目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 1 3

第二部分  2018 年度部门决算情况说明 1 4

一、 收 入支出决算总体情况说明 14

二、 收 入决算情况说明 1 4

三、 支 出决算情况说明 1 4

四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明 1 4

五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1 5

六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1 6

七、 “ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1 7

八、 政府性基金预算支出决算情况说明 1 8

九、  国 有资本经营预算支出决算情况说明 1 8

十 、 预算绩效情况说明 1 8

十 一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分  名 词解释 2 2

第 四部分 附件 2 5

第 五部分 附表 3 1

一、收入支出决算总表 3 1

二、收入总表 3 1

三、支出总表 3 1

四、财政拨款收入支出决算总表 3 1

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3 1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3 1

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3 1

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3 1

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3 1

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3 1

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3 1

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3 1

十三、国有资本经营预算支出决算表 3 1

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市开江县商务局是开江县人民政府工作部门。其主要职能：

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。
　　2、承担全县服务业工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进服务业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
　 3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进新型城镇化建设和城乡市场一体化发展。
　 4、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易、酒类、肉类、屠宰等特殊行业进行监督管理。负责民爆器材购销备案登记和仓储安全管理工作，负责屠宰市场（猪、牛、羊畜禽类）的相关管理工作
　　5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
　　6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
　　7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展我县服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
　　8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻我县商务代表机构的管理。
　　9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
　　10、指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
　　11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
　　12、负责牵头管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，监督管理以开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
　　13、承担贸易促进、外援项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。
　　14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
　　15、承担县政府公布的有关行政审批事项。
　　16、承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、扩展市场引领促进消费。一是推动地方名品走出去。全年共组织5户企业20个品种走进省内外各大超市; 二是组织企业参加了第二届西洽会、第三西博会、第125、126届广交会、第二十二届渝交会、长沙餐博会、2019中国（苏州）品牌博览会、第二届进博会和第九届秦巴会等展会，期间签订订单及意向性协定1.35亿元；三是通过啤酒节、小龙虾节等展会活动，拉动地方消费；四是通过节庆活动，推动消费市场。元旦、春节、“五一”、“十一”等节日，鼓励世纪隆、福满家、三八家电等大型商场开展促销活动，这一系列活动直接拉动市场消费。

2、企业培育再上新台阶。预计完成培育限额以上企业8户,净增5户，完成目标任务的250%；新增规企业入库5家;预计全年税收收入比重达到60%以上。

3、持续关注提高预测能力。继续以商务预报简报为载体，及时反映我县主要农副产品的供应和价格变化情况。抓住市场热点和拐点，特别是节日期间的市场供求状况，加大专题分析，为政府决策提供科学依据。按时按量向商务部重点流通企业监测系统、生活必需品监测系统、重要生产资料监测系统报送监测数据100余次，报送率达100%；

4、项目建设强力推进。今年来,以深化项目攻坚活动为抓手，加快推进重点项目建设。一是严格落实工作责任，对重点项目采取挂包的办法，落实了具体的责任领导、责任单位和责任人。二是针对不同项目分别制定了工作计划。采取倒排工期的办法，要求挂包人员深入施工现场，实行天天督促检查工程进度，及时协调解决好施工建设过程中遇到的各种具体问题和困难。截止目前，新农商综合体正在开展挖孔打桩施工，开江百佳汇综合批发市场已经开工建设，预计2020年底全面完工；开江县商贸物流城已完成项目建议书编制、选址等前期工作，正在加大力度与红星美凯龙家居集团、中农城投集团进行接洽。

5、提档升级再创佳绩。一是年初按照市、县总体目标，制定了《开江县2019年服务业提档升级工作实施方案》，将全县服务业各类支撑指标以县府办的名义下达至各成员单位，并实行按月通报；二是结合我县服务业实际，重点推进电子商务、提升发展现代物流业、创新发展现代金融业、转型发展商贸流通业、壮大发展旅游业、稳健发展房地产业、加快发展健康养老业和其他服务业发展。同时加大项目储备包装，开江商贸物流综合园区和鸿源昌泰冷链仓储中心两个项目已被四川省口岸物流办批准为2020-2022年物流业重点支持项目储备；三是与县统计局密切合作，建立健全了服务业统计工作组织领导和数据报送预研预判机制，未雨绸缪,坚持每月以县政府名义召开一次由数据报送部门分管领导参加的服务业经济形势分析推进会,强化责任担当,促进健康发展，保证服务业即期运行。

