第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我段的主要职能是负责全县境内省道公路、县道公路、部分乡道公路、桥涵的全面养护、保洁、维修，负责全县公路应急抢险，保障全县各条主要干道公路的畅通。

（二）2020年重点工作完成情况。

加强道路的养护和维修，保持公路路面平整，无坑凼，路面病害及时进行了修补；确保公路水沟畅通无杂物，路肩无堆积，路面、路肩干净整洁，路容路貌整洁；保障公路涵洞畅通；及时清理公路坍方、垮方；保持公路沿线设施（波形护栏、防拦墩）、桥梁公示牌、安全标志、标牌、标线等设施齐全完整，行道树栽植管理责任到位，平交道口交通渠化合理。

二、机构设置

开江县公路养护管理段属一级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

人员构成上养护管理段目前段编制数为155人，现有在职职工135人，管理人员13人，养护技术高级工34，养护技术中级工43，获专业高级技术职称3人,专业中级技术职称6人，技师10人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1295.34万元。与2019年相比，收、支总计各增加95.34万元，增长7.95%。主要变动原因是人员增资及社会保障。

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计1295.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1295.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计1295.34万元，其中：基本支出1295.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1295.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加95.34万元，增长7.95%。主要变动原因是人员增资社保费缴纳的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1295.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加95.34万元，增长7.95%。主要变动原因是人员增资及社保缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1295.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出144.70万元，占11.17%；卫生健康支出56.31万元，占4.34%；住房保障支出100.37万元，占7.76%；交通运输支出993.96万元，占76.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1295.34，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费 支出决算为133.83万元，完成预算100%。

2.卫生健康，事业单位医疗支出决算为56.31万元，完成预算100%。

3、交通运输支出，公路养护支出993.96万元，完成预算100%。

4、住房保障支出，住房公积金支出100.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1295.34万元，其中：

人员经费1131.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费163.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占69.24%；公务接待费支出决算2万元，占30.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.    公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。

4.    国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，养护段机关运行经费支出163.8万元，比2019年运行费71.8万元增加92万元，增长128.13%。主要原因是2019机关运行实行定额包干，2020年公用经费是按人员定额核拨，因此，增长幅度较大。

（二）政府采购支出情况

2020年，养护段政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，养护段共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于公路养护、公路路面保洁清扫，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位按时按规定向达州市财政申请预算经济指标，财政局按时下达预算指标，基本按时完成了预算支出。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看看完成了预算指标的，实现了预期绩效。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“公路养护”等1个项目绩效目标实际完成情况。。

（1）公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为100万元，完成预算的50%。通过项目实施，保障公路路面平整，完好无坑凼。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县公路养护管理段2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1项目、公路养护经费项目开展了绩效评价，《公路养护经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按佃租资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

开江县公路养护管理2020年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

项目支出绩效自评报告

（公路养护经费项目）

一、项目概况

开江县公路养护管理段200万元项目经费，用于国省道132.297公里，县道107.924公里的公路养护支出。

项目资金申报及批复情况。

     2020年度我单位申报200万元养护经费，批复100万元。

项目绩效目标。

根据公路养护规范，按时完成2020年管养路线内路况检测及小修保养工作。按时完成2020年管养路线内公路路况检测及小修保养工作。年度内完成国省道132.297公里，县道107.924公里的公路日常养护，促进公路事业可持续发展。

项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

 （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划200万元，到位100万元。还有100万元未保障到位。

2．资金使用。项目资金主要用于公路保洁人员工资，日常养护所需的开支。

（二）项目财务管理情况。

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（三）项目组织实施情况。

深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。项目建设主要用于公路和桥梁的建、管、养工作，保证公路的畅、安、舒、美、洁，实施期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

干线公路优良路率90.12%，大中修里程90.12Km，大中修优良率100%。

项目效益情况。

     快速有效处置国省干线公路山体滑坡、山体坍塌险情51余次，排查隐患102处。群众对公路畅洁满意度达到98%。

（一）存在的问题。

    资金保障不到位，导致我单位外欠专用材料费等费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

开江县公路养护管理段2020年决算公开附表.xls