目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
1、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。
2、按要求承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
7、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作等发展合作业务。
8、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以四川省开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
9、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
10、承担省政府公布的有关行政审批事项。
11、承办省政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、市场开拓方面。全年共组织5户企业20个品种走进省内外各大超市; 7月，组织8户企业参加了“省直部门定点帮扶展销会”，根据川渝协同发展，先后组织6户企业10余种产品参加垫江、梁平、万州展会。9月在第十届“秦巴会”上，我县参展团以民生渔业、天源油橄榄、宝源白鹅等三户企业为龙头，以“稻田 、果林 ”为宣传主题，重点展示我县大闸蟹、小龙虾、橄榄油、橄榄酒、鹅、鸭系列产品。工业企业主要突出以智谷机为龙头，打造开江县“阀门之都”为重点，展示我县五金阀门、酒类、豆笋、服装行业的名、优、新、特、高产品。展会期间组织我县企业深受多方好评，实现现场销售额100万余元，签订了意向性订单2000余万元。2020年在第七届荷花文化节暨中国 f 西部第二届小龙虾美食节期间，我局精心筹备的“全荷宴”惊艳全场，让参会嘉宾赞叹不已；聘请专业团队打造了小龙虾美食一条街，开发了40余种小龙虾美食，7天吸引了周边县市区8万余人次游客光临，使其迅速成为网红“打卡地”，进一步扩大了开江的知名度；每年元旦、春节、“五一”、“十一”等节日，发动世纪隆、福满家、三八家电等大型商场开展促销活动。特别是今年，为应对新冠疫情的冲击，我局从5月1日至5月31日开展了为期一个月的“开江消费季 政企联动行”大型促销活动，全县80余户商家企业积极参与，全县餐饮、综合零售等行业销售额逆势上涨；商户商家借势借力，配套促销活动达200余场，让利上千万元，上万消费者激情回归，个人开具税票明显增强，拉动消费4000余万元。
2、商务预测方面。县商务局通过简报、短信、微信、开江发布等载体，及时反映我县主要农副产品的供应和价格变化情况。抓住市场热点和拐点，加大专题分析，为政府决策提供科学依据。按时按量向商务部重点流通企业监测系统、生活必需品监测系统、重要生产资料监测系统报送监测数据100余次，报送率达100%；
3、服务业方面。一是每年年初制定当年开江县服务业提档升级工作实施方案，将全县服务业各类支撑指标以县府办的名义下达至各成员单位，并按月督查；二是推动服务业加快发展，重点推进电子商务、提升发展现代物流、创新发展现代金融、转型发展商贸流通、壮大发展文化旅游、稳健发展房地产业、加快发展健康养老和其他服务业。三是与县统计局密切合作，建立健全了服务业统计工作组织领导和数据报送预研预判机制，坚持每月以县政府名义召开一次由数据报送部门分管领导参加的服务业经济形势分析推进会,强化责任担当,促进健康发展。
4、商务扶贫方面。我局于2016年开始实施商务专项扶贫工作，目前已建成一个县级中心、20个乡镇服务站、56个村级服务点，实现了我县51贫困村电商服务站点的全覆盖。今年我们一是成功申报了2020年国家级电子商务进农村综合示范县项目，目前正在制定相关政策文件。二是牵头做好商务扶贫工作。推动10余家企业大力拓展县外市场，完成了电商人才培训200余人次；积极做好商务扶贫迎检工作。三是做好站点整改工作。积极与相关部门、企业协调，采取灵活有效的方式盘活农村电商站点。四是第二节小龙虾美食节期间，由县级领导带队进行直播工作，直播期间销售额达20余万元，共计10万 人次观看了直播。
5、现代物流方面。现代物流业是我县4个100亿产业之一。在县委、县政府的重视下，我县多类型、多层次的现代物流业基本框架正在逐步形成,物流体系日趋完善,物流业总量明显增大，结构持续改善，物流业与一二三产业联动的局面正在形成。一是现代物流项目扎实推进。鸿源昌泰冷链仓储中心6000立方冻库和低温冷藏库项目正在加快建设，预计今年11月底竣工并投入试运行;经开区物流港项目招商等前期工作已完成，正在进行协议签订前的最后确认，待协议签订后即可开工建设;我局包装的两个(开江商贸物流园区和鸿源昌泰冷链仓储中心)项目被省物流办纳入2020--2022年支持项目对象；二是城乡配送体系日益完善。为构建高效便捷的城乡配送服务网络，通过与开江壹棒棒软件开发有限公司合作，已建成《E棒棒同城配送APP》、《E棒棒生鲜配送APP》、《E棒棒乡村购APP》三个同城配送物流平台,解决了我县商流与物流脱节、现有物流快递布点散、成本高等问题，力争今年实现业务收入达到1000万元。三是物流企业培育成效显著。积极引导县内物流企业向规模化、集约化、专业化方向发展，切实抓好龙头企业培育工作， 今年将新增规上物流企业1家,实现我县多年来无规上物流企业的“0”突破。