6、全面落实深改工作。根据县深改委要求，制定了《促进外贸发展三年行动方案》；2019年6月在发改局牵头下对全县《负面清单》工作做出了全面清理。

7、商务专项助力攻坚。一是牵头拟订了《开江县委办公室开江县人民政府办公室关于印发<开江县关于全面加强电子商务领域诚信建设的实施方案>的通知》，做好电子商务领域诚信建设工作。二是牵头做好商务扶贫工作。申报了2019年国家级电子商务进农村综合示范县项目；推动10余家企业大力拓展县外市场，累计进县外各型超市1000余个，完成了电商人才培训100余次；积极做好商务扶贫迎检工作。

8、帮扶走访常态化。长岭镇槐花树村是县商务局的定点帮扶村，今年来我们扎实开展结对帮扶活动，一是帮扶走访制度化、常态化。组织干部职工每月至少1次入户开展帮扶走访慰问活动，并留下影像资料；二是局党组定期召开专题会议，听取驻村书记工作汇报及研究解决帮扶工作中遇到问题；三是局党组定期召集县社保局、达州银行召集帮扶联席会，协调帮扶措施，切实发挥了帮扶牵头部门的作用；四是根据帮扶村的具体情况，确定帮扶任务，拟定帮扶方案；建立健全“结对帮扶”的工作档案资料，建立台账，实行动态管理；局党组将“结对帮扶”纳入党员干部个人考核内容，作为评先选优的依据；五是重新选派了局党组成员、总支书记唐琳娜同志到村任“第一书记”，全面落实了第一书记的保障待遇。

9、信访维稳化解矛盾。一是制定了开展“四无”创建活动工作方案，全年无进京上访、无赴省上访、无到市重复集体访、无信访老户等越级上访事件；制定了开展依法规范信访秩序专项行动工作方案，利用法制宣传月进行法治信访秩序专项行动宣传，提高群众参与度和知晓度。二是加强反恐怖工作组织领导，成立了由主要领导任组长、班子成员为副组长，各股室、执法大队负责人为成员的领导小组，建立健全常态化工作机制。我局未发生影响国家安全和社会稳定的重大政治事件、民族分裂案件；按照要求及时录入四川省维稳工作平台数据，及时接收和反馈上级通知，及时报送平安信息。三是加强社会治安防控体系建设，全力维护公共安全。深入开展危爆物品、寄递物流、反恐防暴等专项整治，未发生重大公共安全事件；深化开江商务平安创建活动，责任落实到位；建立“休息日”和责任一条街值班制度，落实群防群治“红袖标”义务巡防有力，成效明显。四是深化党内反邪教教育，持续开展“家庭拒邪”“防邪知识进家庭”“法律七进”、反邪教主题电影巡演等系列活动，扩大宣传覆盖面，提高群众知晓率。全局无一人、无一家庭参加邪教活动。

10、党建核心不断加强。一是落实党建第一责任人职责，切实加强领导。年初召开党组会议，研究制定了2019年党建工作要点，落实了党组领导班子定期研究党建工作等制度截至2019年12月共召开党建工作专题党组会议11次，组织中心组学习11次。强化党建工作保障。提取2%的办公经费用于党建工作开支，确保党建工作正常开展。加强监督，不断提高领导干部廉洁自律意识。组织观看警示片及红色影片3次，组织领导班子进行述廉述职，严格实行领导干部重大事项报告制度，强化财务管理，对“三公”消费进行了清理，“三公”支出同比下降30%，商务项目资金安全有序。二是强化理论学习，深入开展“不忘初心、牢记使命”活动。按照守初心、担使命，找差距、抓落实要求有序进行，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，聚焦主题，突出力戒形式主义、官僚主义这一重要内容，围绕理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标，按照习近平总书记关于“四个对照”“四个找一找”的要求，结合贯彻落实省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”和市委“12335”、县委“125586”等工作部署情况，联系蒲波、侯晓春同志、彭宇行严重违纪违法案“以案促改”工作，发扬整风精神，盘点收获、检视问题、深刻剖析，取得了良好效果。同时加大干部职工十九届四中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想、省委十一届四次、五次全会和市委四届七次全会精神和县委十三届八次全会精神等各项内容的学习力度。利用每月一次的“党员活动日”组织干部职工开展了党史、新中国史爱国主义爱国主义教育。开展领导干部上党课，普通党员谈体会活动。制作PPT及各类展板、宣传资料等70余幅（件），打造了党支部标准化活动阵地和退休支部活动室，添置了学习了资料、桌椅设施等。三是守纪律、强执行，认真贯彻落实各级党委的党建工作部署。落实“一岗双责”工作机制，严格按照县委组织部的有关规定收缴党费，进行了党费收缴专项清理，认真集中排查了党员组织关系，建立了清查台账和管理台账，严格坚持“三会一课”制度，认真召开专题学习研讨会和组织生活会。严格落实中央、省、市和县各级的各项规定，一年来，全局没有发生一起违反八项规定的人和事。

