目录
第一部分 部门概况 ……………………………………………………………3
一、基本职能及主要工作 ……………………………………………………3
二、机构设置 …… ……………………………………………………………3
第二部分 2020年度部门决算情况说明………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3
二、收入决算情况说明…………………………………………………………4
三、支出决算情况说明…………………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………6
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………7
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………....……7
第三部分 名词解释……………………………………………………………10
第四部分 附表…………………………………………………………………13
一、收入支出决算总表…………………………………………………………16
二、收入决算表…………………………………………………………………16
三、支出决算表…………………………………………………………………16
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………16
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………16
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开江县梅家乡人民政府属于一级预算单位，担负着梅家乡全乡1.6万多人员的食品及道路安全、民政、计生、城乡规划等项工作的统筹。
（二）2020年重点工作完成情况2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
二、机构设置
1.纳入2020年部门决算编报的单位共1个，行政事业单位管理,机构数量无增减变动。
2.人员情况，包括当年变动情况及原因。
截至12月31日年末在职职工人数28人，变动原因为人员调动、招录。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1097.02万元，支出1097.02万元。与2019年相比，收、支总计各减少210.25万元，减少19.17%。主要变动原因是日常公用经费和项目收入的减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1097.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1097.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1097.02万元，其中：基本支出270.33万元，占20.69%；项目支出1,036.94万元，占79.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1097.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少210.25万元，减少19.17%。主要变动原因是日常公用经费和项目收入的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1097.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少210.25万元，减少19.17%。主要变动原因是日常公用经费和项目收入的减少。
2020年一般公共预算财政拨款支出1097.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出282.44万元，占25.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.5万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出369.86万元，占33.71%；卫生健康支出58.26万元，占5.31%；农林水（类）支出358.74万元，占32.71%；住房保障(类）支出19.22万元，占1.75%。
2020年般公共预算支出决算数为1097.02，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为282.44万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为8.5万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）: 支出决算为369.86万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）:支出决算为58.26万元，完成预算100%。
5.农林水（类）:支出决算为358.74万元，完成预算100%。
6.住房保障(类）:支出决算为19.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出261.75万元，其中：
人员经费219.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费42.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平的主要原因是当年未产生三公经费。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年本单位机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，本单位政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对其他公共服资金项目开展了预算事前绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
2020年度我乡其他公共服资金预算76.02万元，执行数76.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，全乡党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||
项目名称 | 开江县梅家乡人民政府 | ||||
预算单位 | 其他公共服务项目 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 76.02 | 执行数: | 76.02 | |
其中-财政拨款: |
| 其中-财政拨款: |
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其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、引领群众正能量，弘扬社会主义核心价值观；2加强本乡安全管理和建设，确保人民安全；3、全面实现本乡环境治理工作使资源得到充分高效利用；4、高效服务社会各界和群众，快速有效的为全乡人民提供服务；5.搞活村集体经济产业发展。6、完成县委、县政府和上级相关部门交办的事情. | 1、引领群众正能量，弘扬社会主义核心价值观；2加强本乡安全管理和建设，确保人民安全；3、全面实现本乡环境治理工作使资源得到充分高效利用；4、高效服务社会各界和群众，快速有效的为全乡人民提供服务；5.搞活村集体经济产业发展。6、完成县委、县政府和上级相关部门交办的事情. | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 保障在职人员23人的正常办公、政府日常运转。 | 完成涉及全乡经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究、会议讨论等，为县委科学决策提出建议、预案和依据。全年调研8次，会议50次 | 完成涉及全乡经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究、会议讨论等，为县委科学决策提出建议、预案和依据。全年调研15次，会议70次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 基本满足在职人员的正常办公、工作要求。准 | 搞好政务服务，事务服务，勤务服务 | 搞好政务服务，事务服务，勤务服务 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 预算年度内完工 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费11万、印刷宣传费22万、其他公用经费21.02万 | 用于购买办公用品及水电费开支等、打印资料及宣传标语等、劳务费及其他公用开支 | 用于购买办公用品及水电费开支等、打印资料及宣传标语等、劳务费及其他公用开支 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 为辖区内人民提供了更便捷、高效的服务 | 为老百姓提供了服务 | 为老百姓提供了服务达到满意度95% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象 | 满意度95% | 满意度95% | |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
梅家乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
为进一步加强我乡其他基本公共服务资金的管理，提高财政资金使用效益和效率，根据《开江县财政局关于2020年年项目预算绩效运行监控工的通知》（开财绩﹝2019﹞4号）文件精神，我乡收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告。现将2020年其他基本公共服务资金项目绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
(一)项目名称：其他基本公共服务资金
(二)项目期：2020年1-12月
（三）项目主要内容、涉及范围
1.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等
为贯彻落实乡乡职责，按照相关文件工作部署，进一步加强乡乡建设，完善基层群众自治制度，增强乡乡治理和服务能力，维护基层社会稳定，加大政府工作服务投入，确保全乡各类劳务费用、政府办公服务等运作建设所需经费。
（四）项目资金
1、项目预算情况分析
2020年度预计安排76.02万元。
2、项目资金实际到位情况分析
1至12月项目实际投入资金76.02万元。
3、项目执行情况
1至12月实际支出76.02万元，已完成项目预算的100%。
4、项目资金管理情况分析
严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。
二、项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度及趋势等
（一）项目的效益情况
1.绩效目标。按时发放、报销了本单位各类费用。
2.项目的效益情况。一是社会效益。提供了优质有效的服务为政府树立了良好的形象。二是提供巨大的社会效益后为政府的可持续服务提供了助力。三是服务对象的满意度不断提供。四是监控指标的科学性。
3、未来趋势。项目继续执行.
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
在组织机构方面，我乡每笔费用的支出均由经办人签字后-分管领导签字-主要领导签字后再报销的。
（二）项目管理情况
严格按照有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的社区工作经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。
四、项目需求的条件和环境是否发生实质性变化，项目设计或实施方案是否发生了调整，是否需对绩效目标和指标值调整
我乡的项目严格按照《开江县财政局关于2020年年项目预算绩效运行监控工的通知》（开财绩﹝2019﹞4号）要求进行，对项目需求的条件和环境没有做出实质性的变化，也未对绩效目标和指标值调整。切实保障了我乡其他基本公共服务资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。专款专用，专户管理。
五、项目管理和预算绩效管理制度是否建立健全和切实可行，是否落实执行到位；
2020年我乡在上级业务部门指导下，各项费用有序发放，切实为政府工作提供了坚实保障，给服务群众提供了高效服务
六、项目绩效管理是否采取了一些创新措施，是否有值得借鉴和推广管理经验。
（一）是否有值得借鉴和推广管理经验：无。
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