6、市场体系建设方面。一是争取省级2020年农商互联暨农产品供应链项目支持，加强农产品产后商品化处理和冷链物流设施建设,依托为农服务中心等企业上联生产，依托百佳汇综合批发市场、冷链仓储物流中心、商场超市、电商平台等企业下联消费,建立开江县农商互联体系，畅通我县特色水产、优质大米、优质水果等特色农产品供应链条。二是以解决“群众最不满意10件事”和“四城同创”为抓手，扎实开展城区农贸市场改造升级和专项整治。拟确定城区农贸市场“1 5”规划布局（1:指百佳汇综合批发市场；6:指城区东西南北四个点位的蔡家院子农贸市场、双河口农贸市场、五路口农贸市场、综合农贸市场和城普新区的城西农贸市场）。百佳汇综合批发市场已经全面竣工，正在引进第三方管理团队和业态布局，综合农贸市场升级改造已于11月动工，预计2021年1月完工投入使用。其余4个农贸市场的规划建设和规范管理的问题正协同相关部门有序进行。三是推动项目建设。正全力加快新农商综合体、五路口农贸市场建设进度；正在加快双河口农贸市场的业态布局、招商引资工作；城市综合体招商入驻和运营管理正在有序推进。四是规范废品收购。对城区现有的13个再生资源收购站点进行了全面排查，建立了问题整改责任台账；制定了《废品收购专项整治行动方案》，确定了“6个1”重点整治内容；指导13个乡镇对125个乡镇废品收购点进行了强力整治。
7、抗疫保供方面。一是全力打赢防疫保供战。细化工作措施。1月26日下午，县疫情防控紧急会议召开后，县商务局迅速启动应急保供工作预案，自觉担当起防疫保供的主攻任务。我局全体职工于1月27日上午全部返岗，组建了防疫保供领导小组和3个工作小组，于当日下午起深入全县宾馆酒店、超市商场、餐饮零售等一线开展防疫检查和防疫宣传。制定物质保供企业专班工作制度，实行驻点督导，确保保供企业防疫到位、绝对安全，了解防疫保供企业经营情况，指导制定保供细则，确保疫情期间生活必需品保供到位。畅通保供渠道。指导12个城区应急保供定点超市与生产企业、农产品生产基地强化对接，拓宽货源渠道，加强货源组织，加密补货频次。建立生活必需品动态日报制度，做到底数清、货源足、有信心。组织10多辆生活物资保障车，每日运输生活必需品50余吨。帮助保供企业解决疫情期间车辆人员通行难的问题，办理保供车辆通行证200余个、员工通行证 600余个；协调解决相关部门和货源地保供企业运输车辆被扣和限行等问题70余个。创新购物方式。为杜绝实体店购物人员聚集的感染风险，解决疫情期间物资供应配送不便的问题，县商务局于1月28日组织各商超和本地电商研究制定线上购物、线下配送的“无接触”配送方案，并于2月8日启动；同时将城区住户划分为126个购物组团，设立线下配送团300余个，无接触配送点500余个，实行保供超市定点包供模式。通过开江发布、微信、QQ、印发传单等方式宣传推行组团式购物。推销本地产品。新培育八庙镇勤丰闪购微信小程序电商和众宜哒、小麦优品、先智祥银等4个本土电商，设立群众购物微信群、QQ群、电话销售热线等300余个，助力骑龙椪柑、甘棠麻鸭等本地农特产品销售20余万斤。二是全力做好复营硬工作。及早启动复营工作。于2月上旬成立县商贸服务行业复营领导小组及行业指导，调查了解全县商贸服务行业经营主体共计25071家，现场走访农贸市场、快递物流、餐饮企业等160多次，组织各行业代表400余人次召开复营工作会27次，分类制定了《开江县商贸服务行业有序复工复营工作方案》。严控复工营业流程。建立县、乡联动机制，成立复营指导组，建立复营联络员队伍，实行“4个1”复营方式（一个行业一名分管领导，一个业务人员指导一户经营主体）；创新制定“十个一”复营规范，建立商贸行业复营基础数据库，实行复营日报制。全面施行立体服务。现场指导复营企业120余次。协调解决防疫物资、交通运输、物流、经营等方面问题100余个；全面摸清全县酒店宾馆底数，确定12个宾馆为一线医生定点轮休点，落实温泉宾馆、鸿景、中天三个宾馆为集中隔离留置观测点，后备15家宾馆酒店262个房间为备用集中留置观测点。优选鸿景大酒店、天府印象两个企业作为医护人员、一线工作人员定点配送盒饭企业。坚持每天对复营商家进行检查指导，共检查复营商家700余个，发现各类问题100余个，停业整改经营主体11个。新兴业态生机勃显。甄选安全卫生、防疫达标的本地餐饮企业，通过美团外卖线上提供无接触送餐服务，帮助“八大碗”“红双喜”等传统餐饮企业实现转型；组织美发企业入驻“E棒棒”平台，开展线上预约、线下快剪服务；引导干洗店、书店、服装鞋帽、电子产品等实行线上下单、线下配送服务方式。疫情期间，我县的微商、微信小程序商家和直播带货新兴消费业态势头良好。三是全力打好复苏组合拳。落实优惠政策。组织召开商贸服务企业对冲疫情影响助推经济发展座谈会20余次，收集各类恢复经济增长意见建议100余条，贯彻落实“市35条”、“县22条”促进经济增长措施，结合实际制定刺激消费、特色街区培育等措施20余条。扎实开展帮扶。局党组共成立4个“一对一”帮扶工作组，对53家限上商贸企业开展结对帮扶，实地走访企业400余次，收集困难和问题236个，协调解决物流运输不畅、防疫物资缺乏、商品滞销、资金困难等多个问题。针对三源部分商户要求商铺业主减免租金等问题召开协调会3次，已达成减免意向10家，减免金额2万余元。助力企业复营。组织企业及时申报各类补贴，商贸企业物流补贴94.5万元已经兑现到位，应急物资运输补贴、防疫补贴正在按程序审核，惠及企业70余家。收集有贷款意愿的商贸服务业企业57家，意向贷款金额总计1.26亿元，已落实贷款5000余万元。深挖消费潜力。联合超市、电商平台、汽车销售、餐饮企业、农家乐等开展“开江消费季、政企联动行”大型促销活动，采取财政助力复苏、政府大奖惠民、企业让利促销等方式提振消费信心、挖掘消费潜力、促进经济增长。办好节庆会展。在第七届荷花文化节和第二届小龙虾美食节期间，创新开展了厨师技能培训、全荷宴菜品开发、网红直播带货、小龙虾美食一条街打造、小龙虾美食体验周等5个配套活动，得到了全国30多家主流媒体的宣传赞誉。仅仅7天时间，便吸引了万达开片区8万余人，小龙虾美食一条街实现销售500余万元。
