目录

                第一部分 开江县统计局概况

第二部分 一、基本职能及主要作

二、部门预算单位构成

第二部分  开江县统计局2022 年部门预算表一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表1- 1)

三、部门支出总表（公开表1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-  1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开

表4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县统计局2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分开江县统计局概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订全县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。负责统计监督检查工作，依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，负责组织实施全县国民经济核算工作，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全县经济社会目标责任考核。

（三）按照国家和省、市的统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

（五）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇（街道）、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统 

计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（七）指导全县统计专业人才队伍建设，协助管理乡镇（街道）、相关县直部门统计人员，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。

（八）组织制定乡镇（街道）、县直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县直部门统计信息共享制度，指导统计信息化建设。

（九）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、意识形态、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

          二、部门预算单位构成

开江县统计局内设四股一室,即是综合农经股、工交投资股、商贸社会股、统计执法监督股和办公室(增挂行政审批股牌子)，下属两个参公单位和两个事业单位,城乡社会经济调查队、普查中心、服务业和能源统计监测中心、开江县统计大数据中心（增挂社情民意调查中心牌子）。

 第二部分开江县统计局2022 年部门预算表 

公开表6

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

 第三部分开江县统计局

2022 年部门预算情况说明

 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县统计局 2022 年收支预算总数为314.85万元，比2021 年收支预算总数增加58.12万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（ 一）收入预算情况

开江县统计局2022 年收入预算为314.85万元，均为一般公共预算拨款收入。

（ 二） 支出预算情况

开江县统计局2022 年支出预算为314.85万元均为基本支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县统计局2022年财政拨款收支总预算为314.85万元，比2021年财政拨款收支总预算增加58.12万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：一般公共预算拨款收入314.85万元；支出包括：一般公共服务支出235.86万元、社会保障和就业支出34.83万元、卫生健康支出 20.31万元、住房保障支出23.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县统计局2022 年一般公共预算当年拨款314.85万元，比2021 年一般公共预算当年拨款数增加58.12万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

般公共服务支出235.86万元，占74.91%；社会保障和就业支出34.83万元，占11.06%；卫生健康支出20.31万元，占6.46%；住房保障支出23.85万元，占7.57%。

（ 三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）：开江县统计局行政运行2022 年预算数:149万元，主要用于保障开江县统计局日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）：开江县统计局事业运行 2022 年预算数为86.86万元，主要用于保障开江县统计局下属各事业单位正常运转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为31.79万元，主要用于开江县统计局缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 3.04

万元，主要用于开江县统计局对个人和家庭的生活补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为15.14万元，主要用于开江县统计局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为5.18万元，主要用于开江县统计局按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为23.85万元，主要用于开江县统计局按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

开江县统计局 2022 年一般公共预算基本支出314.85万元，其中：人员经费279.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费35.28万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“ 三 公“ 经费 财政拨 款预算安排情况说明

开江县统计局 2022  年“三公“ 经费财政拨款预算数为0.15万元，均为公务接待费。与2021 年预算相比减少0.15万元。计划用于开江县统计局工作开展所必要的公务接待任务，预计5批次24人。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县统计局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县统计局 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，开江县统计局运行经费财政拨款预算为149万元，比2021 年预算增加46.67万元。主要原因原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）政府采购情况

              无。

（ 三） 国有资产占有使用情况

       无。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，开江县统计局开展绩效目标管理的项目0 

个，无预算金额。

 ​四、部分名词解释

 1. 财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员

理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） ：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映  行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。