩效目标。
（三）改进措施及建议
1、建议财政部门加强对各个单位财务人员业务培训，促进部门财务工作的相互交流学习。
2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