8、外资外贸方面。鼓励、支持企业提升产品质量，扩大出口规模。千方百计开拓国内国际市场。有针对性地组织优势企业、特色产品参加“万企出国门”、“川货全国行”、“惠民购物全川行”等经贸展销活动，组织１家企业参加127届、128届“广交会”活动，企业在参会期间签定意向性协议定单3000万元，组织５家企业参加“进博会”活动，企业在参会期间签定意向性采购协议3700万元。鼓励有条件的企业利用跨境电子商务开展对外贸易，拓展出口业务，增加出口产品，扩大出口总量和国外市场占有率，推动企业、产品走向世界。
9、安全生产方面。我局积极探索创新执法方式和手段，认真贯彻执行商务法律法规，坚持公开、公平、公正的原则，严格查处商务活动中的违法违规经营行为，净化了市场环境，规范了市场秩序。今年我局组织人员对单用途商业预付卡发卡企业开展全面清理整治，共检查发卡企业6家，发出责令整改1份；对报废机动车回收、汽车销售行业进行专项检查2次，共检查报废汽车回收企业1家，汽车经营企业7家，发出责令整改1份；共发放宣传资料300余份、接受群众咨询50余人次。制作宣传展版2块，悬挂标语10幅，利用局机关、商贸流通企业LED屏滚动播放宣传标语5幅。通过切实宣传，营造了良好的法制环境，有效地维护了公平公正的市场秩序。排查商贸企业安全隐患40余处，责令企业全部整改到位。加强元旦、春节、五一、中秋、国庆等重要节假日期间安全工作，今年来未发生一例安全责任事故。
10、定点帮扶方面。长岭镇槐花树村、横长沟村、土包寨村是我局的定点帮扶单位，局党组定期召开专题会议，听取驻村书记工作汇报及研究解决帮扶工作中遇到问题；同时局党组定期召集县社保局、达州银行召开帮扶联席会，协调帮扶措施，切实发挥了帮扶牵头部门的作用；我们坚持帮扶结对走访常态化、制度化，认真收集帮扶对象实际问题，用心解决帮扶对象困难。在春耕、夏播、秋收、冬藏等农时环节，及时赠送生产物资，在元旦、春节以及帮扶对象生病住院期间，到场慰问赠送生活慰问品。
11、党建工作方面。一是落实党建第一责任人职责，切实加强领导。年初召开党组会议，研究制定年度党建工作要点，落实了党组领导班子定期研究党建工作等制度，每年坚持到下属4个支部督导和指导具体工作4次以上。强化党建工作保障。全额保证了党建工作开支，确保党建工作正常开展。二是抓好了党员干部日常教育管理。严格坚持“党员活动日”、“三会一课、”民主生活会、组织生活会以及党员民主评议等制度，认真组织干部职工学习十九大、十九届五中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想、省委十一届七次全会和市委四届九次全会精神及县委十三届十七次全会精神，认真学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等内容，使全体党员干部提高了思想认识，筑牢了思想根基。三是守纪律、强执行，认真贯彻落实各级党委的党建工作部署。落实“一岗双责”工作机制，严格按照县委组织部的有关规定收缴党费，进行了党费收缴专项清理，认真集中排查了党员组织关系，建立了清查台账和管理台账。
12、党风廉政工作方面。我们始终把政治纪律放在首位，不断强化局领导班子和全体党员干部的“四个意识”，始终做到“两个维护”；建立党风廉政建设主体责任清单，细化内容措施。制定年度工作计划，每一季度研究党风廉政工作，确保责任落实到位；严格执行民主集中制等党内组织生活制度，自觉落实“三重一大”、个人有关事项报告、主要领导末位发言和“不直接分管财务、工程项目、物资采购”等制度；将反腐倡廉警示教育作为党组中心组学习、民主生活会和“三会一课”的重要内容，结合职工大会，认真组织观看《阳光问廉》等警示教育片；做好了县委第二巡察组巡察整改工作，并建立长效机制，确保巡察整改成果。今年来我局无一起违法违纪违规案件。
13、成渝双城经济圈方面。一是及早谋划，明确定位。成渝双城经济圈建设工作启动以来，县商务局及早谋划，认真研究，明确我县建设万达开片区现代服务业聚居区和服务业副中心的发展定位。同时搭建工作专班，全力推动相关工作。2月2日以来，我局就融入成渝双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区建设工作方案、工作机制、合作清单、框架协议、集成改革试点等内容召开会议讨论20余次，提出加快商贸服务业、物流业建设等一体化发展修改意见30余条。同时按相关工作要求，聘请专业团队，高质量完成《成渝地区双城经济圈背景下开江县对外开放新高地建设研究报告》，认真编制成渝双城经济圈建设“四张清单”，提出具体工作内容10项。二是及时沟通，建立机制。积极对接周边县市区商务部门，协商谋划各类合作项目，推动建立合作机制，为全面促进区域商贸服务业高质量一体化发展奠定基础。今年以来，我局先后与梁平区、开州区、垫江县、达川区、大竹县、邻水县、渠县等地商务部门积极协调，共同谋划合作项目，并到梁平、大竹、渠县等地进行了实地考察和洽谈。