11、安全生产常抓不懈。今年，集中开展了安全隐患专项治理活动，排查安全隐患21处，已现场责令整改；强化再生资源回收市场监管。结合环境保护综合治理，依据《再生资源回收管理办法》，加强对城区废品收购点的监督管理。今年我局组织人员对全县再生资源回收网点开展全面清理整治；同时，加强元旦、春节、五一、中秋、国庆等重要节日期间安全工作，确保了全年未发生一例安全责任事故。

二、机构设置

我局属行政机关单位，下属一个事业行政执法大队。我局在岗人员29人。公务员11人，工勤9人，事业参照管理人员9人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计500.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少552.73万元，下降52.5%。主要变动原因是企业补贴资金减少。

收入决算情况说明

2019年本年收入合计500.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入500.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出决算情况说明

2019年本年支出合计500.02万元，其中：基本支出353.52万元，占70.68%；项目支出146.50万元，占29.32%；上缴上级支出0万元，占**%；经营支出0万元，占**%；对附属单位补助支出0万元，占**%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计500.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少552.73万元，下降52.5%。主要变动原因是企业补贴资金减少。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数 国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出500.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少552.73万元，下降52.5%。主要变动原因是企业补贴资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出500.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出264.15万元，占52.83%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.41万元，占10.88%；卫生健康(类)支出19.60万元，占3.92%；商业服务业等（类）支出136.50，占27.29%；住房保障（类）支出25.37万元，占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为500.02，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务:支出决算为500.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、抚恤:支出决算为54.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗:支出决算为19.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.商业服务业等支出：商业流通事务、涉外发展服务支出：支出决算为136.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 5.住房保障：支出决算为25.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出353.52万元，其中：

人员经费330.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费22.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年无差异。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018无差异。

国内公务接待支出0.6万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看充分保障了职工的基本需求及各种保险类缴费，实现我县商务工作稳定发展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看通过项目实施，就整体而言，保证了职工的基本需求及各种保险类缴费，为我县商务工作的稳定和发展奠定了坚实基础。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“2019年一般公共预算”1个项目绩效目标实际完成情况。

2019年一般公共预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数264.15万元，执行数为264.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，就整体而言，保证了职工的基本需求及各种保险类缴费，为我县商务工作的稳定和发展奠定了坚实基础。

部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，商务局机关运行经费支出22.6万元，比2018年减少3.33万元，减少12.84%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年无政府采购。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务：指反映商贸事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。。

12.商业服务业（类）：指反映商业服务业等方面的支出。

13.住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

开江县商务局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局属行政机关单位，下属一个事业行政执法大队。

（二）机构职能。

达州市开江县商务局是开江县人民政府工作部门。其主要职能：

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。
　  2、承担全县服务业工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进服务业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
    3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进新型城镇化建设和城乡市场一体化发展。
　　4、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易、酒类、肉类、屠宰等特殊行业进行监督管理。负责民爆器材购销备案登记和仓储安全管理工作，负责屠宰市场（猪、牛、羊畜禽类）的相关管理工作
　　5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
　　6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
　　7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展我县服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
　　8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻我县商务代表机构的管理。
　　9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
　　10、指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
　　11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
　　12、负责牵头管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，监督管理以开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
　　13、承担贸易促进、外援项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。
　　14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
　　15、承担县政府公布的有关行政审批事项。
　　16、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

我局在岗人员29人。公务员11人，工勤9人，事业参照管理人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计500.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入500.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计500.02万元，其中：基本支出353.52万元，占70.68%；项目支出146.50万元，占29.32%；上缴上级支出0万元，占**%；经营支出0万元，占**%；对附属单位补助支出0万元，占**%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

细化部门预算，规范部门收支行为。我局坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

（二）专项预算管理。

严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成商务工作开展。

（三）结果应用情况。

坚持年初制定的全年目标任务责任到各室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度绩效目标，有效保障了各项工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

存在问题。

预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

改进建议。

1.细化预算编制工作。进一步加强馆内预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年商务局决算公开表.xls