​​目录

第一部分开江县农业农村局概况一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县农业农村局2022 年部门预算表一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表1- 1)

三、部门支出总表（公开表1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） （公开

表2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-  1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开

表4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县农业农村局2022 年部门预算情况说明 

第四部分名词解释

第一部分开江县农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县农业农村局职能简介

1．主要职能。

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策规定。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作，组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划。负责现代农业园区培、申报、评定、评审等工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调并实施“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发

布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

（6）负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全县装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（7）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认定、农产品地理标志登记保护和监督管理工作。

（8）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。 指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（9）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲料草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织善医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责实施植物防疫和动植物检疫相关政策。负责植物防疫和动植物检疫体系建设，组织监督管理县内植物防疫和动植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拔，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（11）负责全县农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）负责全县农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（13）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（14）指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发、指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开发合作。

（16）编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

（17）统筹协调和监督指导全县农业综合执法，负责监督指导重大案件查处工作，负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

（18）负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

（19）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康监督检查计划并组织实施。

（20）归口管理开江县畜牧业发展服务中心。

（21）负责职责范围内的生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作

（22）完成县委、县政府交办的其他任务。

（23）职能转变。

一是统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

二是加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、

最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

三是深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

四是统筹推进承担行政职能的事业单位改革。将县农业农村局所属事业单位的行政职能交由县农业农村局机关承担。

2．机构情况。

开江县农业农村局是政府组成部门，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策等方面的工作，内设办公室、县委农办秘书股、计划投资财务股、人事股、政策法规股、党建办、行政审批股、产业发展与科技宣传股、农村改革与乡村建设股、农村合作经济服务指导股、农产品加工与市场信息股、种植业与农药肥料股、农业机械化与农田建设股、畜牧和渔业管理股等14个机关股室，下设开江县土壤肥料工作站、开江县植检站、开江县农业技术推广站、开江县农村能源办公室、开江县农村经营管理站、开江县动物卫生监督所、开江县经济作物技术指导站、四川省农业广播电视学校开江县分校、开江县茶叶果树站、开江县农业行政执法大队、开江县水产站、开江县农产品质量检验检测站、开江县饲料饲草监测管理站、开江县杨柳农场管理办公室、开江县石桥农场管理办公室等15个事业站所和石桥、杨柳两个农场。属一级预算单位。

            ​二、部门预算单位构成

   开江县农业农村局

第二部分开江县农业农村局

2022 年部门预算表 

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

第三部分开江县农业农村局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则开江县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本单位2022 年收支预算总数为7262.99万元，比20 21 年收支预算总数增加5078.41万元，主要原因是本年度政府性基金预算拨款收入5000万元。

（ 一）收 入预算情况

开江县农业农村局2022 年收入预算为 7262.99万元，其中： 上年结转160.94万元，占2.22%； 一般公共预算拨款收入2102.05万元，占28.94%； 政府性基金预算拨款收入5000万元，占68.84%。

（ 二） 支出预算情况

开江县农业农村局 2022 年支出预算为7262.99万元，其中： 基本支出2102.05万元，占28.94%；项目支出5160.94万元，占71.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县农业农村局2022 年财政拨款收支总预算为7262.99 万元 ，5078.41万元，主要原因是本年度政府性基金预算拨款收入5000万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2102.05万元、政府性基金预算拨款收入5000万元、上年结转一般公共预算拨款收入160.94万元；

支出包括：社会保障和就业支出237.64万元，卫生健康支出128.64万元，城乡社区支出5,000万元，农林水支出1,736.02万元，住房保障支出160.69万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县农业农村局2022年一般公共预算当年拨款2102.05万元，比2021年一般公共预算当年拨款数减少82.5265万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2262.99万元；社会保障和就业支出 237.64万元，占11%；卫生健康支出128.64万元，占6%；农林水支出1575.08万元，占75%；住房保障支出160.69万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出214.25万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 23.38万元，主要用于对遗嘱人员个人和家庭的生活补助支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为128.64万元，主要用于行政编职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为18.15万元，主要用于事业编职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为25.02万元，主要用于单位公务员按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为160.69万元，主要用于单位职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为1575.08万元，主要用于保障日常工作顺利开展。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2022 年预算数为959.66万元，主要用于保障推进各项重点工作任务完成。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县农业农村局2022年一般公共预算基本支出2262.99

 万元，其中：

人员经费1901.51万元，主要包括： 基本工资 、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费200.54万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“ 三公“ 经费 财政拨 款预算安排情 况说明

开江县农业农村局2022 年“三公“ 经费财政拨款预算数为8.5万元，其中： 公务接待费5万元，公务用车运行维护费3.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于本单位工作开展所必要的公务接待任务。

（ 二）公务用车运行维护费较2021 年预算下降。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车辆，其中：轿车1辆

2022 年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障本单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县农业农村局2022 年政府性基金预算拨款安排的支出5000万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县农业农村局 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

2022年，开江县农业农村局运行经费财政拨款预算为万元， 比2021年预算减少万元，下降主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

无

（ 三） 国有资产占有使用情 况

截至2021 年底，开江县农业农村局所属各预算单位共有

车辆1辆，其中：轿车1辆。

2022 年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，

财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年，开江县农业农村局开展绩效目标管理的项目 个，涉及预算 万元。其中：人员类项目个，涉及预算万元；运转类项目个，涉及预算万元；特定目标类项目 个，涉及预算 万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余： 指上个年度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

1. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

1. 项目支出：指在基本支出之外为完成特 定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2. “三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）的基本支出。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） ：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

7. 教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住住房改革支出（款）住房公积金（项）反： 应行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

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