在我局的推动下，2020年6月18日-19日，在梁平区召开共建明月山绿色发展示范带商务经济联席会第一次会议。会上，梁平区、垫江县、邻水县、达川区、大竹县、开江县六区县商务部门负责人签订了《共建明月山绿色发展示范带商务领域合作协议》，就联办商务会展、消费促进合作、市场一体化建设等达成共识，建立六区县商务交流平台和合作机制，并确定六区县轮流主办、每半年召开一次联席会。会后，我作为六区县商务部门负责人代表，就共建明月山绿色发展示范带商务领域合作中开江商务部门在谋划布局、工作推进、特色亮点等方面接受了梁平区电视台专访，专访视频在重庆市电视台进行了推送。三是项目合作，共建共享。目前，我局与万达开毗邻县、市、区商务部门共同在会展经济、品牌市场、物流园区、电子商务等方面共同谋划项目12个。其中，开江商贸物流建设项目已达成意向协议；任市临港物流园区项目规划图已设计完成，项目共建事宜正在与万州港进行对接协调。
我局是政府组成部门，属行政机关单位。
2020年度收、支总计2124.65万元。与2019年相比，收、支总计各增加1624.64万元，增长324.92%。主要变动原因是因新冠疫情征用酒店及补贴物流等，增加了相关补助费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2020年本年收入合计2124.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1792.85万元，占84%；政府性基金预算财政拨款收入331.80万元，占16%。
（图2：收入决算结构图）
2020年本年支出合计2124.65万元，其中：基本支出317.7万元，占15%；项目支出1806.96万元，占85%。
（图3：支出决算结构图）
2020年财政拨款收、支总计2124.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1624.64万元，增长324.92%。主要变动原因是因新冠疫情征用酒店及补贴物流等，增加了相关补助费用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出1792.85万元，占本年支出合计的84.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1292.84万元，增长258.56%。主要变动原因是因新冠疫情征用酒店及补贴物流等，增加了相关补助费用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出1792.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出243.11万元，占14%；社会保障和就业（类）支出31.08万元，占2%；卫生健康支出20.77万元，占1%；住房保障支出22.73万元，占1%；商业服务业等支出1470.16万元，占82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2020年一般公共预算支出决算数为1792.85，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为177.12万元，完成预算100%；一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出决算为66万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.08万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.96万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.03万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.78万元，完成预算100%。
4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为48.5万元，完成预算100%；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）：支出决算为1421.66万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.73万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出317.7万元，其中：
人员经费295.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费22.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理，使得2020年“三公”经费支出总额降低。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元0。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降40%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理，使得2020年“三公”经费支出总额降低。
2020年政府性基金预算拨款支出331.8万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，开江县商务局机关运行经费支出22.3万元，比2019年减少0.3万元，下降1.32%。主要原因是人员减少。
2020年，开江县商务局政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，开江县商务局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看达到了预期目的，整体日常运转正常，保障了职工工资津贴等，社会保障缴费及公积金按时足月缴纳。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县商务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行开展项目绩效评价。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映行政单位及事业单位的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业按单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）：反映商业服务业等方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
开江县商务局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我局是政府组成部门，属行政机关单位。
（二）机构职能。
1、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。
2、承担全县服务业工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进服务业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进新型城镇化建设和城乡市场一体化发展。
4、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易、酒类、肉类、屠宰等特殊行业进行监督管理。负责民爆器材购销备案登记和仓储安全管理工作，负责屠宰市场（猪、牛、羊畜禽类）的相关管理工作
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展我县服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻我县商务代表机构的管理。
9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10、指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
12、负责牵头管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，监督管理以开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
13、承担贸易促进、外援项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。
14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
15、承担县政府公布的有关行政审批事项。
16、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
我局在岗人员27人。公务员12人，工勤6人，事业参照管理人员9人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计2124.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1792.85万元，占84.38%；政府性基金预算财政拨款收入331.80万元，占15.62%。
部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计2124.65万元，其中：基本支出317.7万元，占14.95%；项目支出1806.96万元，占85.05%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
细化部门预算，规范部门收支行为。我局坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。
（二）结果应用情况。
坚持年初制定的全年目标任务责任到各室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度绩效目标，有效保障了各项工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）存在问题。
预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作。进一步加强馆内预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
